目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城市环境卫生管理、市容环境综合整治的方针、政策和法律、法规、规章;组织起草有关市容环境卫生方面的实施办法并组织实施。

（二）根据《博乐市国民经济和社会发展总体规划》，编制市容、环境卫生专业规划、长期发展和年度计划。

（三）负责组织、协调市区环境卫生建设项目的实施和配套设施的管理；负责对市区市容、环境卫生、建筑渣土的专业管理工作；组织协调主要节日、重大活动期间市容、环境卫生保障工作。

（四）负责行业领域内公共突发事件应急预案制定，并组织实施。

（五）负责本市市容环境卫生方面的普法教育和社会宣传工作。

（六）负责指导建制镇环境卫生及管理等方面工作。

（七）承办市党委、市人民政府及市建设局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市市容环境卫生服务中心2020年度，实有人数47人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，博乐市市容环境卫生服务中心部门决算包括：博乐市市容环境卫生服务中心决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、清洁队、清运队、收费队。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入4069.60万元，与上年相比，增加2576.13万元，增长172.49%，主要原因是：2020年增加节能环保项目收入。本年支出3578.70万元，与上年相比，增加2077.31万元，增长138.36%，主要原因是：增加了垃圾焚烧服务费用，同时支付以前年度的欠款。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入4069.60万元，其中：财政拨款收入2883.23万元，占70.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1186.37万元，占29.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3578.70万元，其中：基本支出1863.51万元，占52.07%；项目支出1715.19万元，占47.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2883.23万元，与上年相比，增加1389.75万元，增长93.05%。主要原因是：本年增加垃圾焚烧费用，收入增加。财政拨款支出2382.23万元，与上年相比，增加887.83万元，增长59.41%，主要原因是：增加垃圾焚烧项目及清欠债务的项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2091.47万元，决算数2883.23万元，预决算差异率37.86%，主要原因是：本年追加了节能减排项目资金。财政拨款支出年初预算数2091.47万元，决算数2382.23万元，预决算差异率13.90%，主要原因是：本年追加了节能减排项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2158.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.8万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.05万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出14.05万元；

2110301 大气192.53万元；

2110399其他污染防治支出96.84万元；

2120501城乡社区环境卫生1815.62万元；

2299901 其他支出5.99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1863.51万元，其中：

人员经费588.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费1275.40万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.18万元，降低100%，主要原因是本年度未发生公务接待和公务用车支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.18万元，降低100%，主要原因是本年度公务用车未使用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未发生因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括未发生公务用车支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未发生公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算安排及支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无公务用车购置预算及支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无公务用车支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入223.34万元，与上年相比，减少332.60万元，降低59.83%，主要原因是：增加了财政一般公共预算拨款资金，政府性基金拨款同比减少。政府性基金预算财政拨款支出223.34万元。与上年相比，减少332.60万元，降低59.83%，主要原因是：增加了财政一般公共预算拨款资金，政府性基金拨款支出同比减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市市容环境卫生服务中心（事业单位）日常公用经费1275.40万元，比上年增加1059.86万元，增长491.72%，主要原因是：支付了以前年度购置的车辆及专用设备款。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额891.72万元，其中：政府采购货物支出879.13万元、政府采购工程支出12.59万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋72.56（平方米），价值30.15万元。车辆105辆，价值4366.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车104辆，其他用车主要是：道路清扫车、洒水车、滑移装载机、垃圾清运车等；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金1715.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是在整体支出绩效评价中，将绩效评价全面覆盖到试点部门的人员支出、公用经费及项目支出，履职工作目标的实现程度，对项目产生的经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益和满意度方面进行系统的绩效评价，推动部门从整体上提升预算绩效管理水平；二是加强预算的绩效监督工作为调整支出结构和完善政策制度的重要依据。发现的问题及原因：随着绩效管理工作的逐步深入，其他方面的管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理的各项制度，完善预算绩效评价指标库，不断提升预算绩效管理的规范性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：欧阳群剑）