目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、落实国家环境保护基本制度。2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。3、承担落实自治区和自治州、博乐市减排目标的责任。4、负责提出博乐市环境保护领域固定资产投资规模、方向和博乐市财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济发展。5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。6、负责环境污染防治的监督管理。7、指导、协调、监督生态保护工作。8、负责安全和辐射安全的监督管理。9、协调自治州环境监测站负责环境监测和信息发布。10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。11、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市环境保护局2020年度，实有人数30人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，博乐市环境保护局部门决算包括：博乐市环境保护局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：业务办公室、环境监察大队办公室、环境监测站办公室、财务室、保密室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入712.75万元，与上年相比，增加100.79万元，增长16.47%，主要原因是：本年追加项目增加。本年支出659.02万元，与上年相比，增加55.52万元，增长9.20%，主要原因是：本年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入712.75万元，其中：财政拨款收入549.47万元，占77.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入163.28万元，占22.91%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出659.02万元，其中：基本支出440.76万元，占66.88%；项目支出218.26万元，占33.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入549.47万元，与上年相比，增加166.91万元，增长43.63%。主要原因是：本年追加项目增加。财政拨款支出547.97万元，与上年相比，增加167.74万元，增长44.12%，主要原因是：本年项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数326.10万元，决算数549.47万元，预决算差异率68.50%，主要原因是：本年有追加项目资金。财政拨款支出年初预算数326.10万元，决算数547.97万元，预决算差异率68.04%，主要原因是：本年有追加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出547.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.1万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.88万元；

2080802伤残抚恤1.46万元；

2110101行政运行320.55万元；

2110102一般行政管理事务0.3万元；

2110199其他环境保护管理事务支出3.28万元；

2110301大气182.5万元；

2299901其他支出7.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出357.26万元，其中：

人员经费335.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费21.50万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.58万元，比上年增加1.33万元，增长40.92%，主要原因是公务用车因使用年限较长，维修费增加；2020年增加了水源地保护区现场论证的接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.50万元，占98.25%，比上年增加1.26万元，增长38.89%，主要原因是公务用车因使用年限较长，维修费增加；公务接待费支出0.08万元，占1.75%，比上年增加0.07万元，增长700%，主要原因是2020年增加了水源地保护区现场论证的接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.50万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料、车辆维修、车辆保险及车辆审验费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.08万元，开支内容包括水源地保护区现场论证的接待费用。单位全年安排的国内公务接待1批次，18人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.70万元，决算数4.58万元，预决算差异率-2.55%，主要原因是：单位严格按照中央八项规定，降低三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排及支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排及支出；公务用车运行费预算数4.50万元，决算数4.50万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，无差异；公务接待费预算数0.20万元，决算数0.08万元，预决算差异率-60.00%，主要原因是：单位严格按照规定进行接待事宜，控制接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市环境保护局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出21.50万元，比上年增加17.28万元，增长409.48%，主要原因是疫情原因公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额28.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.00万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1311.29（平方米），价值130.83万元。车辆4辆，价值53.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金218.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效评价结果运用，从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任；二是加强预算的绩效监督工作使预算绩效信息公开程度不断提高。发现的问题及原因：对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。下一步改进措施：进一步扩大预算绩效管理工作的覆盖面，使预算单位多熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：张元元）