目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区、自治州创新驱动发展战略方针，拟定博乐市科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

2.统筹推进博乐市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进博乐市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立博乐市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理博乐市财政科技计划（专项、基金等)并监督实施。

4.编制博乐市科技项目规划并监督实施，统筹高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展，面向重点领域技术发展需求，牵头组织开展关键共性技术研发和技术攻关、成果应用示范及先进技术推广。组织协调国家、自治区、自治州科技计划（专项）在博乐市的实施。

5.牵头博乐市技术转移体系建设，贯彻落实国家、自治区、自治州科技成果转移化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。指导科技创新基地建设，组织申报建设国家和自治区重点实验室，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

7.负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家、自治区、自治州创新调查和科技报告制度，指导博乐市科技保密工作。

8.落实科技对外交往与创新能力开放合作政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和乡镇场（街道）对外科技合作与科技人才交流工作。

9.负责引进国外智力工作。落实国家、自治区、自治州、博乐市引进外国专家政策，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。落实自治区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划任务。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。落实国家、自治区科学普及和科学传播政策。

11.负责自治区科学技术奖的推荐工作。

12.完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市科学技术局2020年度，实有人数20人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，博乐市科学技术局部门决算包括：博乐市科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：1.办公室、2.发展计划办公室（科技计划项目办公室）、3.科技管理办公室（技术市场管理办公室）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入359.15万元，与上年相比，增加120.45万元，增长50.46%，主要原因是：项目资金增加。本年支出290.74万元，与上年相比，增加56.01万元，增长23.86%，主要原因是：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入359.15万元，其中：财政拨款收入258.54万元，占71.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.61万元，占28.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出290.74万元，其中：基本支出151.97万元，占52.27%；项目支出138.77万元，占47.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入258.54万元，与上年相比，增加20.44万元，增长8.59%。主要原因是：人员待遇提高。财政拨款支出230.13万元，与上年相比，减少3.99万元，降低1.70%，主要原因是：压缩经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数116.21万元，决算数258.54万元，预决算差异率122.48%，主要原因是：年度内增加项目资金。财政拨款支出年初预算数116.21万元，决算数230.13万元，预决算差异率98.03%，主要原因是：人员待遇提高、年度内增加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出230.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060101行政运行136.04万元；

2060102一般行政管理事务0.30万元；

2060199其他科学技术管理事务支出22.58万元；

2060404科技成果转化与扩散1.75万元；

2060599其他科技条件与服务支出10.09万元；

2080503离退休人员管理机构0.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.33万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元；

2080801死亡抚恤26.62万元；

2080802伤残抚恤2.26万元；

2130101行政运行0.50万元；

2299901其他支出14.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出151.94万元，其中：

人员经费146.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费5.71万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.51万元，比上年增加0.24万元，增长18.90%，主要原因是疫情防控需要，公务用车维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占100%，比上年增加0.37万元，增长32.46%，主要原因是疫情防控需要，公务用车维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.13万元，降低100%，主要原因是未产生公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.51万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险费、燃油费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.73万元，决算数1.51万元，预决算差异率-12.72%，主要原因是：实现零公务接待，未发生公务接待费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无安排预算及支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无安排预算及支出；公务用车运行费预算数1.51万元，决算数1.51万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，无差异；公务接待费预算数0.22万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：未实施公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市科学技术局机关运行经费支出5.71万元，比上年减少0.08万元，降低1.41%，主要原因是实现零公务接待，公务接待费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4.76万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.30万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋150（平方米），价值3.2万元。车辆3辆，价值54.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金92.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。发现的问题及原因：一是绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全；二是预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：巴图那生）