目录

第一部分 博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分博乐市贝林哈日莫墩中心学校概况

一、主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

博乐市贝林哈日莫墩中心学校无下属预算单位，下设个6科室，分别是:

1.学校党支部

学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。

工会的工作职能

2.工会

充分发挥工会的教育职能，监督职能、维权职能、协调职能努力抓好教职工队伍建设，维护教职工的合法利益。

3.办公室

办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。

4.教务处

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

5.德育处

德育处是校长领导全校德育工作的得力助手，协助校长确定教学管理的重点。

6.总务处

总务处是在校长领导下负责校园、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。

博乐市贝林哈日莫墩中心学校编制数30，实有人数141人，其中：在职109人，增加2人；退休32人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市贝林哈日莫墩中心学校 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1045	201 一般公共服务支出
一般公共预算	1045	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出	909.27
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	135.73
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	1045	小 计	1045
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	1045	支 出 合 计	1045

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博乐市贝林哈日莫墩中心学校 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
205	02	02	小学教育	909.27	909.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.73	135.73
			合计	1045	1045

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市贝林哈日莫墩中心学校 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	02	02	小学教育	909.27	909.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.73	135.73
			合计	1045	1045

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市贝林哈日莫墩中心学校 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1045	201 一般公共服务支出
一般公共预算	1045	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出	909.27	909.27
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	135.73	135.73
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	1045	小 计	1045	1045
		230 转移性支出
收 入 总 计	1045	支 出 总 计	1045	1045

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市贝林哈日莫墩中心学校							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	02	02	小学教育	909.27		909.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.73		135.73
			合计	1045		1045

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市贝林哈日莫墩中心学校						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	366.93		366.93
301	02	津贴补贴	295.05		295.05
301	03	奖金	30.58		30.58
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.73		135.73
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.08		61.08
301	11	公务员医疗补助缴费	20.36		20.36
301	12	其他社会保障缴费	9.3		9.3
301	13	住房公积金	81.44		81.44
301	14	医疗费	2.27		2.27
301	28	工会经费	4.28				4.28
302	29	福利费	7.71				7.71
303	02	退休费	4.1		4.1
303	05	生活补助	3.28		3.28
303	07	医疗费补助	22.74		22.74
303	09	奖励金	0.15		0.15
		合计	1045		1033.01		11.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市贝林哈日莫墩中心学校

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市贝林哈日莫墩中心学校 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

备注：年初预算未安排。

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市贝林哈日莫墩中心学校 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：年初预算未安排。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1045万元。

收入预算包括：一般公共预算1045万元。

支出预算包括：教育支出909.27万元，社会保障和就业支出135.73万元。

二、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年收入预算情况说明

博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门收入预算1045万元。

一般公共预算1045万元，占100%，比上年增加393.04万元，主要原因是：特岗教师经费纳入2019年预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门单位2019年支出预算情况说明

博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门单位2019年支出预算1045万元，其中：

基本支出1045万元，占100%，比上年增加460.74万元，主要原因是人员经费支出增加 。

项目支出0万元，占0%，比上年减少67.7万元，主要原因是2019年未安排项目支出预算。

四、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 1045万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：教育支出909.27万元，主要用于小学教育909.27万元。社会保障和就业支出135.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出135.73万元。

五、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年一般公共预算拨款基本支出1045万元，比上年执行数减少56.25万元，下降5.11%。主要原因是：执行数中含预算追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）909.27万元，占87%。

2. 社会保障和就业支出（类）135.73万元，占13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年预算数为909.27万元，比上年执行数减少64.77万元，下降6.65%，主要原因是：执行数中含预算追加。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为135.73万元，比上年执行数增加10.91万元，增长8.74%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增加。

六、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年一般公共预算基本支出1045万元， 其中：

人员经费1033.01万元，主要包括：基本工资366.93万元、津贴补贴295.05万元、奖金30.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.73万元、职工基本医疗保险缴费61.08万元、公务员医疗补助缴费20.36万元、其他社会保障缴费9.3万元、住房公积金81.44万元、医疗费2.27万元、退休费4.1万元、生活补助3.28万元、医疗费补助22.74万元、奖励金0.15万元。

公用经费11.99万元，主要包括：工会经费4.28万元、福利费7.71万元。

七、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校2019年项目支出情况说明

博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年无项目支出预算。

八、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是：未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门2019年无政府性基金预算拨款安排支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市贝林哈日莫墩中心学校本级及下属 0家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.99万元，比上年预算增加5.22万元，增长77.1%。主要原因是人员人数及工资额增长。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市贝林哈日莫墩中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋7848.4平方米，价值968.22万元。

2.车辆0 辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值40.58万元。

4.其他资产价值 110.43万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市贝林哈日莫墩中心学校

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标