目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

中共博乐市委员会党校是对各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划制定工作；完成党委和政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会党校2019年度，实有人数31人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，中共博乐市委员会党校部门决算包括：中共博乐市委员会党校决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入289.58万元，与上年相比，减少12.82万元，降低4.24%，主要原因是：培训费由财政直接拨付。本年支出297.51万元，与上年相比，减少28.70万元，降低8.8%，主要原因是：部分支出未支付。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入289.58万元，其中：财政拨款收入289.30万元，占99.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.28万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出297.51万元，其中：基本支出287.31万元，占96.57%；项目支出10.20万元，占3.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入289.30万元，与上年相比，减少9.41万元，降低3.15%。主要原因是：部分培训经费由财政直接拨付。财政拨款支出289.3万元，与上年相比，减少9.41万元，降低3.15%，主要原因是：部分支出未支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数209.74万元，决算数289.30万元，预决算差异率37.93%，主要原因是：教育培训比去年多。财政拨款支出年初预算数209.74万元，决算数289.3万元，预决算差异率37.93%，主要原因是：教育培训比去年多，社保基数的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出289.30万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050802干部教育256.03万元；

2080503离退休人员管理机构0.26万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.18万元；

2101502一般行政管理事务0.84万元；

2299901其他支出8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出280.47万元，其中：

人员经费234.66万元，包括：基本工资78.02万元、津贴补贴61.92万元、奖金1.61万元、绩效工资20.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.18万元、职工基本医疗保险缴费20万元、公务员医疗补助缴费6.66万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金16.93万元、医疗费0.61万元、其他工资福利支出1.08万元、奖励金1.37万元。

公用经费45.81万元，包括：办公费2.24万元、差旅费0.14万元、培训费40.06万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.88万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费0.08万元、其他交通费用0.36万元、其他商品和服务支出0.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.28万元，比上年减少0.3万元，降低51.72%，主要原因是部分车辆停用、接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.08万元，占28.57%，比上年减少0.2万元，降低71.43%，主要原因是部分车辆停用；公务接待费支出0.2万元，占71.43%，比上年减少0.1万元，降低33.33%，主要原因是接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。

单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.08万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.2万元，开支内容包括会务接待、会议费。单位全年安排的国内公务接待13批次，27人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.5万元，决算数0.28万元，预决算差异率-88.8%，主要原因是：车辆停用、接待减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数2万元，决算数0.08万元，预决算差异率-96%，主要原因是：车辆停用；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.2万元，预决算差异率-60%，主要原因是：会议等接待少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共博乐市委员会党校日常公用经费45.81万元，比上年减少72.51万元，降低61.28%，主要原因是培训减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2690（平方米），价值284.98万元。车辆1辆，价值9.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金5.31万元。预算绩效管理取得的成效：抓好教育培训。一是坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于做好新疆工作的部署要求和自治区党委的重大工作部署，聚焦总目标，突出理论教育和党性教育，举办各类培训班15期；扎实开展“送教下基层”活动48场次，强化基层党员干部总目标意识和作风转变。二是优化师资结构。选派中青年教师外出培训，更新教师队伍知识结构；选派4名中青年教师参加“访惠聚”工作，积累基层工作经验，推进党校教学更接地气；加大邀请州县（市）各级党政领导、知名专家教授来博授课力度，使博乐大讲堂更加制度化、品牌化。发现的问题及原因：一是集中授课，缺乏对学员长期考察；二是教学内容偏重理论，教学形式单一；三是考核形式较单一。下一步整改措施：一是将培训与日常考察结合。由于大家在理论知识学习方面的自觉性相对比较薄弱，所以以后在党校培训结业后我们会多多开展活动，建立党校师生交流平台，促进后期大家在真实事实中对理论知识的结合和运用；二是改进教学方式，理论和实际结合；三是健全评估考核制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》