目录

    第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行房地产行业法律、法规及相关政策。

2、制定全市房地产产业中长期规划和年度计划、指导全市住宅建设和房地产开发。

3、指导房地产交易、租赁、抵押和商品房销售经营活动。

4、负责房地产开发、中介服务、物业管理等企业的资质初审报批、年检与业务监督。

5、负责全市城镇住房制度改革、经济适用房、廉租房、解危解困工程等工作。

6、负责产权产籍管理工作、房产档案管理。承担房地产统计业务及信息工作。

7、监督管理住房专项维修资金的收缴和使用工作。

8、规范房地产市场，依法查处房地产市场中的违法违规行为。

9、负责房屋面积审定和房屋质量安全鉴定工作。

10、办理上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市房地产管理局2019年度，实有人数39人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，博乐市房地产管理局部门决算包括：博乐市房地产管理局决算。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入95050.42万元，与上年相比，增加94643.63万元，增长23265.97%，主要原因是：棚户区改造拆迁补偿款增加。本年支出95046.93万元，与上年相比，增加94639.82万元，增长23246.74%，主要原因是：支付棚户区改造拆迁补偿款。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入95050.42万元，其中：财政拨款收入94975.82万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入74.60万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出95046.93万元，其中：基本支出391.42万元，占0.41%；项目支出94655.51万元，占99.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入94975.82万元，与上年相比，增加94569.03万元，增长23247.63%。主要原因是：棚户区改造拆迁补偿款增加。财政拨款支出94972.33万元，与上年相比，增加94565.54万元，增长23246.77%，主要原因是：支付棚户区改造拆迁补偿款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数363.86万元，决算数94975.82万元，预决算差异率26002.3%，主要原因是：支付棚户区改造拆迁补偿款。财政拨款支出年初预算数363.86万元，决算数94972.33万元，预决算差异率26101%，主要原因是：支付棚户区改造拆迁补偿款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出972.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.06万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.27万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.06万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出0.01万元：

2210103棚户区改造611.59万元；

2299901其他支出3.92万元；

2210399其他城乡社区住宅支出317.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出356.82万元，其中：

人员经费345.14万元，包括：基本工资131.41万元、津贴补贴94.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.27万元、职业年金缴费1.06万元、职工基本医疗保险缴费26.85万元、公务员医疗补助缴费8.76万元、其他社会保障缴费3.5万元、住房公积金27.24万元、退休费1.4万元、生活补助6.45万元、奖励金5.24万元。

公用经费11.68万元，包括：办公费5万元、印刷费0.2万元、手续费0.01万元、邮电费0.56万元、差旅费1万元、公务接待费0.07万元、工会经费1.79万元、福利费1.48万元、公务用车运行维护费1.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.64万元，比上年增加0.13万元，增长8.61%，主要原因是因车使用年久，维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是，无；公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占95.73%，比上年增加0.06万元，增长3.97%，主要原因是，因车使用年久，维修费增加 ；公务接待费支出0.07万元，占4.27%，比上年增加0.07万元，增长100%，主要原因是，用于单位职工参加民族团结活动费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.57万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.07万元，开支内容包括：参加民族团结活动费用。单位全年安排的国内公务接待2批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.2万元，决算数1.64万元，预决算差异率-48.75%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，合理安排公务用车出行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无项目；公务用车运行费预算数3万元，决算数1.57万元，预决算差异率-47.66%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，合理安排公务用车出行；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.07万元，预决算差异率-65%，主要原因是：用于单位职工参加民族团结活动费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入94000万元，与上年相比，增加94000万元，增长100%，主要原因是：棚户区改造拆迁款。政府性基金预算支出94000万元。与上年相比，增加94000万元，增长100%，主要原因是：支付棚户区改造拆迁款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市房地产管理局（事业单位）日常公用经费11.68万元，比上年减少13.59万元，降低53.76%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，合理安排资金。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2903.8（平方米），价值235.22万元。车辆3辆，价值43.29万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：已报废；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金94000万元。预算绩效管理取得的成效：2019年将拨入此笔款项都按照规定完成拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》