目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.全面贯彻执行党和国家有关教育和科学技术工作的方针、政策和法律法规，根据自治区、自治州的总体要求拟订博乐市教育改革与发展以及科学技术工作的政策和规划，拟订有关规章和管理办法，并监督实施。

2.拟订博乐市教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模和步骤，指导教育教学改革，统计、分析和发布教育和科学技术基本信息。

3. 综合管理全市学前教育、基础教育、普通高中教育、民办教育、成人教育、特殊教育等，指导教育体制和办学体制改革工作。组织实施职责范围内的招生考试工作。

4. 组织、指导、协调博乐市各类学校（含学前教育机构）“双语”教育工作。

5.负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，加快建设中小学标准化建设，促进教育公平，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。

6.参与拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策，负责统筹博乐市教育经费投入、使用情况；指导、协调博乐市各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。

7.指导各类学校的德育工作、体育卫生艺术教育工作，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。负责全市青少年校外教育活动。

8.指导博乐市教育系统人才队伍建设，承担博乐市教师资格认定、职称评审、培训学习及其他有关工作。负责实施博乐市有关教育系统劳动工资和人事管理的有关政策和规章制度；参与实施毕业生就业政策及相关工作。

9.负责博乐市各中小学、幼儿园党的建设、精神文明、综合治理、安全生产、纪检监察、信访纠风工作。指导博乐市各级学校、幼儿园工会、妇委会、共青团、关工委工作。

10.检查、指导博乐市各学校常规教学工作、教育教学科研工作，开展对外教育交流工作。

11.协调内地省市与博乐市教育对口支援工作。

12.组织拟订全市科技发展纲要、规划和年度计划，并组织实施，合理配置科技经费。管理国家、自治区、自治州在博乐市实施的重大科技项目。

13.研究提出推进全市科技体制改革的政策措施，指导、协调博乐市各有关部门科技体制改革工作，推动科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

14.研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，优化科技资源的配置，负责归口管理的科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项资金和科技发展基金的预、决算及其使用的动态管理，协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

15.负责全市科技示范与科技创先活动，根据博乐市科教兴市领导小组的部署，负责党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核，协调组织全国科技进步考核和自治区县（市、区）党政领导科技进步考核有关事宜。

16.协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施。会同有关部门开展科技管理干部、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

17.负责管理科技外事工作，组织、协调博乐市的国际国内科技合作与交流活动。协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

18.拟订全市科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

19.负责博乐市技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导博乐市民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

20.负责市科学技术奖评审的组织、科技成果管理工作、科技统计等工作。

21.指导、协调各部门、各乡（镇）的科技管理工作、“科教兴市”工作，推动行业的科技进步。

22.管理、监督、检查博乐市行政区域的防震减灾工作。

23.贯彻执行有关知识产权法律法规、方针、政策，拟定博乐市知识产权政策、措施并组织实施，负责博乐市专利管理实施工作。

24.组织科技人员参与博乐市科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动。

25.承办博乐市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市教育局2019年度，实有人数125人，其中：在职人员77人，离休人员0人，退休人员48人。

从部门决算单位构成看，博乐市教育局部门决算包括：博乐市教育局本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市教育局2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市第六幼儿园
2	博乐市第七幼儿园

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4775.76万元，与上年相比，增加428.45万元，增长9.86%，主要原因是：六幼七幼工程建设资金投入1800万元。本年支出2974.55万元，与上年相比，增加1.15万元，增长0.04%，主要原因是：人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4775.76万元，其中：财政拨款收入4393.15万元，占91.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入382.6万元，占8.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2974.55万元，其中：基本支出1,559.91万元，占52.44%；项目支出1,414.64万元，占47.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4393.15万元，与上年相比，增加584.96万元，增长15.36%。主要原因是：六幼七幼工程建设资金投入1800万元。财政拨款支出2420.16万元，与上年相比，增加126.89万元，增长5.53%，主要原因是：六幼七幼工程建设支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数7178.08万元，决算数4393.15万元，预决算差异率-38.8%，主要原因是：年初预算教育系统各学校公用经费及生活补助等款下拨至各学校执行。财政拨款支出年初预算数7178.08万元，决算数2420.16万元，预决算差异率-66.28%，主要原因是：年初预算教育系统各学校公用经费及生活补助等款下拨至各学校执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2420.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.34万元，

2050101行政运行支出1307.37万元，

2050102 一般行政管理事务19.22万元，

2050199 其他教育管理事务支出60.84万元，

2050201学前教育支出622.92万元，

2050202小学教育支出2.14万元，

2050203初中教育支出1.04万元，

2050299其他普通教育支出74.48万元，

2050903城市中小学校舍建设100万元，

2050904 城市中小学教学设施37.19万元，

2060799其他科学技术普及支出3万元，

2080503离退休人员管理机构28.4万元，

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出116.29万元，

2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出17.69万元，2130506社会发展3.98万元，

2299901其他支出支出25.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1441.35万元，其中：

人员经费1385.97万元，包括：基本工资402.83万元、津贴补贴229.12万元、奖金88.46万元、绩效工资386.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.29万元、职业年金缴费17.69万元、职工基本医疗保险缴费94.96万元、公务员医疗补助缴费30.52万元、其他社会保障缴费8.64万元、退休费6.83万元、生活补助0.44万元、奖励金3.6万元。

公用经费55.38万元，包括：办公费5.39万元、印刷费1.22万元、取暖费9.52万元、差旅费6.03万元、培训费1.41万元、公务接待费1.15万元、工会经费5.19万元、福利费9.34万元、公务用车运行维护费16.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.28万元，比上年减少4.38万元，降低20.22%，主要原因是压缩基本支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出16.13万元，占93.34%，比上年减少1.62万元，降低9.02%，主要原因是压缩基本支出；公务接待费支出1.15万元，占6.66%，比上年减少2.77万元，降低70.66%，主要原因是压缩基本支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费16.13万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.13万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油，维修，保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费1.15万元，开支内容包括大厅值班餐、下学校检查工作餐、招待餐等。单位全年安排的国内公务接待10批次，230人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数24万元，决算数17.28万元，预决算差异率-28%，主要原因是：压缩基本支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数17万元，决算数16.13万元，预决算差异率-5.11%，主要原因是：压缩基本支出；公务接待费预算数7万元，决算数1.15万元，预决算差异率-83.57%，主要原因是：压缩基本支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市教育局机关运行经费支出55.38万元，比上年减少11.57万元，降低17.28%，主要原因是压缩基本支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4865.22（平方米），价值331.1万元。车辆3辆，价值34.75万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：面包车接送检查人员；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目20个，共涉及资金3389.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理使资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是通过资金有效管理，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，资产管理执行较好。三是各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线。发现的问题及原因：一是由教育局作为主管局应加大教研与双语培训，提高教育教学水平；二是项目资金对开展活动做好全年规划，真正用到实处。下一步改进措施：一是规范资金使用，合理设定绩效目标；二是将绩效工作放在重要位置认真对待。三是各科室及时制定项目目标，保证资金及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》