目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握舆论导向，发挥舆论监督作用。组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动。

2.根据广播电视的发展规划，拟定和实施广播电视事业和产业发展规划，配合有关部门完成广播电视方面的行政审批事项工作。

3.对广播电视的宣传、经营、技术、人事、财务、资产实行统一管理，按照政府授权原则，管理和经营所属广播电视资产，确保国有资产保值增值。

4.负责全市广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。

5.负责广播电视节目的采访、制作、播出及有关广播电视覆盖的规划、建设、运营和维护工作。

6.负责完整传输中央、自治区广播电视节目。

7.承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市广播电视台2019年度，实有人数44人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，博乐市广播电视台部门决算包括：博乐市广播电视台决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入716.87万元，与上年相比，增加200.93万元，增长38.94%，主要原因是：增加融媒体中心建设项目，项目拨款增加。本年支出650.10万元，与上年相比，增加165.33万元，增长34.10%，主要原因是：增加融媒体中心建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入716.87万元，其中：财政拨款收入637.47万元，占88.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入79.40万元，占11.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出650.10万元，其中：基本支出418.22万元，占64.33%；项目支出231.88万元，占35.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入637.47万元，与上年相比，增加121.53万元，增长23.56%。主要原因是：增加融媒体中心建设项目，项目专项拨款增加。财政拨款支出574.30万元，与上年相比，增加89.53万元，增长18.47%，主要原因是：增加融媒体中心建设项目，项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数375.15万元，决算数637.47万元，预决算差异率69.92%，主要原因是：增加融媒体中心建设项目，项目支出年初未做预算。财政拨款支出年初预算数375.15万元，决算数574.30万元，预决算差异率53.09%，主要原因是：增加融媒体中心建设项目，项目支出年初未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出574.30万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040299其他公安支出2.55万元；

2070109群众文化16.87万元；

2070199其他文化和旅游支出1.28万元；

2070801行政运行38.61万元；

2070802一般行政管理事务1.08万元；

2070805电视1.46万元；

2070899其他广播电视支出345.88万元；

2079902宣传文化发展专项支出109.06万元；

2079999其他文化体育与传媒支出9.31万元；

2080503离退休人员管理机构0.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.83万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.81万元；

2299901其他支出5.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出418.22万元，其中：

人员经费406.88万元，包括：基本工资143.45万元、津贴补贴32.51万元、奖金0.48万元、绩效工资108.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.83万元、职业年金缴费2.80万元、职工基本医疗保险缴费28.91万元、公务员医疗补助缴费9.60万元、其他社会保障缴费3.27万元、住房公积金29.25万元、医疗费0.90万元、退休费1.69万元、生活补助3.70万元、奖励金0.90万元、其他对个人和家庭的补助1.27万元。

公用经费11.34万元，包括：办公费5.79万元、印刷费0.21万元、邮电费0.46万元、差旅费0.66万元、公务接待费1.00万元、工会经费0.03万元、福利费2.17万元、公务用车运行维护费1.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.92万元，比上年减少1.48万元，降低33.64%，主要原因是：节省开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占65.75%，比上年减少2.42万元，降低55.76%，主要原因是：缩减开支，项目用车次数减少，加油维护费减少；公务接待费支出1.00万元，占34.25%，比上年增加0.94万元，增长1566.67%，主要原因是：支付前一年度的公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.92万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆加油和维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费1.00万元，开支内容包括国内公务接待支出1.00万元，主要是接待自治区媒体的住宿费、招待费等。单位全年安排的国内公务接待12批次，217人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.00万元，决算数2.92万元，预决算差异率-2.67%，主要原因是：缩减开支，公务用车次数减少、维护费和加油费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数1.92万元，预决算差异率-4.00%，主要原因是：缩减开支，公务用车次数减少、维护费和加油费减少；公务接待费预算数1.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行接待标准。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市广播电视台单位（事业单位）日常公用经费11.34万元，比上年减少2.78万元，降低19.69%，主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额402.74万元，其中：政府采购货物支出304.74万元、政府采购工程支出98.00万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额402.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额402.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋483.32（平方米），价值10.45万元。单位共有车辆2辆，价值22.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：采访用车、“村村通”项目用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金166.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高我区“村村通”、户户通和农村广播大喇叭工程运行维护水平；二是增强融媒体中心对社会信息服务的影响，有效提升新闻信息采、编、播的整合。发现的问题及原因：一是工资基数低，人才流失严重；二是资金支付比例低，资金到位较晚。下一步改进措施：一是继续根据“村村通”项目发展情况，聘用专业技术人员，提高待遇，留住人才使“村村通”项目能更好的进行下去；二是对于资金到位较晚情况，及时作出规划，提高项目经费的使用效益，提高项目经费的管理水平。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》