目录

 

第一部分博乐市教育局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市教育局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市教育局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市教育局2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市教育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市教育局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市教育局2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市教育局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  博乐市教育局概况

一、主要职能

1.全面贯彻执行党和国家有关教育和科学技术工作的方针、政策和法律法规，根据自治区、自治州的总体要求拟订博乐市教育改革与发展以及科学技术工作的政策和规划，拟订有关规章和管理办法，并监督实施。

2.拟订博乐市教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模和步骤，指导教育教学改革，统计、分析和发布教育和科学技术基本信息。

3. 综合管理全市学前教育、基础教育、普通高中教育、民办教育、成人教育、特殊教育等，指导教育体制和办学体制改革工作。组织实施职责范围内的招生考试工作。

4. 组织、指导、协调博乐市各类学校（含学前教育机构）“双语”教育工作。

5.负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，加快建设中小学标准化建设，促进教育公平，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。

6.参与拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策，负责统筹博乐市教育经费投入、使用情况；指导、协调博乐市各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。

7.指导各类学校的德育工作、体育卫生艺术教育工作，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。负责全市青少年校外教育活动。

8.指导博乐市教育系统人才队伍建设，承担博乐市教师资格认定、职称评审、培训学习及其他有关工作。负责实施博乐市有关教育系统劳动工资和人事管理的有关政策和规章制度；参与实施毕业生就业政策及相关工作。

9.负责博乐市各中小学、幼儿园党的建设、精神文明、综合治理、安全生产、纪检监察、信访纠风工作。指导博乐市各级学校、幼儿园工会、妇委会、共青团、关工委工作。

10.检查、指导博乐市各学校常规教学工作、教育教学科研工作，开展对外教育交流工作。

11.协调内地省市与博乐市教育对口支援工作。

12.组织拟订全市科技发展纲要、规划和年度计划，并组织实施，合理配置科技经费。管理国家、自治区、自治州在博乐市实施的重大科技项目。

13.研究提出推进全市科技体制改革的政策措施，指导、协调博乐市各有关部门科技体制改革工作，推动科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

14.研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，优化科技资源的配置，负责归口管理的科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项资金和科技发展基金的预、决算及其使用的动态管理，协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

15.负责全市科技示范与科技创先活动，根据博乐市科教兴市领导小组的部署，负责党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核，协调组织全国科技进步考核和自治区县（市、区）党政领导科技进步考核有关事宜。

16.协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施。会同有关部门开展科技管理干部、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

17.负责管理科技外事工作，组织、协调博乐市的国际国内科技合作与交流活动。协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

18.拟订全市科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

19.负责博乐市技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导博乐市民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

20.负责市科学技术奖评审的组织、科技成果管理工作、科技统计等工作。

21.指导、协调各部门、各乡（镇）的科技管理工作、“科教兴市”工作，推动行业的科技进步。

22.管理、监督、检查博乐市行政区域的防震减灾工作。

23.贯彻执行有关知识产权法律法规、方针、政策，拟定博乐市知识产权政策、措施并组织实施，负责博乐市专利管理实施工作。

24.组织科技人员参与博乐市科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动。

25.承办博乐市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市教育局无下属预算单位，下设9个处室，分别是：

1、办公室。

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、固定资产、档案、保密、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担教育系统育突发事件应急综合管理工作；贯彻执行教育政策、法规；负责承办局领导交办的其他事项。

2、教育办

做好全市基础教育、特殊教育、中小学教师继续教育培训，农村学校远程教育、负责全市教育综合报表的汇总上报工作。全市普通高中、初中学业水平测试工作，以及全市民办幼儿园的管理培训工作。

3、人事办

负责全市教育系统教师职称的评审工作，全市义务教育学校教师绩效考评工作，教师资格认定工作，外事工作，特岗教师、市聘教师培训管理工作，劳动人事管理工作。

4、招生办

负责全市普通高中的招生工作，初中升学考试、体育加试工作，疆外高中班、疆内初中班的招生工作。

5、核算办

负责全市教育系统财务收支核算工作，以及编制学校预算、决算工作，负责教育系统项目工程资金的支付工作。贯彻实施农村义务教育经费保障机制各项政策，开展基础教育学校基础会计规范化达标工作，普通高中助学金的发放工作。

6、项目办

负责全市教育系统工程项目的立项、审核、招投标、施工、竣工验收、工程项目质量监督检查以及工程项目档案资料的建立工作

7、思政室

负责全市教育系统党建、精神文明、纪检监查、信访纠风、党员评议工作。

8、两基办

负责全市两基及教育均衡发展规划的制定，实施、检查、总结、统计报表工作。

9、双语办

负责全市教育协调学前双语发展计划的制定、实施、检查、总结工作，负责学前双语教师的培训工作。

博乐市教育局编制数59，实有人数79人，其中：在职79 人，减少4人；退休44人，增加4人；离休0 人，增加0人。

第二部分  2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市教育局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7178.08	201 一般公共服务支出
一般公共预算	6613.79	202 外交支出
政府性基金预算	564.29	203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出	6467.61
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	146.18
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	564.29
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	7178 .08	小 计	7178 .08
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 合 计	7178.08	支 出 合 计	7178 .08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市教育局： 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项												类	款	项
205	01	01	行政运行		1028.93	1028.93
205	01	99	其他教育管理事务支出		186.74	186.74
205	02	01	学前教育		516.91	516.91
205	02	02	小学教育		145.94	145.94
205	02	03	初中教育		1651.09	1651.09
205	02	04	高中教育		18	18
205	09	99	其他教育费附加安排的支出		2920	2920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		146.18	146.18
212	08	03	城市建设支出		564.29		564.29
			合计		7178.08	6613.79	564.29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市教育局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	01	01	行政运行	1028.93	1028.93
205	01	99	其他教育管理事务支出	186.74		186.74
205	02	01	小学教育	145.94		145.94
205	02	02	初中教育	1651.09		1651.09
205	02	03	高中教育	18		18
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2920		2920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.18	146.18
212	08	03	城市建设支出	564.29		564.29
			合计	7178.08	1175.11	6002.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市教育局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	7178.08	201 一般公共服务支出
一般公共预算	6613.79	202 外交支出
政府性基金预算	564.29	203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出	6467.61	6467.61
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	146.18	146.18
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	564.29		564.29
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	7178.08	小 计	7178.08	6613.79	564.29
		230 转移性支出
收 入 总 计	7178.08	支 出 总 计	7178.08	6613.79	564.29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市教育局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	01	01	行政运行	1028.93		1028.93
205	01	99	其他教育管理事务支出	186.74				186.74
205	02	01	学前教育	516.91				516.91
205	02	02	小学教育	145.94				145.94
205	02	03	初中教育	1651.09				1651.09
205	02	04	高中教育	18				18
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2920				2920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.18		146.18
212	08	03	城市建设支出	564.29				564.29
			合计	7178.08		1175.11		6002.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市教育局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
302	28	工会经费	5.19				5.19
302	29	福利费	9.34				9.34
302	02	退休费	6		6
303	05	生活补助	0.44		0.44
303	07	医疗费补助	37.47		37.47
303	09	奖励金	3.4		3.4
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.18		146.18		0
301	01	基本工资	420.1		420.1
301	02	津贴补贴	286.35		286.35
301	03	奖金	35.01		35.01
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.78		65.78
301	11	公务员医疗补助缴费	21.93		21.93
301	12	其他社会保障缴费	9.72		9.72
301	13	住房公积金	87.71		87.71
301	14	医疗费	1.64		1.64
301	01	办公费	9.85				9.85
302	16	培训费	2				2
302	17	公务接待	7				7
302	31	公务用车运行维护费	17				17
302	11	差旅费	3				3
		合计	1175.11		1121.73		53.38

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表七：

	项目支出情况表
	编制部门：博乐市教育局											单位：万元
科 目 编 码				科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助		其他支出
类		款	项																	类	款	项
205		01	99	其他教育管理事务支出	教育系统教师意外险	39.85	39.85
205		01	99	其他教育管理事务支出	南疆支教教师补助	146.89	146.89
205		02	01	学前教育	农村学前教育保障经费	516.91		516.91
205		02	02	小学教育	义务教育家庭经济困难寄宿生生活费	32.5			32.5
205		02	02	小学教育	城乡义务教育公用经费	113.44		113.44
205		02	03	初中教育	义务教育家经济困难寄宿生生活费	32.5			32.5
205		02	03	初中教育	城乡义务教育公用经费	151.26		151.26
205		02	03	初中教育	PPP项目财政补贴（城乡学校）	1467.33						1467.33
205		02	04	高中教育	高中国家助学金	18			18			0
205		09	99	其他教育费附加安排的支出	教育费附加安排的支出	2920						2920
212		08	03	城市建设支出	PPP项目财政补贴（城乡学校	564.29						564.29
					合计	6002.97	186.74	781.61	83			4951.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市教育局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
24	0	17	0	17	7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
212	08	03	城市建设支出	564.29		564.29
			合计	564.29		564.29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市教育局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市教育局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7178.08万元。

收入预算包括：一般公共预算6613.79万元、 政府性基金预算564.29万元。

支出预算包括：教育支出6467.61万元、社会保障和就业支出146.18万元、城乡社区支出564.29万元。

二、关于博乐市教育局2019年收入预算情况说明

博乐市教育局收入预算7178.08万元，其中：

一般公共预算6613.79万元，占92 %，比上年增加1238.79万元，主要原因是2019新增初中教育PPP项目财政补贴（城乡学校）项目支出。

政府性基金预算564.29万元，占8%，比上年增加564.29万元，主要原因是： 2018年未安排政府性基金预算；

三、关于博乐市教育局2019年支出预算情况说明

博乐市教育局2019年支出预算7178.08元，其中：

基本支出1175.11万元，占16 %，比上年增加24.11万元，主要原因是2019年工资上调。

项目支出6002.97万元，占84 %，比上年增加1778.97万元，主要原因是2019新增初中教育PPP项目财政补贴（城乡学校）项目支出 。

四、关于博乐市教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算7178.08万元。

收入为一般公共预算拨款6613.79万元和政府性基金预算拨款564.29万元。

支出预算包括：教育支出6467.61万元，主要用于行政运行支出1028.93万元、其他教育管理事务支出186.74万元、学前教育516.91万元、小学教育145.94万元、初中教育1651.09万元、高中教育18万元、其他教育费附加安排的支出2920万元；社会保障和就业支出146.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出146.18万元；城乡社区支出564.29万元，主要用于城市建设支出564万元。

五、关博乐市教育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市教育局2019年一般公共预算拨款基本支出 1175.11万元，比上年执行数增加24.11万元，增长2%。主要原因是：2019年工资上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出6467.61万元，占90 %。

2.社会保障和就业支出146.18万元，占2%。

3.城乡社区支出564.29万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年预算数为145.94万元，比上年执行数增加145.94万元，增加100%，主要原因是：2019年预算提高小学教育的补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）146.18万元，比上年执行数增加9.94万元，增长7%，主要原因是：2019年工资上调。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 2019年预算数为516.91万元，比上年执行数减少135.52万元，降低20.77%，主要原因是：2018年农村学前教育保障经费支出高于2019年预算支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 2019年预算数为18万元，比上年执行数增加18万元，增加100%，主要原因是：2018年没有高中教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 2019年预算数为1651.09万元，比上年执行数增加1651.09万元，增长100%，主要原因是：2019新增初中教育PPP项目财政补贴（城乡学校）项目支出。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 2019年预算数为1028.93万元，比上年执行数减少227.32万元，降低18.1%，主要原因是：2018年人员经费支出较大。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 2019年预算数为2920万元，比上年执行数增加2920万元，增长100%，主要原因是：2019其他教育费附加安排的支出高于2018年预算安排。

8. 教育支出（类）行政运行（款）其他教育管理事务支出（项）: 2019年预算数为186.74万元，比上年执行数增加49.33万元，增长35.9%，主要原因是：2019年预算安排高于2018其他教育管理事务支出。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 2019年预算数为564.29万元，比上年执行数增加564.29万元，增长100%，主要原因是：2018未做政府性基金预算支出安排。

六、关于博乐市教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市教育局2019年一般公共预算基本支出1175.11万元，其中：

人员经费1121.73万元，主要包括：基本工资420.1万元、津贴补贴286.35万元、奖金35.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.18万元、职工基本医疗保险缴费65.78万元、公务员医疗补助缴费21.93万元、其他社会保障缴费9.72万元、住房公积金87.71万元、医疗费1.64万元、退休费6万元、生活补助0.44万元、医疗费补助37.47万元、奖励金3.4万元。

公用经费53.38万元，主要包括：工会经费5.19万元、福利费9.34万元、公务用车17万元、公务接待7万元、培训费2万元、差旅费3万元、办公费9.85万元。

七、关于博乐市教育局2019年项目支出情况说明

1、项目名称：PPP项目财政补贴（城乡学校）

设立的政策依据：达到均衡发展要求

预算安排规模：2031.62万元

项目承担单位：博乐市教育局

资金分配情况：全市各中小学

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

2、项目名称：教育附加费采购项目

设立的政策依据：改善博乐市教育系统的整体办学条件，优化和更新老旧设备，进一步推进和实施教育信息化2.0工作的十年规划。在通过均衡发展的基础上到争取在2020年逐步实现县域间优质均衡标准。

预算安排规模：2920万元

项目承担单位：博乐市教育局

资金分配情况：全市各中小学

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

3、项目名称：普通高中国家助学金

设立的政策依据：《财政部教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》和《财政部教育部关于印发普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法》（新财教〔2016〕274号）。

预算安排规模：18万元

项目承担单位：博乐市教育局

资金分配情况：博乐市普通高中学生1127人，按照分档发放。

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：博乐市财政局

补贴人数：1127人

补贴标准：按照一档、二档、三档、每人每学期发放。

补贴范围：博乐市普通高中学生

补贴方式：银行代发

发放程序：向市政府申请资金、市政府审批、财政审核、拨付将资金下拨至各高中学校、各校造表由银行统一代发。

受益人群和社会效益：受益人群：普通高中；社会效益：能够减轻家庭稍困难的学生经济压力。

4、项目名称：城乡义务教育公用经费

设立的政策依据：预算安排规模：保障落实义务教育“两免一补”政策，帮助学生顺利完成学业，增强家长供子女就读义务教育学校的信心，加快义务教育发展步伐。

预算安排规模：264.7万元

项目承担单位：博乐市教育局

资金分配情况：全市各校在校学生

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：博乐市财政局

补贴人数：21965人

补贴标准：公用经费基准定额为：普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，对农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费，对各学校按照采暖期长短补助取暖费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。

补贴范围：全市各中小学在校生

补贴方式：银行代发

发放程序：向市政府申请资金、市政府审批、财政审核、拨付将资金下拨至教育局、各校造表由银行统一代发。

受益人群和社会效益：全市各中小学在校生、增强家长供子女就读义务教育学校的信心，加快义务教育发展步伐

受益人群：全市各中小学在校生

5、项目名称：农村学前三年保障经费

设立的政策依据：《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于推进自治区学前三年免费双语教育的意见》新党办发（2016）55号。

预算安排规模：516.91万元

项目承担单位：博乐市教育局

资金分配情况：资金分配至各幼儿园

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：博乐市财政局

补贴人数：4079人

补贴标准：农村生均保障经费2670元（保教费1100元、采暖120元、伙食补助1450元，另教材费130元,教材由自治区统一配发），自治区补助916元,地方补助1754元。

补贴范围：博乐市农村幼儿

补贴方式：资金下拨至各幼儿园，公用经费用于日常正常开支，伙食补助按时补助给每名幼儿。

发放程序：向市政府申请资金、市政府审批、财政审核、拨付将资金下拨至各幼儿园、各幼儿园按程序使用。

受益人群和社会效益：受益人群：农村幼儿；社会效益：能够减轻家庭经济压力。

6、项目名称：城乡义务教育公用经费（义务教育家庭经济困难寄宿生生活费）

设立的政策依据：根据自治区人民政府《关于印发<新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保证机制实施方案>的通知》（新政发[2016]102号）精神，从2018年春季学期开始，自治区统一城乡义务教育“两免一补”政策，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生补助生活费，参与拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策，负责统筹博乐市教育经费投入、使用情况；指导、协调博乐市各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作，确保各校专款专用，提高财政资金的使用利益。

预算安排规模：65万元

项目承担单位：博乐市教育局

资金分配情况：全市义务教育家庭经济困难寄宿生

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：博乐市财政局

补贴人数：3176人

补贴标准：公用经费基准定额为：普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，对农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费，对各学校按照采暖期长短补助取暖费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。

补贴范围：全市义务教育家庭经济困难寄宿生

补贴方式：银行代发

发放程序：向市政府申请资金、市政府审批、财政审核、拨付将资金下拨至教育局、各校造表由银行统一代发。

受益人群和社会效益：全市义务教育家庭经济困难寄宿生、增强家长供子女就读义务教育学校的信心，加快义务教育发展步伐

受益人群：全市义务教育家庭经济困难寄宿生

7、项目名称：南疆支教教师补助

设立的政策依据：《南疆学前双语教育干部支教工作方案》（新党厅字〔2016〕97号）、《关于印发<自治区南疆学前双语教育支教干部管理办法（试行）>的通知》（新支教组[2017]1号）、《<自治区新录用公务员、新聘用教师支教工作方案>的通知》（新支教组[2017]2号）、《印发<关于南北疆幼儿园园长及中小学校长双向挂职、结对共建工作的实施意见>的通知》（新教师[2017]14号）、《关于做好2018年娜娜酱学前双语教育干部支教工作的通知》（新支教组【2018】1号）。

预算安排规模：146.89万元

项目承担单位：博乐市教育局

资金分配情况：51名支教教师、8名挂职校、园长享受南疆工作补贴、生活补贴、基层补贴。

资金执行时间：2019年1月-8月

资金来源：博乐市财政局

补贴人数：59人

补贴标准：生活补贴2600元/月/人，基层补贴按照个人岗位等级进行对应补贴、基层补贴：100元/月/人。

补贴范围：南疆支教教师

补贴方式：银行代发

发放程序：向市政府申请资金、市政府审批、财政审核、拨付将资金下拨至教育局、各校造表由银行统一代发。

受益人群和社会效益：受益人群：南疆支教教师；社会效益：能够使目前支教和挂职人员安心工作，为缩小南北疆教育差距做成更多的贡献，也为将后选派新一批支教人员提供政策保障。

8、项目名称：教育系统教师意外保险

设立的政策依据：为使教育系统教职工安全有保障，更好地工作。

预算安排规模：39.85万元

项目承担单位：博乐市教育局

资金分配情况：博乐市教育系统所有在岗教师每人每年120元，

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：博乐市财政局

补贴人数：3321人

补贴标准：每人每年120元

补贴范围：博乐市教育系统教师

补贴方式：直接支付至保险公司

发放程序：向市政府申请资金、市政府审批、财政审核、拨付将资金下拨至各学校、各校造表支付给保险公司。

受益人群和社会效益：受益人群：教育系统教师；社会效益：教育系统教职工安全有了保障，更好地工作。

八、关于博乐市教育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市教育局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费17万元，公务接待费 7万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少1万元，主要原因是：厉行节约；公务接待费减少1万元，主要原因是：厉行节约。

九、关于博乐市博乐市教育局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市教育局2019年政府性基金支出预算支出564 万元。与上年相比增加564万元，增长100 %。主要原因是2018年未做政府性基金支出预算安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出564万元，主要是用于初中教育PPP项目财政补贴（城乡学校）项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市教育局本级及下属0家行政单位、0家参公管理单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算53.38万元，比上年预算减少1.58万元，下降2.9%。主要原因是三公经费比上年减少。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市教育局采购预算4951万元，其中：政府采购货物预算2920万元，政府采购工程预算2031万元，政府采购服务预算0 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市教育局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4865.22 平方米，价值 331.1万元。

2.车辆3辆，价值34.38万元；其中：一般公务用车3辆，价值34.38 万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值53.7万元。

4.其他资产价值158.6万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额6002.97万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市教育局

项目名称

普通高中国家助学金

项目资金（万元）

年度资金总额：

18

其中：财政拨款

18

其他资金

0

项目总体目标

减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

发放人数

1184人

质量指标

补助全覆盖

补助全覆盖

项目效益指标

经济效益指标

补助金及时足额发放率

发放率为100%

社会效益指标

补助人群生活改善情况

减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业

项目效益指标

可持续影响指标

受助年限

每学年申请一次

项目效益指标

可持续影响指标

受助阶段

义务教育阶段

满意度指标

满意度指标

享受助学金学生满意度

90%以上满意

 

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市教育局

项目名称

城乡义务教育公用经费

项目资金（万元）

年度资金总额：

264.7

其中：财政拨款

264.7

其他资金

0

项目总体目标

保障落实义务教育“两免一补”政策，帮助各校家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读义务教育学校的信心，加快义务教育发展步伐。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

全市义务教育学生经费保障

完成支付学生22971人经费支出

时效指标

完成时间

2019年末完成支付

数量指标

享受范围

全市义务教育学生

质量指标

保质保量完成

质量达标

项目效益指标

经济效益指标

保障本单位正常运转

业务开展

可持续影响指标

项目运营后为博乐市城乡中小学提供义务教育服务

覆盖面

社会效益指标

为所有博乐市中小学学生提供义务教育服务

涉及人数

生态效益指标

有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会

均等化，和谐性

满意度指标

满意度指标

社会满意度

满意度95%以上

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市教育局

项目名称

博乐市农村学前三年教育保障经费

项目资金（万元）

年度资金总额：

516.91

其中：财政拨款

516.91

其他资金

0

项目总体目标

保障落实农村学前三年教育保障政策，帮助农村幼儿顺利完成学前三年教育，进一步体现教育惠民政策，减轻农村家长的负担，促进学前教育进一步发展的步伐。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

用于全市农村幼儿园经费保障

支付农村幼儿园幼儿4079人

时效指标

全市农村幼儿园幼儿全部享受此项经费

2019年年末完成支付

数量指标

保障全市农村学前三年免费教育

全市农村学前三年

质量指标

学前三年幼儿伙食费及公用经费经费

足额下达支付

可持续影响指标

可持续为博乐市农村幼儿园幼儿提供免费教育服务

零收费

社会效益指标

为博乐市农村幼儿园幼儿提供免费教育服务

覆盖面

生态效益指标

有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会

教育均等化和谐社会

满意度指标

满意度指标

社会满意度

满意度95%以上

项目完成指标

成本指标

用于全市农村幼儿园经费保障

支付农村幼儿园幼儿4079人

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市教育局

项目名称

义务教育家庭经济困难寄宿生生活费

项目资金（万元）

年度资金总额：

65

其中：财政拨款

65

其他资金

0

项目总体目标

保障落实义务教育“两免一补”政策，帮助各校家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读义务教育学校的信心，加快义务教育发展步伐。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

用于全市义务教育全市义务教育家庭经济困难寄宿生经费保障

足额拨付

时效指标

全市义务教育家庭经济困难寄宿生及时享受此项经费

2019年年末完成支付

数量指标

保障全市义务教育家庭经济困难寄宿生生活费

保障范围全市

质量指标

全市义务教育家庭经济困难寄宿生都能享受补助

保质保量

可持续影响指标

可持续为博乐市城乡中小学义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助服务

零收费

社会效益指标

为博乐市中小学学生提供全市义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助

覆盖面

生态效益指标

有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会

教育均等化和谐社会

满意度指标

满意度指标

社会满意度

满意度95%以上

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市教育局

项目名称

南疆支教教师补助

项目资金（万元）

年度资金总额：

146.89

其中：财政拨款

其他资金

0

项目总体目标

派遣57名教师赴南疆和田地区开展学前双语支教工作，不断提升当地学前双语教育教学水平和幼儿园管理水平。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

生活补贴及工作补贴

57人生活补贴及工作补贴

时效指标

各项补助落实到位，使教师工资有保障，安心工作

2019年年末完成

数量指标

派遣教师赴南疆和田地区开展学前双语支教工作

派遣57名教师

质量指标

按时足额发放生活补助及工作补贴。

按时足额发放

可持续影响指标

继续为幼儿园各项教育工作服务

零收费

当地学前双语教育水平改善情况

学前双语教育水平提高

社会效益指标

教师生活得到改善情况

改善支教教师生活水平

生态效益指标

有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会

教育均等化和谐社会

满意度指标

满意度指标

社会满意度

满意度95%以上

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市教育局

项目名称

教育系统教师意外险

项目资金（万元）

年度资金总额：

39.85

其中：财政拨款

39.85

其他资金

0

项目总体目标

为使教育系统教职工安全有保障，更好地工作，更好地服务教育事业。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

为全市教职工买保险

3416人

时效指标

为教职工按时买保险

每年都享受

数量指标

安全有保障

提供安全保障100%

质量指标

保险资金得到落实

足额按时拨付

可持续影响指标

持续为全市教职工全面服务

全额支付

社会效益指标

造成良好社会氛围

百分之百

生态效益指标

构建社会主义和谐社会

和谐稳定

满意度指标

满意度指标

社会满意度

满意度95%以上

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市教育局

项目名称

博乐市教育系统2019年基础建设项目

项目资金（万元）

年度资金总额：

2031.62

其中：财政拨款

2031.62

其他资金

0

项目总体目标

本项目的实施可为博乐市城乡学校提供完善的教学、运动场所，提高了博乐市城乡学校的整体办学水平和综合实力。充分发挥了合理布局设置，就近入学入园的需求，方便低龄学生入学，有益于学生亲情沟通、心智健全，农牧区等偏远地区学生可从实际出发就读寄宿制学校，为远距离就读学生提供良好的寄宿条件，同时也保证了教育质量。是促进博乐市教育跨越式发展，提升教育服务经济社会能力的重要作用。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

时效指标

工程量完成率

100%

数量指标

建设工程量

博乐市第九中学：拟建1#教学楼建筑面积6000㎡、2#教学楼建筑面积5581.27㎡、食宿楼建筑面积6457.96㎡、实验楼建筑面积5500.00㎡、风雨活动室建筑面积812.66㎡、300m塑胶运动场1座，以及配套附属设施工程。博乐市第十中学：拟建综合楼建筑面积3000㎡、风雨活动室建筑面积874㎡、冲水厕所建筑面积300㎡、食宿楼建筑面积4000㎡，以及配套附属设施工程。博乐市第六小学：拟建综合楼建筑面积3000㎡、风雨活动室建筑面积940㎡、冲水厕所建筑面积200㎡、食堂建筑面积1000㎡，300m塑胶运动场1座，以及配套附属设施工程。教学点：拟建小营盘镇格陶勒哈村教学点、阿热勒托海牧场克孜力加尔村教学点、乌图布拉格镇喀拉嘎西村教学点，总建筑面积1200㎡，以及配套附属设施工程。双语幼儿园：拟建乡镇双语幼儿园10座、建筑面积11000㎡，市区双语幼儿园6座、建筑面积21000㎡。校园运动场：拟建6个乡镇小学200m塑胶运动场，市一中、五中、七小300m塑胶运动场。中小学校校舍维修工程1项，包括地面硬化、外墙粉刷、卫生间改造等。教育信息化工程：教育信息化平台3套。校园安保工程：监控系统340套。

成本指标

工程单位建设成本

每平方米教学综合楼建设成本1.95万元，每平方米食宿楼建设成本2.99万元、每平方米风雨活动室建设成本13.04万元、每座塑胶运动场建设成本3113.63万元，每平方米教学点建设成本28.54万元，每平方米双语幼儿园建设成本1.07万元，每平方米道路硬化及绿化建设成本0.76万元，每米排水管网建设成本5.71万元，每米供水管网建设成本5.71万元，每米供热工程建设成本7.29万元，每套监控系统建设成本100.74万元

项目效益指标

经济效益指标

设计功能实现率

100%

社会效益指标

解决办公用房人数

12人

满意度指标

满意度指标

受益群体满意度

90%

 

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市教育局

项目名称

教育附加费采购项目

项目资金（万元）

年度资金总额：

2920

其中：财政拨款

2920

其他资金

0

项目总体目标

改善博乐市教育系统的整体办学条件，优化和更新老旧设备，进一步推进和实施教育信息化2.0工作的十年规划。在通过均衡发展的基础上到争取在2020年逐步实现县域间优质均衡标准。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

时效指标

安装实施完成率

95%以上

数量指标 质量指标

图书分配至市区14所中小学和乡镇场6所中小学，实验室市九中、市七小、小镇小学，功能室市七小、市六小，监控设施、刀片刺网市十中、市六中

教学设备300台，学生和教师电脑260台，学生饮水机30台，新增图书30万册，学生和教师桌椅1300张新增实验室5间，功能室6间，监控设备3所学校，刀片刺网3所学校，

必须保证质量达到验收标准，图书均为正版符合青少年年龄特点，学生和教师桌椅必须符合标准，实验室和功能室必须是符合标准，监控、刀片刺网符合公安要求

班班通为目前最新技术参数和版本，学生教师电脑为品牌机，饮水机必须是最新技术参数多功能，图书必须是内容健康并且不是问题书籍，复本率不得超过12册，学生座椅必须是可调节单人单桌

项目效益指标

经济效益指标

设计功能实现率

100%

社会效益指标

通过项目实施，改善办学条件

班班通达到标准化办学要求，教师每人1台，学生符合生机比的要求，图书满足标准化生均图书标准，教师和学生达到一桌一椅、指标3：实验室符合办学条件要求，监控、刀片刺网符合公安要求

教育信息化2.0规划

十年