博乐市住房和城乡建设局2019年
调整预算补充公开
根据中共博乐市委员会办公室、人民政府办公室《关于<博乐市机构改革方案〉的实施意见》的通知。调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：
一、单位职能划转情况
（一）负责保障城镇低收入家庭住房工作；指导实施博乐市住房保障相关政策；拟订廉政住房规划及管理办法；会同有关部门做好自治州和博乐市有关廉租房资金安排工作，监督、组织实施；拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
（二）负责推进住房制度改革工作；拟订适合市情的住房管理办法；指导住房建设和住房制度改革；拟订博乐市住房建设规划并指导实施。
（三）负责规范住房和城乡建设管理秩序工作；拟订博乐市住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划；提出住房和城乡建设重大问题的建议；拟订博乐市住房和城乡建设规范性文件。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地开发利用工作；拟订房地产业发展规划；拟订房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理等规章制度并监督执行。
（五）监督管理博乐市建筑市场，规范各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘查、设计、施工、工程监理法律法规规章的监督指导。
（六）拟订城市建设的相关制度并指导实施。负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热、市容环境卫生和园林绿化法律法规规章的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。
（七）指导农村住房建设和安全及危房改造；村镇人居生态环境的改善；博乐市重点（防范）镇建设工作。
（八）负责建筑工程质量安全监管工作；监督指导建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
（九）综合管理城乡建设抗震减灾工作；对博乐市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后恢复建设中的建设、抗震设防工作。
（十）负责推进建筑节能、城镇减排工作；指导编制建筑节能规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。
（十一）贯彻执行国家、自治区关于人民防空工作的法律法规和方针政策；拟订人民防空建设中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划，并组织实施。
（十二）负责人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除、城市地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程审批、管理和监督检查；组织制定城市防空袭预案；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展人民防空组织指挥工作。
（十三）负责人防信息保障和防空警报建设；组织开展人民防空宣传教育；管理人民防空经费和资产；组织开展人民防空行政执法工作，依法对城市和重要经济目标单位拟订和落实各项防空保障方案。
（十四）负责城市规划、城市绿化、市政管理、市容环境卫生、城市房屋管理方面法律、法规、规章规定的行政执法权。
（十五）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他事项。
二、预算调整情况
经博乐市人大常委会批复，2019年博乐市住房和城乡建设局年初部门预算总额为0万元，其中财政拨款预算0万元。本次调增预算28224.09万元，其中财政拨款预算28224.09万元。具体情况为：
（一）因博乐市住房和城乡建设规划局职能划入，划入预算27603.61万元。其中，基本支出555.76万元；项目支出27047.85万元。
（二）因博乐市城市管理行政执法局职能划出，划出预算620.48万元。其中，基本支出620.48万元；项目支出0万元。
（三）“三公”经费变化情况为：本次调增“三公”经费财政拨款预算54.79万元，其中调增公务接待费预算0.98万元，调增公务用车运行维护费预算14.09万元。
三、绩效目标调整情况
因项目金额、性质发生变化，原博乐市住房和城乡建设规划局项目经费绩效目标同步调整。
以上具体情况，详见附件。
附件1：博乐市党政机关机构改革预算调整表
2：项目绩效目标调整情况表
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目财政补贴（北区改善人居） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
2299.39 |
其中：财政拨款 |
2299.39 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
通过实施博乐市北区改善农村人居环境工程，营造良好的人居环境，必将促使博乐市北区农村人居环境建设逐步走上良性发展道路，对提高博乐市北区综合实力，增强博乐市北区总体竞争力具有重要的现实意义。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本480元，每米给水管网工程建设成本1472.4元，每米排水管网工程建设成本2065元，每平方米绿化工程建设成本200元，每米供热管网建设成本1235元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
道路工程205376m2，绿化工程68350m2，给水管网工程16150m,排水管网工程14160m，供热管网工程8850m。 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入630.48万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
100% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
12人 |
解决办公用房人数 |
消除全部安全隐患 |
消除隐患情况 |
100% |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目财政补贴（2016改善人居） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
1868.19 |
其中：财政拨款 |
1868.19 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
通过实施博乐市2016改善农村人居环境工程，营造良好的人居环境，必将促使博乐市小营盘镇、乌图布拉格镇、青得里乡、阿热勒托海牧场农村人居环境建设逐步走上良性发展道路，对提高博乐市小营盘镇、乌图布拉格镇、青得里乡、阿热勒托海牧场综合实力，增强博乐市小营盘镇、乌图布拉格镇、青得里乡、阿热勒托海牧场总体竞争力具有重要的现实意义。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本250元，每平方米绿化工程120元，每米供水工程400元，每米排水工程400元，每米供热管网工程800m，每盏路灯安装6000元，每个垃圾桶600元，每个船式垃圾箱5000元，每辆垃圾清运车350000元，每座水冲式厕所500000元，每米围墙改造500元，每平方米建筑改造300元，每平方米主体工程3500元，室外配套设施每平方米给水工程350元，每米排水工程350元，每米电力工程220元，每米供热工程600元，每平方米道路及硬化工程200元，每平方米绿化工程60元。 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
道路工程24000m2，绿化工程40000m2，供水工程8000m,排水工程8000m，供热管网工程4800m，路灯安装509盏；垃圾桶480个，船式垃圾箱60个圾清运车3辆，水冲式厕所6座；围墙改造15000m,建筑改造31500m2；小营盘镇体育馆主体工程2000m2，室外配套设施给水工程320m2，排水工程320m，电力工程820m，供热工程300m，道路及硬化工程1808.01m2，绿化工程900m2。 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入654.74万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
100% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
18人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目财政补贴（乌镇改善人居一期） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
2260.33 |
其中：财政拨款 |
2260.33 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
项目的实施必将促使博乐市乌图布拉格镇农村人居环境建设逐步走上良性发展道路，对提高博乐市乌图布拉格镇综合实力，推进改善农村人居环境建设可以为工业企业提供完备的基础设施及完善的公共服务，增强博乐市乌图布拉格镇总体竞争力具有重要的现实意义。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本0.09万元，每平方米道路两旁绿化建设成本0.71万元，每米排水管网建设成本2.89万元，每米供水管网建设成本2万元，每米供热工程建设成本2.63万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
本项目占地面积993亩，道路工程：430400㎡,人行道:45000㎡,路灯安装:896盏，道路两旁绿化：53800㎡，交通信号灯及电子警察：15套，公交站台：65个，供水管网：19200m,排水管网：13300m,供热工程:14601.40m,换热站:2座，垃圾箱：500个，垃圾转运车：3辆 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入682.97万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
100% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
10人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目财政补贴（乌镇改善二期） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
2184.94 |
其中：财政拨款 |
2184.94 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
项目的实施必将促使博乐市乌图布拉格镇农村人居环境建设逐步走上良性发展道路，对提高博乐市乌图布拉格镇综合实力，推进改善农村人居环境建设可以为工业企业提供完备的基础设施及完善的公共服务，增强博乐市乌图布拉格镇总体竞争力具有重要的现实意义。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本0.92万元，每平方米道路两旁绿化建设成本0.59万元，每米排水管网建设成本1.58万元，每米供水管网建设成本1.98万元，每米供热工程建设成本2.17万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
本项目占地面积840亩，道路工程：41400㎡，人行道：80000㎡，路灯安装:862盏，道路两旁绿化：64750㎡，公交站台：50个，供水管网：19200m,排水管网：24050m,供热工程:17500m,换热站:2座，垃圾箱：600个，垃圾转运车：4辆 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入759.38万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
100% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
14人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目财政补贴（南区改善人居） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
2413.3 |
其中：财政拨款 |
2413.3 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
通过实施博乐市南区改善农村人居环境工程，营造良好的人居环境，必将促使博乐市南区农村人居环境建设逐步走上良性发展道路，对提高博乐市南区综合实力，增强博乐市南区总体竞争力具有重要的现实意义。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本250元，每米供水工程建设成本400元，每米排水工程建设成本400元，每平方米绿化工程建设成本120元，每米供热管网建设成本800元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
本项目占地面积1294亩，其中道路工程24000m2，绿化工程40000m2，供水工程8000m,排水工程8000m，供热管网工程4800m。 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入552.8万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
100% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
12人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目财政补贴（美丽乡村二期） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
5.61 |
其中：财政拨款 |
5.61 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
通过实施改善农村人居环境工程，统筹城乡发展，努力做好经济新常态下的打基础、促稳定、利长远工作，为社会稳定和长治久安奠定坚实的物质基础。改善农村人居环境的核心是以人为本，以改善农村人居环境带动民生的改善，是各族人民群众幸福生活的新期盼。对提高博乐市的综合实力，增强博乐市的总体竞争力具有重要的现实意义。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本2.25万元，每平方米道路两旁绿化建设成本1.35万元，每米排水管网建设成本3万元，每米供水管网建设成本3万元，每米供热工程建设成本11.25万元，每米围墙改造建设成本3.6万元，每平方米建筑改造建设成本1.71万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
道路工程24000㎡,人行道21590.06㎡,路灯安装509盏，道路两旁绿化40000㎡，供水管网8000m,排水管网8000m,供热工程4800m,垃圾桶480个，垃圾转运车3辆，垃圾船60个，水冲式厕所6座，围墙改造15000m，建筑改造31500㎡；小营盘镇体育馆主体工程2000㎡、给水工程320㎡，排水工程320m、供热工程300m、供电工程820m、道路及硬化工程1808.01㎡、绿化工程900㎡ |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
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设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
80% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
24人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目财政补贴（美丽乡村五期） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
4.71 |
其中：财政拨款 |
4.71 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
实施博乐市改善农村人居环境（美丽乡村五期）工程，营造良好的人居环境，必将促使博乐市达勒特镇农村人居环境建设逐步走上良性发展道路，推进改善农村人居环境建设可以为工业企业提供完备的基础设施及完善的公共服务，对提高博乐市达勒特镇综合实力，增强博乐市达勒特镇总体竞争力具有重要的现实意义。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本1.89万元，每平方米道路两旁绿化建设成本1.13万元，每米排水管网建设成本5.67万元，每米供水管网建设成本5.67万元，每米供热工程建设成本9.45万元，每米围墙改造建设成本3.02万元，每平方米建筑改造建设成本1.44万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
道路工程24000㎡,人行道21590.06㎡,路灯安装509盏，道路两旁绿化40000㎡，供水管网8000m,排水管网8000m,供热工程4800m,垃圾桶480个，垃圾转运车3辆，垃圾船60个，水冲式厕所6座，围墙改造15000m，建筑改造31500㎡； |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入630.48万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
80% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
18人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目财政补贴（乌镇改善三期） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
2193.68 |
其中：财政拨款 |
2193.68 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
项目的实施必将促使博乐市乌图布拉格镇农村人居环境建设逐步走上良性发展道路，对提高博乐市乌图布拉格镇综合实力，推进改善农村人居环境建设可以为工业企业提供完备的基础设施及完善的公共服务，增强博乐市乌图布拉格镇总体竞争力具有重要的现实意义。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本0.08万元，每平方米道路两旁绿化建设成本0.63万元，每米排水管网建设成本1.67万元，每米供水管网建设成本1.98万元，每米供热工程建设成本2.17万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
本项目占地面积936亩，道路工程499200㎡、人行道65000㎡、路灯安装1608盏、道路两旁绿化60300㎡、给水管网19200m、排水管网22800m、供热管网17500m、垃圾箱500个、垃圾船300个、垃圾转运车3辆 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入738.45万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
100% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
12人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
污水处理服务费 |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
800 |
其中：财政拨款 |
800 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
项目的实施将进一步完善基础设施条件，改善投资环境，从而带动博乐市的社会经济有好又快发展。污水循环利用在替代清洁水源的同时减少了污水排放量，降低了城市排污负荷，极大改善群众的人居环境。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每公里排水管网建设成本135.58万元，每公里给水管网建设成本108.98万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
本项目占地面积936亩，道路工程499200㎡、人行道65000㎡、路灯安装1608盏、道路两旁绿化60300㎡、给水管网19200m、排水管网22800m、供热管网17500m、垃圾箱500个、垃圾船300个、垃圾转运车3辆 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入532.47万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
70% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
35人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
博州博乐市北城中水调节池项目草原补偿款（ZF） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
59.6 |
其中：财政拨款 |
59.6 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
根据国家环保部要求 现我单位建设 博州博乐市北城中水调节池项目，该项目位于博温公路5公里处光伏电站南侧，该项目主要作为经东工业区污水处理厂，冬季城市污水处理后进行中水储存再利用，减少中水流失，替代清洁水源的同时减少污水排放量，降低城市排污负荷、稳定水源。将处理后的中水储存至夏季，用于城市绿化用水的灌溉，增加资源利用率，实现水资源合理配置、科学保护、循环利用，减轻城市水资源短缺压力，缓解城市水危机。建设资源节约型、环境友好型社会，促进当地经济又好又快发展，项目占地为1160亩。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
财政拨款 |
59.6万元 |
时效指标 |
节约绿化水 |
300万m³ |
数量指标 |
1#、2#、3#中水储池 |
300万m³ |
泵房 |
392.08㎡ |
质量指标 |
提升城区供水质量、稳定水量、缩短输水距离 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入39.88万元 |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
70% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
10人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
安居富民工程市级配套 |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
1954 |
其中：财政拨款 |
1954 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
全面完成我市4448户安居富民房的建设任务，其中：四类人员335户。紧紧围绕“两不愁，三保障”脱贫攻坚这一目标，加快推进全市安居富民房建设工程，保障农牧民，特别是4类重点对象安全住房问题。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
分类分级补助标准执行比例 |
100% |
时效指标 |
当年开工率 |
100% |
当年完成率 |
100% |
数量指标 |
安居富民工程建设数量 |
4448户 |
安居富民工程建设面积 |
266880平方米 |
质量指标 |
房屋验收合格率 |
100% |
房屋满足基本居住功能需要比例 |
100% |
项目效益指标 |
社会效益指标 |
改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 |
无严重毁损 |
改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 |
有基本保障 |
受益贫困人口数量 |
≥200人 |
可持续影响指标 |
改造后房屋保证安全期限 |
≥30年 |
满意度指标 |
满意度指标 |
新建安居房农户满意度 |
100% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
博乐市边和区基础设施建设项目（ZF） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
1151 |
其中：财政拨款 |
1151 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
金三角工业园区的构建，有效地促进当地的经济合作和贸易往来，有利于当地资源的综合利用和优化，激活市场，促进工业发展，优化产业结构，为经济可持续发展提供有利的保障，从而促进工业园区在更广的范围和更高的层次上发展。对快速提升博乐市经济实力、提高人民群众生活水平至关重要。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每米道路工程建设成本0.53万元，每米供水管网建设成本0.39万元，每米排水管网建设成本0.44万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
道路工程73286m，供水管网工程98936.10m，排水管网工程89042.49m |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入696.02万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
70% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
15人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位博乐市住房和城乡建设规划局项目名称博乐市边和区基础设施建设项目(ZF)项目资金（万元）年度资金总额：250其中：财政拨款250其他资金 项目总体目标金三角工业园区的构建，有效地促进当地的经济合作和贸易往来，有利于当地资源的综合利用和优化，激活市场，促进工业发展，优化产业结构，为经济可持续发展提供有利的保障，从而促进工业园区在更广的范围和更高的层次上发展。对快速提升博乐市经济实力、提高人民群众生活水平至关重要。一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标成本指标工程单位建设成本 每米道路工程建设成本0.53万元，每米供水管网建设成本0.39万元，每米排水管网建设成本0.44万元 时效指标工程量完成率 100% 配套设施完成率100%工程按期完成率100%工程完工率100%日常巡查维修及时率100%数量指标 建设工程量道路工程73286m，供水管网工程98936.10m，排水管网工程89042.49m质量指标 工程验收合格率100% 项目效益指标经济效益指标经济收入年运营收入15万元 设计功能实现率100%基础设施完好率100%可持续影响指标综合利用率70% 社会效益指标业务保障能力 保障工作良好 解决办公用房人数15人消除隐患情况 消除全部安全隐患满意度指标满意度指标 受众群体满意度90% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目上缴财政补助资金:国道219线温泉呼场至G30公路和博乐市机场大道ppp项目（ZF） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
4650.10 |
其中：财政拨款 |
4650.10 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
通过实施本项公路工程，促进博乐市各乡镇农村经济的发展、改善各乡镇的出行条件，提高农民的生活重量，对博乐市城乡一体化也有着重要的意义。在开拓农村市场、搞活农产品流通、加快农村建设及带动周边经济的快速发展及全面繁荣农村经济具有极其重要的地位 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本422元，每米供水管网工程620元，每米排水管网工程710元，每平方米道路两侧绿化工程150元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
建设乡道164.585km、村道69.865km、巷道357.944km等 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
尚未完工，无收入 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
80% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
12人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
金三角工业园区纺织园标准化厂房及基础设施项目（ZF） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
4950 |
其中：财政拨款 |
4950 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
通过本项目的实施，原本全部由政府投资建设基础设施全部由现有社会资本承担，政府不需再投入建设资金，较传统模式可节约较多资金，降低了财政风险，达到了资金节约和平滑财政的目的。社会资本有着较政府更强的融资能力，项目建设、运营管理能力，对于项目的实施具有重要的作用。通过本项目的实施，达到了小财政解决大民生功效。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米厂房建设成本1280元，每平方米仓库建设成本1280元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
总建筑面积为125052.00㎡；新建仓库8栋，单座建筑面积5460.00㎡，总建筑面积43680.00㎡ |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入404.53万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
80% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
15人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
博乐市住房和城乡建设局
2019年5月1日
新公网安备 65270102000015号