目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

博乐市城市建设档案馆按照有关规定，负责接受和管理城市建设档案和博乐市区域内重点工程建设档案资料，开展建设档案资料的编研和开发利用，收集城市声像档案资料，加大城市地下设施资料的收集、管理、利用等工作，是城市建设资料的保管基地，是城市建设信息管理的中心。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市城市建设档案馆部门决算包括：博乐市城市建设档案馆部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市城市建设档案馆2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市城市建设档案馆单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入255.8万元,与上年相比，增加47.93万元，增长23.06%。增减变化主要原因是：人员工资调增、社保基数调增；支出255.8万元,与上年相比，增加50.69万元，增长25%。增减变化主要原因是：日常公用经费以及档案维护和档案软件升级19.56万元，与上年相比，增加16.8万元，增长600.59%。结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计255.8万元，其中：财政拨款收入250.51万元，占97.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.29万元，占2.07%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数211.18万元，决算数255.8万元，预决算差异率21.13%，差异主要原因：人员工资调增、社保基数调增。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计255.8万元，其中：基本支出255.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数211.18万元，决算数255.8万元，预决算差异率21.13%，差异主要原因：人员工资调增、社保基数调增。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入250.51万元，与上年相比，增加42.67万元，增长20.53%。增减变化的主要原因是：人员工资调增、社保基数调增。财政拨款支出250.51万元，与上年相比，增加42.67万元，增长20.53%，增减变化的主要原因是：人员工资调增、社保基数调增。其中：基本支出255.8万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数211.18万元，决算数250.51万元，预决算差异率18.62%，差异主要原因2018年决算数人员工资调增、社保基数调增。财政拨款支出年初预算数211.18万元，决算数250.51万元，预决算差异率18.62%，差异主要原因2018年决算数人员工资调增、社保基数调增。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入250.51万元。与上年相比，增加42.67万元，增长20.53%。增减变化的主要原因是：人员工资调增、社保基数调增。一般公共预算财政拨款支出250.51万元。与上年相比，增加42.67万元，增长20.53%。增减变化的主要原因是：人员工资调增、社保基数调增。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），公共安全支出2.61万元，社会保障和就业支出27.93万元，城乡社区支出219.96万元、其他支出5.29万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出234.85万元，商品和服务支出14.27万元，对个人和家庭的补助支出1.38万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数211.18万元，决算数250.51万元，预决算差异率18.62%，差异主要原因2018年决算数不含人员工资调增、社保基数调增。一般公共预算财政拨款支出年初预算数211.18万元，决算数250.51万元，预决算差异率18.62%，差异主要原因2018年决算数不含人员工资调增、社保基数调增。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排预算资金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排预算资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排预算资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排预算资金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是严格控制公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市城市建设档案馆单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：未安排预算。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于：无公务用车购置及运行维护费支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待等。博乐市城市建设档案馆国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因严格控制“三公”经费支出。 其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务用车；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因严格控制公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市城市建设档案馆日常公用经费14.56万元，比上年增加11.51万元，增长417.03%，主要原因是：新增档案的维护和档案软件升级服务费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额8.56万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年博乐市城市建设档案馆实行绩效管理的项目0个，无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、 经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。212（类）01（款）99（项）：其他城乡社区管理事务支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》