目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
1、组织编制博乐市科技发展战略、规划和计划，以及科技促进经济与社会发展的政策、规范性文件。
2、组织博乐市科技攻关、新技术推广以及“星火”、“火矩”等各类科技计划的实施；负责博乐市科技项目的申报、立项、登记、管理、实施、奖励工作，合理配置相应的科技经费；负责博乐市的科技统计工作。
3、负责博乐市自然科学及软件科学成果的登记、鉴定、奖励以及重要科技成果的推广、保密工作。
4、会同有关部门指导和管理市属科研事业单位、民营科技企业，推动科研体制改革和发展。
5、组织协调博乐市科学技术普及工作，培训科技干部、科技人员、科技带头人工作。
6、指导和协调各乡（镇）、各行业的科技工作，并协同有关部门管理科技副职。
7、参与制定有关科技工作的政策和措施，组织实施对有突出贡献的科技人员的奖励。
8、管理博乐市专利工作，承办博乐市知识产权保护的协调、指导工作。
9、履行市科教兴市办公室职能；组织制定“科教兴市”方案、“科教兴市”工作的远景规划和近期计划，并负责实施、督促和检查。
10、承办博乐市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市科学技术局部门决算包括：博乐市科学技术局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市科学技术局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入360.01万元,与上年相比，增长38.65万元，增长12.03%，增减变化主要原因是：按照工作实际上级拨款项目经费增加，人员工资及社保都做了相应的调整；支出357.87万元,与上年相比，增加49.23万元，增长15.95%，增减变化主要原因是：按照工作实际上级拨款项目经费增加，人员工资及社保都做了相应的调整；结余30.43万元，与上年相比，减少86.45万元，降低73.97%。增减变化主要原因是：按照项目实施项目资金调减。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计360.01万元，其中：财政拨款收入338.19万元，占93.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入21.82万元，占6.06%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数212.86万元，决算数360.01万元，预决算差异率69.12%，差异主要原因：按照工作实际上级拨款项目经费增加，人员工资及社保都做了相应的调整。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计357.87万元，其中：基本支出231.55万元，占64.70%； 项目支出126.32万元，占35.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数212.86万元，决算数357.87万元，预决算差异率68.12%，差异主要原因：按照工作实际上级拨款项目经费增加，人员工资及社保都做了相应的调整。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入338.19万元，与上年相比，增加16.83万元，增长5.24%。增减变化的主要原因是：按照工作实际上级拨款项目经费增加，人员工资及社保都做了相应的调整。财政拨款支出357.87万元，与上年相比，增加49.23万元，增长15.95%，增减变化的主要原因是：按照工作实际上级拨款项目经费增加，人员工资及社保都做了相应的调整。其中：基本支出231.55万元，项目支出126.32万元。财政拨款结转结余8.61万元，与上年相比，减少108.28万元，降低92.63%。增减变化的主要原因是：按照项目实施情况资金调减。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数212.86万元，决算数338.19万元，预决算差异率55.88%，差异主要原因：按照工作实际上级拨款项目经费增加，人员工资及社保都做了相应的调整。财政拨款支出年初预算数212.86万元，决算数357.87万元，预决算差异率68.12%，差异主要原因：按照工作实际上级拨款项目经费增加，人员工资及社保都做了相应的调整。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入338.19万元。与上年相比，增加16.83万元，增长5.24%。增减变化的主要原因是：按照工作实际上级拨款项目经费增加，人员工资及社保都做了相应的调整。一般公共预算财政拨款支出357.87万元。与上年相比，增加49.23万元，增长15.95%。增减变化的主要原因是：按照工作实际上级拨款项目经费增加，人员工资及社保都做了相应的调整。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201（类）14（款）09（项）知识产权宏观管理支出25万， 204（类）02（款）99（项）公共安全支出1.21万元，206（类）01（款）01（项）科学技术支出222.26万元，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.11万元，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出1.96万元，206（类）04（款）04 （项）科技成果转化与扩散支出1万元，206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出65.95万元，206（类）25（款）99 （项）其他科技条件与服务支出6万元，206（类）08（款）01 （项）国际交流与合作支出20万元，220（类）04（款）04 （项）地震监测支出1.84万元，209（类）99（款）01（项）其他支出6.52万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出支出176.94万元，商品和服务支出92.21万元，对个人和家庭的补助支出43.72万元，对企业补助支出45万。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数212.86万元，决算数338.19万元，预决算差异率58.88%，差异主要原因：按照工作实际上级拨款项目经费增加，人员工资及社保都做了相应的调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数212.86万元，决算数357.87万元，预决算差异率68.12%，差异主要原因：按照工作实际上级拨款项目经费增加，人员工资及社保都做了相应的调整。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余30.43万元。与上年相比，减少86.45万元，降低73.97%。
其中财政拨款结转结余8.16万元。与上年相比，减少108.27万元，降低92.63%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.23元，比上年增加0.45万元，增长16.36%，增加原因是：我局下属有三个单位下乡开展工作较多车辆运行费增加，地震防震减灾，知识产权专利执法，科技兴市工作。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，占93.5%，比上年增加0.5万元，增长20.22%，增加原因是我局下属有三个单位下乡开展工作较多车辆运行费增加，地震防震减灾，知识产权专利执法，科技兴市工作；公务接待费支出0.22万元，占6.50%，比上年减少0.05万元，降低19.65%，减少原因是：严格落实中央八项规定，减少接待次数。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无支出。
公务用车购置及运行维护费3.02万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.02万元。主要用于车辆过路过桥费、维修费、燃油费、车辆保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0.22万元。具体是：国内公务接待支出0.22万元，主要是下单位督促指导工作开展等。博乐市科学技术局国内公务接待6批次，36人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.27万元，决算数3.23万元，预决算差异率-24.36%，差异主要原因严格落实中央八项规定，合理安排公务用车出行，控制接待次数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无公务用车购置；公务用车运行费预算数3.8万元，决算数3.02万元，预决算差异率-20.79%，差异主要原因合理安排公务用车出行；公务接待费预算数0.47万元，决算数0.22万元，预决算差异率-55.32%，差异主要原因严格落实中央八项规定，减少接待次数。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博乐市科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.89万元，比上年增加10.20万元，增长152.69%，主要原因是单位开展下乡镇开展工作较多。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额10.04万元，其中：政府采购货物支出10.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值54.74万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
一、加快科技成果转化，认真抓好科技项目的实施，推动创新驱动发展战略的实施，化解项目实施过程中的重大风险。编制我市科技计划项目申报指南，明确重点支持的方向和领域、确定申报的具体方式和相关要求，向全市各单位征集科技计划项目。 二、全面深化科技体制改革，加强区域创新体系建设。大力发展高新技术企业。根据《博乐市鼓励申报高新技术企业奖励办法》，对于当年认定的高新技术企业，政府给予一次性奖励资金10万元，每年复审合格的高新技术企业，奖励资金3万元，有效促进了全市高新技术产业快速发展，目前，全市高新技术企业数已达6家（博州万力源科技开发有限责任公司、新疆绿赛节水科技开发有限公司、博州兴旺科技有限责任公司、博州永奇节水设备科技开发有限责任公司、博州乐鑫农牧机械有限公司、新疆金宏祥种业公司）。三、加强科技合作与交流，做好科技服务工作。深入推进科技援博，继续深化与武汉市科技局的对接与交流，在重点产业关键技术研发、科技扶贫、交流互访等方面开展合作，加快构建多层次、宽领域的科技交流与合作机制。四、积极推进“放管服”改革，抓好知识产权保护工作。强化宣传培训。广泛宣传普及专利基本常识、专利申报流程和奖励政策，增强广大企业、商户以及合作社专利保护意识。 五、落实区、州、市地震工作部署，全力做好防震减灾工作。做好监测预报工作，进一步明确“三网一员”职责，对11位观测员和6位防震减灾助理员进行了培训，对“三网一员”进行了调整优化，做到观测点、观测内容、观测人员、观测信息报送渠道四落实。主要产出和效果：新增高新技术企业1家；全市选聘科技特派员50名。申报州级以上项目16项。全市实现专利授权量105件，有效发明专利达到41件。每万人发明专利拥有量1.61件，2018年有效发明专利万人拥有量增速29.84%。
发现的问题及原因：一是年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，以及其他费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强；二是本年项目资金结余，按指标文下达时间状况需要改善，项目追加申请工作的推进和财政相关部门的工作联系需要加强。
下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。三是对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）14（款）99（项）：指知识产权宏观管理。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出；204（类）02（款）99（项）：指 科技成果转化与扩散；206（类）04（款）99（项）：指其他技术研究与开发支出；206（类）05（款）99（项）：指其他科技条件与服务支出；206（类）08（款）01（项）：指国际交流与合作；208（类）05（款）05（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）09（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；220（类）04（款）04（项）：指地震监测；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号