目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。

2、城市道路、桥梁、隧道等设施维护管理。

3、城市路灯的维护管理。

4、市区排水设施管理。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市市政工程管理局部门决算包括：博乐市市政工程管理局部门本级决算。

纳入博乐市市政工程管理局（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市市政工程管理局单位本级
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入753.5万元,与上年相比，减少564.85万元，降低42.85%，增减变化主要原因是：2018年压缩公用经费；支出931.39万元,与上年相比，减少206.96万元，降低18.18%，增减变化主要原因是：2018年压缩公用经费；结余10.51万元，与上年相比，减少169.49万元，降低94.16%。增减变化主要原因是：项目完工。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计753.5万元，其中：财政拨款收入753.44万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数293.77万元，决算数753.5万元，预决算差异率156.49%，差异主要原因项目已完工。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计931.39万元，其中：基本支出288.67万元，占30.99%；项目支出642.73万元，占69.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数293.77万元，决算数931.39万元，预决算差异率217.05%，差异主要原因2018年增加路灯电费、路政维修维护费项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入753.44万元，与上年相比，减少384.83万元，降低33.81%。增减变化的主要原因是：2018年压缩公用经费。财政拨款支出750.58万元，与上年相比，降低387.69万元，降低34.06%，增减变化的主要原因是：2018年压缩公用经费。其中：基本支出287.85万元，项目支出462.73万元。财政拨款结转结余2.87万元，与上年相比，增加2.87万元，增长100%。增减变化的主要原因是：项目未完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数293.77万元，决算数753.44万元，预决算差异率156.47%，差异主要原因2018年增加路灯电费、路政维修维护费项目支出。财政拨款支出年初预算数293.77万元，决算数750.58万元，预决算差异率155.5%，差异主要原因2018年增加路灯电费、路政维修维护费项目支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入753.44万元。与上年相比，减少384.83万元，降低33.81%。增减变化的主要原因是：2018年压缩公用经费。一般公共预算财政拨款支出750.58万元。与上年相比，降低387.69万元，降低34.06%。增减变化的主要原因是：2018年压缩公用经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出34.58万元，城乡社区支出713.86万元，其他支出2.13万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出267.96万元，商品和服务支出437.87万元，对个人和家庭补助支出44.75万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数293.77万元，决算数753.44万元，预决算差异率156.47%，差异主要原因2018年增加路灯电费、路政维修维护费项目支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数293.77万元，决算数750.58万元，预决算差异率155.5%，差异主要原因2018年增加路灯电费、路政维修维护费项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入121.53万元，与上年相比，减少149.49万元，降低55.16%。增减变化的主要原因是：项目已完工。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出121.53万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出121.53万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数121.53万元，预决算差异率100%，差异主要原因2018年增加基金拨款用于路灯电费、路政维修维护费项目支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数121.53万元，预决算差异率100%，差异主要原因2018年增加基金拨款用于路灯电费、路政维修维护费项目支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余10.51万元。与上年相比，减少169.49万元，降低94.16%。

其中财政拨款结转结余2.87万元。与上年相比，增加2.87万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3万元，比上年减少73.4万元，降低96.07%，减少原因是2017年购买工程车，2018年公务用车运行维护费支出在项目支出中核算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%，比上年减少73.4万元，降低96.07%，减少原因是2017年购买工程车，2018年公务用车运行维护费支出在项目支出中核算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未发生公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市市政工程管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：未安排预算。

公务用车购置及运行维护费3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元。主要用于单位车辆燃料费、维修维护费、过路过桥费等。博乐市市政工程管理局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博乐市市政工程管理局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.5万元，决算数3万元，预决算差异率-68.42%，差异主要原因公务用车运行维护费在项目支出中核算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车运行费预算数9万元，决算数3万元，预决算差异率-66.67%，差异主要原因公务用车运行维护费在项目支出中核算；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因公务接待费未发生支出。

五、机关运行经费支出情况

博乐市市政工程管理局单位日常公用经费10.02万元，比上年减少27.91万元，降低73.58%，主要原因是项目已完工。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额164.3万元，其中：政府采购货物支出164.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，价值154.59万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：工程车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1、城市维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市维护费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为642.73万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是制定全市宣传思想工作年度计划和各个时期中心工作计划，负责组织各个时期、各个阶段的重大宣传活动，负责督促检查、组织实施宣传工作计划项目；二是保证市区路灯正常照明，确保人们出行安全。按时巡视路政设施，确保路灯正常照明，保障人们在出行时的安全，加强了亮化力度，使夜晚的博乐市更加美丽，增添了电子眼和监控设备，保障人们在出行时的安全。

发现的问题及原因：一是预算不全面；二是执行数比预算数大，存在超支现象。

下一步改进措施：一是把创城、氛围营造等列入预算；二是制定有效的预算执行管理办法，严格按预算数执行。

博乐市财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			路灯电费
预算单位			博乐市市政工程管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		700		执行数：	642.73
	其中：财政拨款		700		其中：财政拨款	642.73
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	2018年路灯照明正常，亮灯率达到95%。站台暖房供热正常，监控使用正常，无事故发生。道路正常通车，保障车辆安全行驶。				2018年路灯照明正常，亮灯率达到95%。站台暖房供热正常，监控使用正常，无事故发生。道路正常通车，保障车辆安全行驶。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	支电费路灯数量		4000盏	4000盏
			维修道路面积		7300㎡	7300㎡
		质量指标	维修维护道路合格率		100%	100%
			城区路灯及交通信号灯的亮化率		95%	100%
		时效指标	事故处理时限		24小时内	100%
		成本指标	政府采购节约率		10%	100%
		社会效益 指标	为市民早、晚提供照明，使夜晚的城市更加美化、亮化率		显著提升	100%
		可持续影响 指标	加快城市建设步伐，为市民创造一个明亮、美丽的博乐		显著提升	100%
	满意度 指标	满意度指标	市民出行满意度		≥95%	≥95%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出。212（类）03（款）01（项）：指城市公共设施。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》