目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
博乐市第六中学基本情况：
1、主要职责：
一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和管理手段的现代化。
四、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。
五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。
七、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解决教职工的后顾之忧。
八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市第六中学部门决算包括：博乐市第六中学部门本级决算。
纳入博乐市第六中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入3011.31万元,与上年相比，增加1122.68万元，增长59.44%，增减变化主要原因是：学校新增图书楼工程、运动场工程；支出1800.56万元,与上年相比，增加326.25万元，增长22.13%，增减变化主要原因是：学校新增图书楼工程、运动场工程；结余1304.53万元，与上年相比，增加879.13万元，增长206.66%。增减变化主要原因是：图书楼工程、运动场工程未完工，年底结余项目工程款。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3011.31万元，其中:财政拨款收入2161.02万元，占71.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入850.29万元，占28.24%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1218.15万元，决算数3011.31万元，预决算差异率147.20%，差异主要原因：2018年工资调资，人员经费增加；财政拨运动场资金450万元；湖北援博资金850万元；财政拨付城市中小学校舍建设资金103万元；财政拨付2018年“全面改薄”项目资金63万元；财政拨付塑胶运动场资金100万元。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1800.56万元，其中：基本支出1303.09万元，占72.37%； 项目支出497.47万元，占27.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1218.15万元，决算数1800.56万元，预决算差异率47.81%，差异主要原因：湖北援博资金支出219.58万元；2018年“地债”改薄资金支出63万元；塑胶运动场支出75.97万元。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入2161.02万元，与上年相比，增加275.51万元，增长14.61%。增减变化的主要原因是：人员经费增加；财政拨付塑胶运动场资金100万元；财政拨付2018年“全面改薄”资金63万元；城市中小学校舍建设资金103万元；财政拨付运动场资金450万元。财政拨款支出1580.68万元，与上年相比，增加114.78万元，增长7.83%，增减变化的主要原因是：人员经费增加；2018年“地债”改薄资金支出63万元。其中：基本支出1302.80万元，项目支出277.88万元。财政拨款结转结余674.12万元，与上年相比，增加248.72万元，增长58.47%。增减变化的主要原因是：年底有结余项目工程款。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1218.15万元，决算数2161.02万元，预决算差异率77.40%，差异主要原因：财政拨塑胶运动场资金100万；财政拨付城市中小学校舍建设资金103万元；财政拨付2018年“全面改薄”项目资金63万元；财政拨付运动场资金450万元。财政拨款支出年初预算数1218.15万元，决算数1580.68万元，预决算差异率29.76%，差异主要原因：2018年“地债”改薄资金支出63万元；塑胶运动场支出75.97万元。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入2161.02万元。与上年相比，增加275.51万元，增长14.61%。增减变化的主要原因是：财政拨付塑胶运动场资金100万元；财政拨付2018年“全面改薄”资金63万元；2014-2017年改薄资金103万元；财政拨付运动场资金450万元。一般公共预算财政拨款支出1580.68万元。与上年相比，增加114.78万元，增长7.83%，增减变化的主要原因是：2018年“地债”改薄资金支出63万元；塑胶运动场支出75.97万元。其中：按功能分类科目，201一般公共服务支出1.51万元，205教育支出1435.77万元，208社会保障和就业支出140.88万元，229其他支出2.52万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1142.37万元，商品服务支出113.41万元，对个人和家庭的补助支出175.04万元，资本性支出149.86万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1218.15万元，决算数2161.02万元，预决算差异率77.40%，差异主要原因：财政拨塑胶运动场资金100万；财政拨付城市中小学校舍建设资金103万元；财政拨付2018年“全面改薄”项目资金63万元；财政拨付运动场资金450万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1218.15万元，决算数1580.68万元，预决算差异率29.76%，差异主要原因：2018年“地债”改薄资金支出63万元；塑胶运动场支出75.97万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：2018年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：2018年无政府性基金预算财政拨款支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1304.53万元。与上年相比，增加879.13万元，增长206.66%。
其中财政拨款结转结余674.12万元。与上年相比，增加248.72万元，增长58.47%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2018年无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2018年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2018年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2018年无公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市第六中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年无因公出国（境）费用。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无此项支出。博乐市第六中学一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项支出。博乐市第六中学国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无一般公共预算因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无一般公共预算公务用车购置经费支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是一般公共预算公务用车运行经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无一般公共预算公务接待经费。
五、机关运行经费支出情况
博乐市第六中学（事业单位）日常公用经费5.29万元，比上年减少1.39万元，降低20.81%，主要原因是：人员减少，经费减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额64.03万元，其中：政府采购货物支出47.47万元、政府采购工程支出11.81万元、政府采购服务支出4.75万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，博乐市第六中学共有车辆2辆，价值10.50万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：车辆已报废，因无手续证明，无法核销；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
1、2018年整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年整体支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1149.00万元，执行数为497.47万元，完成预算的43.3%。
主要产出和效果：一是2018年整体支出经费1149.00万元，实际支出497.47万元，其中基本3.5万元，项目支出493.97；二是确保学校所有儿童接受九年义务教育，按照国家制定的学校教学课程计划、教学大纲进行教育教学工作。三是新建图书楼工程正常实施，新建塑胶运动场工程正常实施，学校公用经费正常实施，各个部门正常运行；四是创设良好的校园环境，使学生生活、学习有良好的条件。五是为了进一步调动班主任的积极性，鼓励更多教师加入班主任行列，统一学校与家庭教育对学生的要求，使班主任能更好的工作给与的经费，六是为了保障学校的正常教学，学生能按时取暖，七是为了确保援疆教师能正常享受到援疆教师政策而给与援博教师的津贴补助及生活补助，八是为了访惠聚工作队在社区正常开展活动，真正起到为老百姓办好事、干实事的作用。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无下一步改进措施。
2、拨付2018年援博干部津补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年援博干部津补贴支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为1.51万元，执行数1.51万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是拨付2018年援博干部津补贴1.51万元，实际支出1.51万元；二是确保援疆教师能正常享受到援疆教师政策而给与援博教师的津贴补助及生活补助，体现了对援疆教师的关心和关爱。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
3、拨付2018年十佳班主任经费，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年十佳班主任经费支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是拨付2018年十佳班主任经费0.5万元，实际支出0.5万元；二是为了进一步调动班主任的积极性，鼓励更多教师加入班主任行列，统一学校与家庭教育对学生的要求，使班主任能更好的工作服务于教育教学。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
4、拨付义务教育公用经费，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育公用经费支出项目绩效自评得分85分，项目全年预算数为94.29万元，执行数73.18万元，完成预算的77.62%。
主要产出和效果：一是财政拨付义务教育公用经费79.42万元，上年结余资金14.87万元，实际支出73.18万元；二是保障学生学习和生活的需要，保障了学校的正常运转，创设了学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好的条件。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
5、拨付2016-2017年取暖费、2017-2018年取暖费，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016-2017年取暖费、2017-2018年取暖费支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为16.21万元，执行数16.21万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是拨付2016-2017年取暖费、2017-2018取暖费经费补助16.21元，实际支出16.21万元，二是保障学校的正常教学，学生能按时取暖，使教师与学生都能度过一个温暖的冬天，家长和社会对学校的满意度达100%。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
6、拨付2017年班主任津补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年班主任津补贴支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为1.986万元，执行数1.986万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是拨付2017年班主任津补贴1.986万元，上年结余1.986万元，实际支出1.986万元；二是为了进一步调动班主任的积极性，鼓励更多教师加入班主任行列，统一学校与家庭教育对学生的要求，使班主任能更好的工作和服务于教育教学中。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
7、拨付2018年地方政府新增债券安排“全面改薄”建设项目资金（设备资金），项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年地方政府新增债券安排“全面改薄”建设项目（设备资金）支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为63万元，执行数63万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是拨付2018年地方政府新增债券安排“全面改薄”建设项目资金63万元（设备资金），实际支出63万元；二是改善学生在校的学习环境，新增物理、化学、生物实验室设备，新增饮水机4个，23组壁柜，90张床，30套双人课桌，10台电脑，设备购置对保障教学得到很大提升，使学生拥有一个良好的学习和生活环境，家长和社会对学校满意度达95%。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
8、拨付义务薄弱学校改造资金（塑胶运动场项目），项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务薄弱学校改造资金75.97万元（塑胶运动场项目）支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为75.97万元，执行数75.97万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是拨付义务薄弱学校改造资金75.97万元（塑胶运动场项目），上年结余75.97万元，实际支出75.97万元；二是运动场的建设改善了学校的体育教学环境，使更多学生在运动技能上得到提升及身体上得到锻炼。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
9、拨付湖北援博资金（图书楼项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湖北援博资金850万元（图书楼项目）支出项目绩效自评得分60分，项目全年预算数为850万元，执行数219.58万元，完成预算的25.83%。
主要产出和效果：一是拨付湖北援博资金850万元（图书楼项目），实际支出219.85万元；二是图书楼是学校内集教育教学、文化等为一体的综合发展部分，是校园文化意义的体现，不仅是学习场所，也是学校举办各种校园文化活动的地方，丰富了学生的学习生活，使学生充满了青春活力，也使校园文化在耳濡目染中得到传播。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
10、拨付湖北捐赠收入（形体室项目），项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湖北捐赠收入5万元（形体室项目）支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是拨付湖北捐赠收入5万元（形体室项目），实际支出5万元；二是教师们在紧张而繁忙的工作中能放松，解压的地方，同时丰富了学生的课外生活，使教师和学生在课外增进健康，增强体质，陶冶情操。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
11、拨付学生3+1房租收入，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生3+1房租收入16.89万元支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为16.89万元，执行数16.89万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是拨付3+1房租收入16.89万元，实际支出16.89万元；二是保障学校的正常运转，使资金更好的服务于教育教学上。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
12、拨付2018年访惠聚工作经费，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年访惠聚工作经费，自评得分100分。项目全年预算数为2.52万元，执行数2.52万元，完成预算数100%。
主要产出和效果：一是访惠聚工作经费补助拨付2.52万元，实际支出2.52万元，二是为了访惠聚工作队在社区正常开展活动，真正起到为老百姓办好事、干实事的作用，让老百姓感受到党和政府的温暖和关怀。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出，205（类）01（款）99（项）：指其他教育管理事务支出，205（类）02（款）02（项）：指小学教育，205（类）02（款）03（项）：指初中教育，205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表）
新公网安备 65270102000015号