目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1.全面贯彻执行党和国家有关教育和科学技术工作的方针、政策和法律法规，根据自治区、自治州的总体要求拟订博乐市教育改革与发展以及科学技术工作的政策和规划，拟订有关规章和管理办法，并监督实施。

2.拟订博乐市教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模和步骤，指导教育教学改革，统计、分析和发布教育和科学技术基本信息。

3. 综合管理全市学前教育、基础教育、普通高中教育、民办教育、成人教育、特殊教育等，指导教育体制和办学体制改革工作。组织实施职责范围内的招生考试工作。

4. 组织、指导、协调博乐市各类学校（含学前教育机构）“双语”教育工作。

5.负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，加快建设中小学标准化建设，促进教育公平，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。

6.参与拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策，负责统筹博乐市教育经费投入、使用情况；指导、协调博乐市各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。

7.指导各类学校的德育工作、体育卫生艺术教育工作，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。负责全市青少年校外教育活动。

8.指导博乐市教育系统人才队伍建设，承担博乐市教师资格认定、职称评审、培训学习及其他有关工作。负责实施博乐市有关教育系统劳动工资和人事管理的有关政策和规章制度；参与实施毕业生就业政策及相关工作。

9.负责博乐市各中小学、幼儿园党的建设、精神文明、综合治理、安全生产、纪检监察、信访纠风工作。指导博乐市各级学校、幼儿园工会、妇委会、共青团、关工委工作。

10.检查、指导博乐市各学校常规教学工作、教育教学科研工作，开展对外教育交流工作。

11.协调内地省市与博乐市教育对口支援工作。

12.组织拟订全市科技发展纲要、规划和年度计划，并组织实施，合理配置科技经费。管理国家、自治区、自治州在博乐市实施的重大科技项目。

13.研究提出推进全市科技体制改革的政策措施，指导、协调博乐市各有关部门科技体制改革工作，推动科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

14.研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，优化科技资源的配置，负责归口管理的科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项资金和科技发展基金的预、决算及其使用的动态管理，协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

15.负责全市科技示范与科技创先活动，根据博乐市科教兴市领导小组的部署，负责党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核，协调组织全国科技进步考核和自治区县（市、区）党政领导科技进步考核有关事宜。

16.协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施。会同有关部门开展科技管理干部、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

17.负责管理科技外事工作，组织、协调博乐市的国际国内科技合作与交流活动。协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

18.拟订全市科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

19.负责博乐市技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导博乐市民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

20.负责市科学技术奖评审的组织、科技成果管理工作、科技统计等工作。

21.指导、协调各部门、各乡（镇）的科技管理工作、“科教兴市”工作，推动行业的科技进步。

22.管理、监督、检查博乐市行政区域的防震减灾工作。

23.贯彻执行有关知识产权法律法规、方针、政策，拟定博乐市知识产权政策、措施并组织实施，负责博乐市专利管理实施工作。

24.组织科技人员参与博乐市科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动。

25.承办博乐市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市教育局部门决算包括：博乐市教育局部门本级决算等。

博乐市教育局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市教育局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4347.31万元,与上年相比，减少544.57万元，降低11.13%，增减变化主要原因是：项目收入减少；支出2973.4万元,与上年相比，减少1821.42万元，降低37.99%，增减变化主要原因是：项目支出减少；结余1799.89万元，与上年相比，增加1373.91万元，增长322.53%。。增减变化主要原因是：年末项目资金未付出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4347.31万元，其中：财政拨款收入3808.19万元，占87.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入78.85万元，占1.81%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入460.27万元，占10.59%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数5375万元，决算数4347.31万元，预决算差异率-19.12%，差异主要原因是：项目拨款减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2973.4万元，其中：基本支出1528.51万元，占51.4%；项目支出1444.89万元，占48.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数5375万元，决算数2973.4万元，预决算差异率-44.68%，差异主要原因是：项目支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3808.19万元，与上年相比，减少641.09万元，降低14.41%。增减变化的主要原因是：项目拨款减少。财政拨款支出2293.27万元，与上年相比，减少2358.95万元，降低50.71%，增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出1408.78万元，项目支出884.49万元。财政拨款结转结余1582.62万元，与上年相比，增加1098.48万元，增长226.89%。增减变化的主要原因是年末项目经费未及时付出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5375万元，决算数3808.19万元，预决算差异率-29.15%，差异主要原因项目拨款减少。财政拨款支出年初预算数5375万元，决算数2293.27万元，预决算差异率-57.33%，差异主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3808.19万元。与上年相比，减少641.09万元，减少14.41%。增减变化的主要原因是：项目拨款减少。一般公共预算财政拨款支出2293.27万元。与上年相比，减少2358.95万元，50.71%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1.51万元，公共安全支出10.8万元，教育支出2046.09万元，社会保障和就业支出151.02万元，农林水支出72.01万元，其他支出11.83万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出支出1178.97万元, 商品和服务支出支出217.14万元，对个人和家庭的补助支出788.16万元,资本性支出109万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数5375万元，决算数3808.19万元，预决算差异率-29.15%，差异主要原因是：项目拨款减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5375万元，决算数2293.27万元，预决算差异率-57.33%，差异主要原因项目是：支出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：学校无政府性基金拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205（类）02（款）02（项）小学教育支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），302商品服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因学校无政府性基金拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无政府性基金拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1799.89万元。与上年相比，增加1373.91万元，增长322.53%。

其中财政拨款结转结余1582.62万元。与上年相比，增加1098.48万元，增长226.89%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.66万元，比上年减少7.63万元，降低26.05%，降低原因是节约基本支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出17.75万元，占81.95%，比上年减少2.04万元，降低10.31%，降低原因是节约基本支出；公务接待费支出3.92万元，占18.05%，比上年减少5.59万元，减少58.78%，降低原因是节约基本支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费17.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.75万元。主要用于：公务用车运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费3.92万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是单位无国内公务接待。单位国内公务接待86批次，612人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26万元，决算数21.66万元，预决算差异率-16.69%，差异主要原因节约“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务用车购置预算；公务用车运行费预算数18万元，决算数17.75万元，预决算差异率-1.39%，差异主要原因年末节余“三公”经费；公务接待费预算数8万元，决算数3.92万元，预决算差异率-51%，差异主要原因节约“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出66.95万元，比上年减少4.84万元，降低6.74%，主要原因是节约支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1187.36万元，其中：政府采购货物支出1187.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值34.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1.2018年整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年整体支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3244.78万元，执行数为1444.89万元，完成预算的44.53%。

主要产出和效果：一是2018年整体支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3244.78万元，执行数为1444.89万元，完成预算的44.53%，其中：项目支出1444.89万元；二是生活补助，确保工作正常开展，三是房租收入，使青少年活动中心维持日常开支和教师资格认定，四是湖北援博双语教师培训资金，提高博州双语教师的国语水平及授课水平，五是援博教师住宿周转楼维修等资金，为湖北援博教师提供安全舒适的生活环境，六是湖北省武汉市教育局捐赠（楚才作文大赛经费），为博州青少年作文水平及与湖北学生的交流做保障。七是民办幼儿园保障经费，对普惠性民办幼儿园补助，使所有适龄幼儿享受学前教育，八是博州美丽乡村双语幼儿园ppp项目，使农村学前教育办学条件得到提高，九学生饮用奶补贴资金，使义务教育学生是身体素质、健康水平得到提高，十是贫困大一新生奖励资助金（自治州优秀贫困大学生奖励资助资金），使优秀的贫困大学生都能安心的学习，十一是为了访惠聚工作队在社区正常开展活动，真真起到为老百姓干好事、干实事给与的活动。十二湖北援建资金包括教育信息化工程、学前教育标准化阶段教学用房建设项目、博州赴内地就读贫困大学生补助，、双语幼儿园及附属工程等，通过湖北对口援建使博州教育教学的硬件设施向先进地区靠拢。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 拨付生活补助，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年生活补助经费自评得分100分。项目全年预算数为10.8万元，执行数10.8万元，完成预算数100%。

主要产出和效果：一是生活补助经费补助支出10.8万元，实际支出10.8万元，二是确保工作的顺利开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 拨付房租收入，使青少年活动中心维持日常开支和教师资格认定，，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年房租收入自评得分100分。项目全年预算数为3.47万元，执行数3.47万元，完成预算数100%。

主要产出和效果：一是房租收入经费补助支出3.47万元，实际支出3.47万元，二是确保青少年活动中心的教育教学正常开展，教师资格认定得到开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 拨付湖北援博双语教师培训资金，提高博州双语教师的国语水平及授课水平，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年湖北援博双语教师培训资金自评得分100分。项目全年预算数为24.6万元，执行数24.6万元，完成预算数100%。

主要产出和效果：一是湖北援博双语教师培训资金24.6万元，实际支出24.6万元，二是提高了博州双语教师的国语水平及授课水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 拨付援博教师住宿周转楼维修等资金，为湖北援博教师提供安全舒适的生活环境，解决了援博教师工作的后顾之忧，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年援博教师住宿周转楼维修等资金自评得分100分。项目全年预算数为90.84万元，执行数90.84万元，完成预算数100%。

主要产出和效果：一是援博教师住宿周转楼维修等资金支出90.84万元，实际支出90.84万元，二是为湖北援博教师提供安全舒适的生活环境，解决了援博教师工作的后顾之忧。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 拨付湖北省武汉市教育局捐赠（楚才作文大赛经费），为博州青少年作文水平及与湖北学生的交流做保障。项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年楚才作文大赛经费经费自评得分100分。项目全年预算数为18.5万元，执行数18.5万元，完成预算数100%。

主要产出和效果：一是楚才作文大赛经费经费补助支出18.5万元，实际支出18.5万元，二是确保了博州青少年作文水平的提高。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7.民办幼儿园保障经费，对普惠性民办幼儿园补助，使所有适龄幼儿享受学前教育，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年民办幼儿园保障经费自评得分100分。项目全年预算数为353.04万元，执行数353.04万元，完成预算数82.96%。

主要产出和效果：一是民办幼儿园保障经费补助支出353.04万元，实际支出353.04万元，二是确保农村民办幼儿园正常开展教育教学工作活动，所有适龄幼儿享受到了学前教育。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8.博州美丽乡村双语幼儿园ppp项目，使农村学前教育办学条件得到提高，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年博州美丽乡村双语幼儿园ppp项目自评得分90分。项目全年预算数为329.39万元，执行数299.39万元，完成预算数90.89%。

主要产出和效果：一是博州美丽乡村双语幼儿园ppp项目支出329.39万元，实际支出299.39万元，二是使农村学前教育办学条件得到了提高。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9.学生饮用奶补贴资金，使义务教育学生是身体素质、健康水平得到提高，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年学生饮用奶补贴资金自评得分100分。项目全年预算数为68.21万元，执行数68.21万元，完成预算数100%。

主要产出和效果：一是学生饮用奶补贴资金支出68.21万元，实际支出68.21万元，二是义务教育学生是身体素质、健康水平得到了提高。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10.贫困大一新生奖励资助金（自治州优秀贫困大学生奖励资助资金），使优秀的贫困大学生都能安心的学习，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年贫困大一新生奖励资助金自评得分100分。项目全年预算数为3.8万元，执行数3.8万元，完成预算数100%。

主要产出和效果：一是义务教育公用经费补助支出3.8万元，实际支出3.8万元，二是使优秀的贫困大学生都能安心的学习。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11. 访惠聚工作队经费是为了访惠聚工作队在社区正常开展活动，真真起到为老百姓干好事、干实事给与的活动费。项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年访惠聚工作队经费自评得分100分。项目全年预算数为11.83万元，执行数11.83万元，完成预算数100%。

主要产出和效果：一是访惠聚工作队经费经费补助支出11.83万元，实际支出11.83万元，二是访惠聚工作队在社区能够正常开展活动，为老百姓干好事、干实事。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

12.湖北援建资金包括教育信息化工程、学前教育标准化阶段教学用房建设项目、博州赴内地就读贫困大学生补助、双语幼儿园及附属工程等，通过湖北对口援建使博州教育教学的硬件设施向先进地区靠拢。项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年湖北援建资金自评得分100分。项目全年预算数为780.29万元，执行数558.81万元，完成预算数71.62%。

主要产出和效果：一是湖北援建资金支出780.29万元，实际支出558.81万元，二是使博州教育教学的硬件设施向先进地区靠拢，教学水平得到大幅度提升。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出；204（类）02（款）99（项）：指 其他公安支出；205（类）01（款）01（项）指行政运行支出；205（类）01（款）99（项）指其他教育管理支出；205（类）02（款）01（项）指学前教育；205（类）02（款）04（项）指高中教育；208（类）05（款）05（项）指 机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）指 机关事业单位职业年金缴费支出；213（类）01（款）99（项）其他农业支出；213（类）05（款）06（项）指社会发展支出；229（类）99（款）01（项） 指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》