目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。
5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。
7、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市第二中学部门决算包括：博乐市第二中学本级决算。
纳入博乐市第二中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1779.01万元,与上年相比，增加0.61万元，增长0.03%，增减变化主要原因是：人员工资福利经费支出增加；支出1782.34万元,与上年相比，增加3.94万元，增长0.22%，增减变化主要原因是：人员工资福利经费支出增加；结余74.88万元，与上年相比，减少5.2万元，降低6.25%。增减变化主要原因是： 上年结余暑期维修薄改资金141.5万元财政收回，结余减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1779.01万元，其中：财政拨款收入1766.70万元，占99.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入12.31万元，占0.7%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1502.07万元，决算数1779.01万元，预决算差异率18.44%，差异主要原因：工资调整。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1782.34万元，其中：基本支出1619.04万元，占90.85%；项目支出163.30万元，占9.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1502.07万元，决算数1782.34万元，预决算差异率18.64%，差异主要原因：工资调整。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1766.70万元，与上年相比，增加36万元，增长2.08%。增减变化的主要原因是：工资调整。财政拨款支出1781.56万元，与上年相比，增加239.20万元，增长15.50%，增减变化的主要原因是：工资调整。其中：基本支出1618.26万元，项目支出163.30万元。财政拨款结转结余64.88万元，与上年相比，减少14.30万元，降低17.5%。增减变化的主要原因是：本年财政拨款支出增加，结余减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1502.07万元，决算数1766.70万元，预决算差异率17.64%，差异主要原因：工资调整。财政拨款支出年初预算数1502.07万元，决算数1781.56万元，预决算差异率18.57%，差异主要原因：工资调整。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1766.70万元。与上年相比，增加36万元，增长2.08%。增减变化的主要原因是：工资调整。一般公共预算财政拨款支出1781.56万元。与上年相比，增加239.20万元，增长15.50%。增减变化的主要原因是：工资调整。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出1601.80万元，社会保障和就业支出179.36万元，其他支出0.4万元；按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1440.75万元，商品和服务支出172.53万元，对个人和家庭的补助支出161.98万元，资本性支出6.3万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1502.07万元，决算数1766.70万元，预决算差异率17.64%，差异主要原因：工资调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1502.07万元，决算数1781.56万元，预决算差异率18.57%，差异主要原因：工资调整。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初没有政府基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初没有政府基金预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余74.88万元。与上年相比，减少5.2万元，降低6.25%。
其中财政拨款结转结余64.88万元。与上年相比，减少14.30万元，降低17.5%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无此项支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市第二中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。博乐市第二中学一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博乐市第二中学国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博乐市第二中学（事业单位）日常公用经费16.8万元，比上年减少0.2万元，降低1.12%，主要原因是：在职人员本年因退休减少，工会费、福利费支出减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额22.47万元，其中：政府采购货物支出14.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.5万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
2018年整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年整体支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为238万元，执行数为163万元，完成预算的68%。
主要产出和效果：一是2018年整体项目支出经费238万元，实际支出163万元，其中工资福利支出1.4万元，商品和服务支出156万元，其他资本性支出6.3万元；二是确保了学校所有学生接受九年义务教育，按照国家制定的学校教学课程计划、教学大纲进行教育教学工作，学校公用经费正常实施，各个部门正常运行；三是创设良好的校园环境，使学生生活、学习有良好的条件；四是为了进一步调动班主任的积极性，鼓励更多教师加入班主任行列，统一学校与家庭教育对学生的要求，使班主任能更好的工作给与的经费；五是为了保障学校的正常教学，学生能按时取暖，六是为了访惠聚工作队在社区正常开展活动，真真起到为老百姓干好事、干实事给与的活动经费。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无下一步改进措施。
1、拨付义务教育公用经费，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育公用经费支出项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为110.20万元，执行数65.32万元，完成预算的59.27%。
主要产出和效果：一是财政本年拨付义务教育公用经费97.28万元，上年结余资金12.92万元，实际支出65.32万元；二是保障了学生学习和生活的需要，维护了学校的正常运转，为学生学习在学校、生活在学校、成长在学校创造良好的条件。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
2、拨付2017-2018年取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017-2018年取暖费支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为28.05万元，执行数28.05万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是2017-2018取暖费经费补助28.05万元，实际支出28.05万元，二是保障学校的正常教学，学生能按时取暖，使教师与学生都能度过一个温暖的冬天，家长和社会对学校的满意度达100%。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
3、拨付2017年班主任津补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年班主任津补贴支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为1.4万元，执行数1.4万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是拨付2017年班主任津补贴1.99万元，实际支出1.99万元；二是为了进一步调动班主任的积极性，鼓励更多教师加入班主任行列，统一学校与家庭教育对学生的要求，使班主任能更好的工作服务与教育教学。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
4、拨付义务薄弱学校改造资金（暑期维修项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务薄弱学校改造资金65.43万元（2018年暑期维修项目）支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为65.43万元，执行数65.43万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是拨付义务薄弱学校改造资金65.43万元（暑期维修项目），实际支出65.43万元；二是暑期维修项目改善了学校的教学环境，使学生在良好的环境中学习。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
5、拨付2018年访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年访惠聚工作经费，自评得分100分。项目全年预算数为0.4万元，执行数0.4万元，完成预算数100%。
主要产出和效果：一是访惠聚工作经费补助拨付0.4万元，实际支出0.4万元，二是为了访惠聚工作队在社区正常开展活动，真真起到为老百姓干好事、干实事，让老百姓感受到党和政府的温暖和关怀。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）03（项）：指初中教育，205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号