目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

主要职能

博乐市文物保护管理局（博物馆）主要职责：

1、贯彻落实党和国家、自治区、自治州有关文物工作的方针、 政策和法律法规。

2、依法对本行政区域内的文物古迹进行保护和管理，确保全市文物安全。

3、负责全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位、州级文物保护单位以及市级文物保护单位的筛选、推荐、资料整理、档案编制上报工作。

4、推进文物保护工作的改革，依法保护、抢救、利用、管理全市各级文物保护单位。负责市本级文物维修工作。

5、依法负责本市文物行政执法工作，组织查处有关文物的违法违规案件。

二、机构设置情况

机构规格相当副科级，列事业编制4名。其中领导职数1名，实有人数4名。经费实行全额预算管理。

从决算单位构成看，博乐市文物保护管理局（博物馆）部门决算包括：博乐市文物局（博物馆）部门本级决算。

纳入博乐市文物保护管理局（博物馆）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市文物保护管理局（博物馆）本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入649.18万元,与上年相比，增加381.35万元，增长142.39%，增减变化主要原因是：收入增长是今年国家拨入文物保护专项经费；支出171.85万元,与上年相比，增加59.49万元，增长52.95%，增长主要原因是：2018年付野外文物看护员生活补助；结余567.8万元，与上年相比，增加293.55万元。增长107.04%，增长主要原因是：2018年国家拨入文物保护专项资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计649.18万元，其中：财政拨款收入649.16万元，占99.997%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.003%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数104.21万元，决算数649.16万元，预决算差异率522.93%，差异主要原因2018年国家拨入文物保护专项资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计171.85万元，其中：基本支出72.61万元，占42.25%；项目支出99.24万元，占57.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数104.21万元，决算数171.85万元，预决算差异率64.91%，差异主要原因2018年付野外文物看护员生活补助。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入649.16万元，与上年相比，增加381.35万元，增长142.40%。增长变化的主要原因是：收入增长是今年国家拨入文物保护专项经费。财政拨款支出171.85万元，与上年相比，增加59.49万元，增长52.95%，增长变化的主要原因是：2018年付野外文物看护员生活补助。其中：基本支出72.61万元，项目支出99.24万元。财政拨款结转结余562.32万元，与上年相比，增加295.17万元，增长110.49%。增长变化的主要原因是：2018年国家拨入文物保护专项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数104.21万元，决算数649.16万元，预决算差异率522.93%，差异主要原因2018年国家拨入文物保护专项资金。财政拨款支出年初预算数104.21万元，决算数171.85万元，预决算差异率64.91%，差异主要原因2018年付野外文物看护员生活补助。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入649.16万元。与上年相比，增加408.45万元，增长169.69%。增长变化的主要原因是：2018年国家拨入文物保护专项资金。

一般公共预算财政拨款支出170.20万元。与上年相比，增加77.84万元，增长84.28%。增减变化的主要原因是：2018年付野外文物看护员生活补助。

其中：按功能分类科目，2070201行政运行支出62.77万元，2080505机关养老支出7.78万元，2070204文物保护支出99.24万元,2040299其他公安支出0.41万元。按经济分类科目，工资福利支出68.44万元，商品和服务支出2.52万元，对个人和家庭37.38万元，资本性支出61.86万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数104.21万元，决算数170.20万元，预决算差异率63.32%，差异主要原因2018年付野外文物看护员生活补助。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数104.21万元，决算数170.20万元，预决算差异率63.32%，差异主要原因2018年付野外文物看护员生活补助。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增长变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增长变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年预算无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年预算无政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余567.8万元。与上年相比，增加293.55万元，增长107.04%。

其中财政拨款结转结余562.32万元。与上年相比，增加295.17万元，增长110.49%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.05万元，比上年减少2.32万元，降低68.84%，减少原因是是因为合理安排公务用车，尽量减少公务用餐的安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国(境)支出；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占92.38%，比上年减少2.12万元，降低68.61%，减少原因是因为合理安排公务用车；公务接待费支出0.08万元，占7.62%，比上年减少0.22万元，降低73.33%，减少原因是减少公务用餐的安排。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市文物保护管理局（博物馆）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：全年没有一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团。

公务用车购置及运行维护费0.97万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.97万元。主要用于加油及保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.08万元。具体是：国内公务接待支出0.08万元，主要是公务接待等。博乐市文物保护管理局（博物馆）国内公务接待6批次，20人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.20万元，决算数1.05万元，预决算差异率-67.19%，差异主要原因是因为合理安排公务用车,减少公务用餐的安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因全年没有一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因全年没有一般公共预算财政拨款安排的车辆购置支出；公务用车运行费预算数2.70万元，决算数0.97万元，预决算差异率-64.07%，差异主要原因是因为合理安排公务用车；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.08万元，预决算差异率-84%，差异主要原因减少公务用餐的安排。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市文物局（博物馆）机关运行经费支出2.5万元，比上年减少0.78万元，降低23.78%，主要原因是节约开支购置一些需要用的办公耗材。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额145.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出131.59万元、政府采购服务支出13.5万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值20.13万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：文物巡查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况项目名称：达勒特古城安防工程

设立的政策依据：达勒特古城于2013年6月被公布为第七批全国重点文物保护单位，达勒特古城即宋元时期，是丝路北道政治、军事和经济重镇，是我市珍贵的历史文化遗产，具有极高的历史研究价值，遵照“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针及“国家发展改革委，国家文物局关于印发国家“十一五”抢救性文物保护设施建设专项规定的通知”精神，对达勒特古城遗址的保护与利用进行科学、合理地统筹策划，使其真实性、完整性，获得有效的保护和延续。预算安排规模：31万元。

达勒特项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，达勒特项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为31万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

主要产出和效果：对达勒特古城遗址的保护与利用进行科学、合理地统筹策划，使其真实性、完整性，获得有效的保护和延续。

发现的问题及原因：达勒特古城安防工程未作审计定案, 致使该项资金未使用。

下一步改进措施：督促达勒特古城安防工程尽快做审计定案。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）02（款）01（项）：指行政运行。207（类）02（款）04（项）：指文物保护。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》