目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
1、落实国家环境保护基本制度。
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
承担落实自治区和自治州、博乐市减排目标的责任。
3、负责提出博乐市环境保护领域固定资产投资规模、方向和博乐市财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济发展。
4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
5、负责环境污染防治的监督管理。
6、指导、协调、监督生态保护工作。
7、负责安全和辐射安全的监督管理。
8、协调自治州环境监测站负责环境监测和信息发布。
9、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
10、承办博乐市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市环境保护局部门决算包括：博乐市环境保护局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市环境保护局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入560.11万元,与上年相比，增加171万元，增长43%，增减变化主要原因是：人员工资调整，其他收入垃圾处置费增加；支出555.28万元,与上年相比，增加119.06万元，增长27.29%，增减变化主要原因是：人员调资，垃圾处置费转付增加；结余46.38万元，与上年相比，减少52.55万元，降低53.12%。增减变化主要原因是：以前年度项目结余资金收回。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计560.11万元，其中：财政拨款收入428.72万元，占76.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入131.39万元，占23.46%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数374.34万元，决算数560.11万元，预决算差异率49.63%，差异主要原因其他收入-垃圾处置费未做预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计555.28万元，其中：基本支出356.88万元，占64.29%； 项目支出198.40万元，占35.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数374.34万元，决算数555.28万元，预决算差异率48.33%，差异主要原因其他收入-垃圾处置费未做预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入428.72万元，与上年相比，增加44.61万元，增长11.61%。增减变化的主要原因是：人员工资调资，污染源普查工作经费增加。财政拨款支出423.88万元，与上年相比，减少12.33万元，降低2.82%，增减变化的主要原因是：2018年调出2人退休1人，工资费用减少。其中：基本支出356.88万元，项目支出67.01万元。财政拨款结转结余46.37万元，与上年相比，减少52.55万元，降低53.12%。增减变化的主要原因是：以前年度项目结余资金收回。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数374.34万元，决算数428.72万元，预决算差异率14.53%，差异主要原因本年增加了污染源普查经费。财政拨款支出年初预算数374.34万元，决算数423.89万元，预决算差异率13.23%，差异主要原因本年增加了污染源普查经费。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入423.89万元。与上年相比，减少2.49万元，降低0.5%。增减变化的主要原因是：2018年调出2人退休1人，新增1人工资变动。一般公共预算财政拨款支出423.89万元。与上年相比，减少7.33万元，降低1.69%。增减变化的主要原因是：2018年调出2人退休1人，新增1人工资变动。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），节能环保支出378.92万元，社会保障和就业支出40.53万元，公安安全支出0.75万元，其他支出3.68万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出366.04万元，商品服务支出54.05万元，对家庭和个人补助支出1.65万元；资本性支出2.14万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数374.34万元，决算数428.72万元，预决算差异率14.52%，差异主要原因因本年增加了污染源普查经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数374.34万元，决算数423.89万元，预决算差异率13.23%，差异主要原因本年增加了污染源普查经费。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。其中：按功能分类科目，211（类）节能环保支出0万元，208（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元。按经济分类科目，按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品服务支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。
三、部门结转结余情况
年末结转结余46.38万元。与上年相比，减少52.55万元，降低53.12%。
其中财政拨款结转结余46.38万元。与上年相比，减少52.55万元，降低53.12%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.36万元，比上年减少4.21万元，降低43.99%，减少原因是接待减少，没有因公出国，车辆出行减少，油耗降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，占97.00%，比上年减少3.54万元，降低40.41%，减少原因是车辆出行减少，油耗降低；公务接待费支出0.14万元，占3%，比上年减少0.67万元，降低82%，减少原因是因公接待次数减少费用降低。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市环境保护局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费5.23万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.23万元。主要用于车辆油耗维修、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费0.14万元。具体是：国内公务接待支出0.14万元，主要是单位正常接待费等。博乐市环境保护局国内公务接待3批次，55人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.36万元，决算数5.36万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异，主要是预算数与支出数一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车运行费预算数5.22万元，决算数5.22万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务接待费预算数0.14万元，决算数0.14万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博乐市环境保护局机关运行经费支出17.45万元，比上年减少4.76万元，降低21.43%，主要原因是人员减少，经费支出减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额370.81万元，其中：政府采购货物支出359.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值53.08万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位涉及的项目有3个项目。
（一）环保督察工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保督察工作项目绩效自评得分为93分。环保督察工作项目全年预算数为62.83万元，执行数为62.83万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：2018年博乐市政府召开了博乐市落实中央第八环境保护督察组反馈意见整改工作10次调度会议,主要领导同志多次批示，对中共中央环境保护督察反馈意见整改工作进展情况等工作提出明确要求，并多次深入现场检查调研，推动中央环境保护督察反馈意见整改工作、河长制等工作。
发现的问题及原因：一是全市污染物排放还处于较高水平，长期积累的生态环境问题正在集中显现，集中供热锅炉仍然以燃煤为主，城乡接合部冬季有大量燃煤小锅炉烟气排放，东工业园区等园区内均没有实现集中供热，部分工业企业废气、烟气排放对城市空气质量下降、PM10的年均浓度上升产生有很大的影响。煤改气，存在天然气管道不到位，并且费用过高。煤改电存在电价过高和电力线路负荷能力不足问题。二是水环境方面，水资源用水结构不合理，农业用水比重大。三是土壤环境方面，农业面源污染形势严峻。四是环保监控手段较为薄弱，随着群众环保维权意识的增强，环境信访、投诉事件越来越多，不断出现的环境问题，对环境监管能力和手段提出了更高的要求。环保齐抓共管的局面还未真正形成，大气污染联防联控工作还有待于加强，环保工作站、网格员作用发挥不明显。。
下一步改进措施：目前我市已摸排关闭矿山、政策性砂石粘土矿等企业14家，破坏面积48.48公顷，需恢复治理的矿山有7个，其中:2018年底完成4个，博乐市博河中游红光大桥以上1300-2300砂石料矿已通过验收。博乐市小红山凝灰岩矿、博乐德赛石膏矿，博乐市恰克尔提页岩矿已完成总工程量，待验收。2019年底完成3家，博乐市达镇牧场建筑用砂石料矿、博尔塔拉蒙古自治州博河水利施工处建筑用砂石料矿、博乐市三干渠建筑用砂石料矿已完成总工程量的45%。同时，加大矿产资源开发中生态环境保护监管力度，对发现的矿产资源违法违规行为依法查处。
（二）全国第二次污染源普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国第二次污染源普查绩效自评得分为93分。全国第二次污染源普查项目全年预算数为28.13万元，执行数为28.13万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：2018年博乐市环保局累计出动普查人员25人（次），检查污染源点515个，其中工业污染源333个（含工业园区），规模化畜禽养殖场，行政村136个，入河（海）排污口1个，集中式污水处理厂1个，生活来及集中处置场1个，危险物集中处置场1个，加油站22个。
发现的问题及原因：全国第二次污染源普查是两年的工作时间。2018年前期工作已完成，2019年后期审查核实工作。
下一步改进措施：2018年是实施“十三五”规划承上启下的关键之年,2018年全市环境保护工作的总体思路是：深入开展“学、转、促”教育实践活动，以完善环境保护监管机制为动力，以治水治气为抓手，坚持污染防治与生态建设并举、转型升级与环境保护同步，加大环保投入，加强环境污染整治，强化监督管理，深化宣传教育，推进我市生态环保工作跃上新台阶，实现生态环境质量不断改善。
（三）声环境功能区划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，声环境功能区划项目绩效自评得分为93分。声环境功能区划项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：1991年博乐市区域环境噪声以250×250网格布设145个监测点，覆盖13.16平方公里。依照《声环境质量常规监测暂行技术规定》中城市区域监测点位设置原则（3.2条），建成区划分成正方形网格及有效网格总数应多于100个要求，博乐市城市区域环境噪声以500（m）×500（m）网格布设，监测点由原来的145个调整为100个，有效网格面积占建成区面积比例为93.9%。在每一个网格的中心布设1个监测点位。若网格中心点不宜测量（如水面、禁区等），应将监测点位移动到距离中心点最近的可测量位置进行测量。测点位置要符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中测点选择一般户外的要求。监测点位高度距地面为1.2-4.0m，监测项目为L90、L50、L10、Leq，每个监测点位测量10min的等效连续A声级Leq。每个监测点位在监测日期范围内共监测两次，昼间监测1次，监测时段为8：00—22：00；夜间监测1次，监测时段为22：00—6：00，监测日期为2018年9月15-9月26日，监测工作安排在无雨、无雪的天气条件下进行，风速达到5m/s以上时，停止测量工作。噪声监测结果一般以A计权噪声级表示，所用的主要仪器是噪声级计。
发现的问题及原因：一是环保机构队伍建设不适应发展要求，专业技术人员匮乏，监管任务重而执法人员少；二是环境保护是全社会的共同职责，但环保齐抓共管的局面还未真正形成，环保工作站、网格员作用发挥不明显，农村垃圾乱倒、焚烧垃圾现象仍时有发生；三是技术监控手段较为薄弱，随着群众环保维权意识的增强，环境信访、投诉事件越来越多，不断出现的环境问题，对环境监管能力和手段提出了更高的要求；四是今年经过全市上下的不懈努力，空气质量虽有回升，但基于今年固定资产投资力度大，建设施工项目的扬尘控制难度较大，完成预定的空气质量控制目标仍有困难。
下一步改进措施：2018年是实施“十三五”规划承上启下的关键之年,2018年全市环境保护工作的总体思路是：深入开展“学、转、促”教育实践活动，以完善环境保护监管机制为动力，以治水治气为抓手，坚持污染防治与生态建设并举、转型升级与环境保护同步，加大环保投入，加强环境污染整治，强化监督管理，深化宣传教育，推进我市生态环保工作跃上新台阶，实现生态环境质量不断改善。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；211（类）01（款）01（项）：指行政运行；211（类）02（款）99（项）：指其他环境监测与监察支出；211（类）03（款）02（项）：指水体；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号