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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
主要职能
1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。
5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。
7、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市第一中学部门决算包括：博乐市第一中学部门本级决算、所属单位决算等。
博乐市第一中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2398.73万元,与上年相比，增加7.25万元，增长0.30%，增减变化主要原因是：拨暑期维修工程款及实验室设备购置专项款；支出2383.22万元,与上年相比，减少8.26万元，降低0.34%，增减变化主要原因是：在职教师退休后减少了机关事业单位基本养老缴费；结余44.61万元，与上年相比，减少27.43万元，降低61.48%。增减变化主要原因是：财政统筹了以前年度结余工程款。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2398.73万元，其中：财政拨款收入2393.58万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收5.15万元，占0.21%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2029.37万元，决算数2398.73万元，预决算差异率18.2%，差异主要原因：财政补拨了暑期维修和实验室设备购置款。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2383.22万元，其中：基本支出2262.04万元，占94.92%；项目支出121.18万元，占5.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2029.37万元，决算数2383.22万元，预决算差异率17.44%，差异主要原因：增加暑期维修及实验室设备购置款。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入2393.58万元，与上年相比，增加56.64万元，增长2.37%。增减变化的主要原因是：财政补拨了其他普通教育支出的暑期维修和实验室设备购置款。财政拨款支出2378.07万元，与上年相比，增加32.63万元，增长1.36%，增减变化的主要原因是：支付暑期维修工程款和实验室设备购置款。其中：基本支出2262.04万元，项目支出116.03万元。财政拨款结转结余44.61万元，与上年相比，减少27.43万元，降低61.48%。增减变化的主要原因是：财政统筹了以前年度结余工程款。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2029.37万元，决算数2393.58万元，预决算差异率17.95%，差异主要原因：财政补拨暑期维修工程款和实验室设备款。财政拨款支出年初预算数2029.37万元，决算数2378.07万元，预决算差异率17.18%，差异主要原因：支付暑期维修工程款和实验室设备购置款。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入2393.58万元。与上年相比，增加56.64万元，增长2.37%。增减变化的主要原因是：财政补拨了暑期维修和实验室设备购置款。一般公共预算财政拨款支出2378.08万元。与上年相比，增加32.63万元，增长1.37%。增减变化的主要原因是：支付暑期维修工程款和实验室设备购置款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1.51万元，教育支出2122.68万元，社会保障和就业支出253.89万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1984.80万元，商品服务支出101.67万元，对个人和家庭补助支出253.62万元，资本性支出37.98万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2029.37万元，决算数2393.58万元，预决算差异率17.94%，差异主要原因：财政补拨了暑期维修和实验室设备购置款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2029.37万元，决算数2378.08万元，预决算差异率17.18%，差异主要原因：支付暑期维修工程款和实验室设备购置款。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初没有政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初没有政府性基金预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余44.61万元。与上年相比，减少27.43万元，降低61.48%。
其中财政拨款结转结余44.61万元。与上年相比，减少27.43万元，降低61.48%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：全年无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：全年无车辆运行费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市第一中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要：无。博乐市第一中学国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无支出。
五、机关运行经费支出情况
博乐市第一中学（事业单位）日常公用经费24.18万元，比上年减少2.25万元，降低9.3%，主要原因：在职人员退休，减少拨款支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额26.67万元，其中：政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出0.87万元、政府采购服务支出16.5万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，单位预算绩效自评情况：
1、2018年整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年整体支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为165.8万元，执行数为121.19万元，完成预算的73.09%。
主要产出和效果：一是2018年整体支出经费165.8万元，实际支出121.19万元，其中基本0万元，项目支出121.19万元；二是确保学校所有孩子接受3年义务教育，按照国家制定的学校教学课程计划、教学大纲进行教育教学工作。三是学校公用经费正常实施，各个部门正常运行；四是创设良好的校园环境，使学生生活、学习有良好的条件。五是为了保障学校的正常教学，学生能按时取暖，
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
2、拨付义务教育公用经费，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育公用经费支出项目绩效自评得分90分，项目全年预算数公用经费为85.38万元，执行数74.81万元，完成预算的87.62%。
主要产出和效果：一是财政拨付义务教育公用经费72.15万元，上年结余公用经费28.53万元，实际支出74.81万元；二是保障学生学习和生活的需要，维护了学校的正常运转，创设了学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好的条件。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
3、拨付2017-2018年取暖费，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017-2018年取暖费支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为11.78万元，执行数11.78万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是拨付2017-2018取暖费经费补助11.78元，实际支出11.78万元，二是保障学校的正常教学，学生能按时取暖，使教师与学生都能度过一个温暖的冬天，家长和社会对学校的满意度达100%。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
4、拨付2018年暑期维修资金，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 2018年暑期维修资金支出项目绩效自评得分30分，项目全年预算数为40万元，执行数11.83万元，完成预算的29.57%。
主要产出和效果：一是拨付暑期维修资金40万元，实际支出11.78万元，二是创设良好的校园环境，使学生生活、学习有良好的条件
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
5、拨付2018年实验室设备资金，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年实验室设备资金支出项目绩效自评得分80分，项目全年预算数为22万元，执行数17.05万元，完成预算的77.5%。
主要产出和效果：一是拨付2018年实验室设备资金22万元，实际支出17.05万元，二是配备良好的学习设备，使学生有更好的学习条件。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
6、2017年结余的班主任费，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年结余的班主任费自评得分100分，项目全年预算数为0.56万元，执行数0.56万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是2017年结余的班主任费0.56万元，实际支出0.56万元，二是为了进一步调动班主任的积极性，鼓励更多教师加入班主任行列，统一学校与家庭教育对学生的要求，使班主任能更好的工作服务与教育教学。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出，205（类）02（款）03（项）：指初中教育，205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出，205（类）09（款）99（项）：其他教育附加安排的支出，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号