目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、自治州有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的各项方针、政策和法律、法规。

2、拟订全市文化体育广播影视及新闻出版事业发展规划并组织实施；推动全市多元化文化体育广播影视服务体系建设，推进公共服务和体制机制改革；指导、协调全市文化体育广播影视及新闻出版产业发展，推进对外交流与合作。

3、指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族传统的优秀文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全市性重大文化活动。

4、规划、引导公共文化产品生产；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

5、管理全市文物事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6、拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作和文化产业发展。负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务营业场所实行经营许可证管理，对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管。

7、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。负责公共体育设施的建设及监督管理。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业的发展。

8、统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理体育彩票销售工作。

9、负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；负责全市体育社团的管理和指导。

10、落实广播影视宣传、创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、监管广播影视重点基础设施建设，负责全市重大广播影视活动。

11、负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对从事广播影视节目制作的民办机构的监管工作。监管广播影视、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。协调、指导博乐市人民广播电台、博乐市电视台新闻宣传、设施发展、传输覆盖等重大事项。负责全市广播影视节目传输、监测和安全播出。

12、负责对出版物市场经营活动的监管，会同有关部门开展出版物市场“扫黄打非”集中行动，组织查处非法出版物和非法出版活动。

13、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市文化体育广播影视局部门决算包括：博乐市文化体育广播影视局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市文化体育广播影视局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市文化体育广播影视局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入326.32万元,与上年相比，减少805.00万元，降低71.16%，增减变化主要原因是：本年度举办的文化体育活动减少；支出493.26万元,与上年相比，减少63.00万元，降低11.33%，增减变化主要原因是：本年度举办的文化体育活动减少；结余57.21万元，与上年相比，减少166.90万元，降低74.47%。增减变化主要原因是：去年的项目资金财政收回，因此结余较去年相比减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计326.32万元，其中：财政拨款收入312.36万元，占95.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入14.00万元，占4.28%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数272.87万元，决算数326.32万元，预决算差异率19.59%，差异主要原因：人员工资和养老统筹的增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计493.26万元，其中：基本支出226.97万元，占46.01%；项目支出266.29万元，占53.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数272.87万元，决算数493.26万元，预决算差异率80.77%，差异主要原因人员工资和养老统筹的增加，项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入312.36万元，与上年相比，减少653.00万元，降低67.64%。增减变化的主要原因是：本年度举办的文化体育活动减少。财政拨款支出475.17万元，与上年相比，增加78.00万元，增长19.64%，增减变化的主要原因是：人员工资和养老统筹的增加，去年项目资金下拨较晚，今年支付去年的项目支出。其中：基本支出226.97万元，项目支出248.20万元。财政拨款结转结余54.84万元，与上年相比，减少162.81万元，降低74.8%。增减变化的主要原因是：支付去年的项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数272.87万元，决算数312.36万元，预决算差异率14.47%，差异主要原因人员工资和养老统筹的增加，项目支出增加。财政拨款支出年初预算数272.87万元，决算数475.17万元，预决算差异率74.14%，差异主要原因人员工资和养老统筹的增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入272.36万元。与上年相比，减少567.00万元，降低67.55%。增减变化的主要原因是本年度举办的文化体育活动减少。一般公共预算财政拨款支出403.50万元。与上年相比，增加41.00万元，增长11.31%。增减变化的主要原因是：人员工资和养老统筹的增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204公共安全支出1.22万元；207文化体育与传媒支出364.51万元；208社会保障和就业支出24.6万元；229其他支出13.17万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出204.74万元，302商品和服务支出46.65万元，303对个人和家庭的补助支出13.17万元，309资本性支出（基本建设）138.00万元，310资本性支出0.94万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数272.87万元，决算数272.36万元，预决算差异率-0.19%，差异主要原因压缩开支。一般公共预算财政拨款支出年初预算数272.87万元，决算数403.50万元，预决算差异率47.87%，差异主要原因人员工资和养老统筹的增加，项目支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入40万元，与上年相比，减少86.00万元，降低68.25%。增减变化的主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出减少。政府性基金预算支出71.67万元。与上年相比，增加37.00万元，增长106.72%。增减变化的主要原因是：支付上一年度的活动费用。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229（类）60（款）03（项）用于体育事业的彩票公益金支出71.67万元。按经济分类科目（按类级科目公开），302商品和服务支出71.67万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数40.00万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数71.67万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余57.21万元。与上年相比，减少166.90万元，降低74.47%。

其中财政拨款结转结余54.84万元。与上年相比，减少162.81万元，降低74.80%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.15万元，比上年增加10.64万元，增长85.05%，增加原因是支付上一年度活动赛事的费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无支出；公务用车购置及运行维护费支出7.44万元，占32.14%，比上年增加2.23万元，增长42.8%，增加原因是支付上一年度活动赛事的费用；公务接待费支出15.71万元，占67.86%，比上年增加8.41万元，增长115.21%，增加原因是支付上一年度活动赛事的费用。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市文化体育广播影视局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无支出。

公务用车购置及运行维护费7.44万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.44万元。主要用于车辆的保险、燃油费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费15.71万元。具体是：国内公务接待支出15.71万元，主要是文艺活动、体育赛事产生的就餐费用等。博乐市文化体育广播影视局单位国内公务接待3批次，3150人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.70万元，决算数23.15万元，预决算差异率200.65%，差异主要原因支付上一年度举办赛事的费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数5.80万元，决算数7.44万元，预决算差异率28.28%，差异主要原因支付上一年度举办赛事的费用；公务接待费预算数1.90万元，决算数15.71万元，预决算差异率726.84%，差异主要原因支付上一年度举办赛事的费用。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市文化体育广播影视局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.09万元，比上年减少27.00万元，降低74.81%，主要原因是厉行节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额64.04万元，其中：政府采购货物支出54.24万元、政府采购工程支出9.80万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值36.57 万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1、2017年博乐市“民族团结一家亲 同心共筑中国梦”冰雪“那达慕”活动及舞台剧《察哈尔婚礼》演出活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年博乐市“民族团结一家亲 同心共筑中国梦”冰雪“那达慕”活动及舞台剧《察哈尔婚礼》演出活动经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.70万元，执行数为1.70万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：开展好有特色的文化活动，积极举办文化演出，抓好民族传统文化活动，展现我市的民族特色。

发现的问题及原因：资金少任务重。

下一步改进措施：一是加强岗位培训，提高业务能力；二是加大宣传力度，提升发展空间。

2、博乐市2017年“民族团结一家亲 争做文明博乐人”首届农牧民歌手大赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市2017年“民族团结一家亲 争做文明博乐人”首届农牧民歌手大赛经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.69万元，执行数为1.69万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：开展好有特色的文化活动，积极举办文化演出，抓好民族传统文化活动，展现我市的民族特色。

发现的问题及原因：资金少任务重。

下一步改进措施：一是加强岗位培训，提高业务能力；二是加大宣传力度，提升发展空间。

3、2018年度出版物市场监管及版权保护工作专项经费

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度出版物市场监管及版权保护工作专项经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

主要产出和效果：一是保持了文化市场平稳有序、健康发展的态势；二是保障了出版物市场监管及版权保护工作。

发现的问题及原因：该项目资金下拨较晚，未及时使用。

下一步改进措施：将使用此项目资金积极保障出版物市场监管及版权保护工作。

4、广播电视、文化书屋进清真寺专项资金（本级配套）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广播电视、文化书屋进清真寺专项资金（本级配套）项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.11万元，执行数为1.11万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：丰富清真寺的精神文化建设，提升文化书屋的传播力和影响力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加大宣传力度，提升文化书屋的传播力和影响力。

5、环湖赛文艺活动及赛事经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环湖赛文艺活动及赛事经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15.57万元，执行数为15.57万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：开展好体育项目，积极打造健身活动，抓好民族传统体育活动，展现博乐市的民族特色。

发现的问题及原因：资金少任务重。

下一步改进措施：一是加强岗位培训，提高业务能力；二是加大宣传力度，提升发展空间。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

207（类）01（款）01（项）：指行政运行支出。

204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务支出。

207（类）01（款）08（项）：指文化活动。

207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。

207（类）03（款）99（项）：指其他体育支出。

207（类）06（款）06（项）：指版权管理支出。

207（类）04（款）99（项）：指其他新闻出版广播影视支出。

229（类）60（款）03（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》