目录
第一部分 博乐市住房和城乡建设规划局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年收入预算情况说明
三、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年支出预算情况说明
四、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年项目支出情况说明
八、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市住房和城乡建设规划局单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和自治区有关城乡发展和城乡规划方针、政策、法律、法规规章、依法组织实施和监督检查；负责组织城市总体规划及辖区内村镇规划的审查、报批工作；负责拟订规划行业发展计划并监督管理；负责城市规划管理信息系统建设。
(二)负责保障城镇低收入家庭住房工作；指导实施博乐市住房保障相关政策；拟订廉租住房规划及管理办法；会同有关部门做好自治州和博乐市有关廉租住房资金安排工作，监督、组织实施；拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
(三)负责推进住房制度改革工作；拟订适合市情的住房管理办法；指导住房建设和住房制度改革；拟订博乐市住房建设规划并指导实施。
(四)负责规范住房和城乡建设管理秩序工作；拟订博乐市住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划；提出住房和城乡建设重大问题的建议；拟订博乐市住房和城乡建设规范性文件。
(五)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地开发利用工作；拟订房地产业发展规划；拟订房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理等规章制度并监督执行。
(六)监督管理博乐市建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。
(七)拟订城市建设的相关制度并指导实施。负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热、市容环境卫生和园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。
(八)指导农村住房建设和安全及危房改造；村镇人居生态环境的改善；博乐市重点（示范）镇建设工作。
(九)负责建筑工程质量安全监管工作；监督指导建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
(十)综合管理城乡建设抗震减灾工作。对博乐市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后恢复建设中的建设、抗震设防工作。
(十一) 负责推进建筑节能、城镇减排工作。指导编制建筑节能规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。
(十二) 承办博乐市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
博乐市住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 6个处室，分别是：办公室、组织人事办公室、城乡规划管理办公室、住房保障办公室、建筑业管理办公室、城市建设项目办公室。
博乐市住房和城乡建设规划局单位编制数46人，实有人数77人，其中：在职54人，增加0人；退休23人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市住房和城乡建设规划局 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
27674.35 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
13644.2 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
14030.15 |
203 国防支出 |
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
77.65 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
212 城乡社区支出 |
25642.70 |
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
1954.00 |
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
27674.35 |
小 计 |
27674.35 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
27674.35 |
支 出 合 计 |
27674.35 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
编制部门：博乐市住房和城乡建设规划局 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
212 |
02 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
551.85 |
551.85 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.65 |
77.65 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
01 |
99 |
其他保障性安居工程支出 |
1954 |
1954 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
11060.7 |
11060.7 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
14 |
01 |
污水处理设施建设和运营 |
800 |
|
800 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
农村基层设施建设支出 |
13230.15 |
|
13230.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
27674.35 |
13644.2 |
14030.15 |
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市住房和城乡建设规划局 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
212 |
02 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
551.85 |
551.85 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.65 |
77.65 |
|
221 |
01 |
99 |
其他保障性安居工程支出 |
1954 |
|
1954 |
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
11060.7 |
|
11060.7 |
212 |
14 |
01 |
污水处理设施建设和运营 |
800 |
|
800 |
212 |
08 |
04 |
农村基层设施建设支出 |
13230.15 |
|
13230.15 |
|
|
|
合计 |
27674.35 |
629.5 |
27044.85 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市住房和城乡建设规划局 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
27674.35 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
13644.2 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
14030.15 |
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化旅游体育与传媒支出出支出 |
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
77.65 |
77.65 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
25642.7 |
11612.55 |
14030.15 |
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
1954 |
1954 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
27674.35 |
小 计 |
27674.35 |
13644.2 |
14030.15 |
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
27674.35 |
支 出 总 计 |
27674.35 |
13644.2 |
14030.15 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市住房和城乡建设规划局 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
212 |
02 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
551.85 |
551.85 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
77.65 |
77.65 |
|
221 |
01 |
99 |
其他保障性安居工程支出 |
1954.00 |
|
1954.00 |
212 |
03 |
99 |
其他城乡公共设施支出 |
11060.70 |
|
11060.7 |
|
|
|
合计 |
13644.2 |
629.50 |
13014.7 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市住房和城乡建设规划局 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
200.45 |
200.45 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
177.99 |
177.99 |
|
301 |
03 |
奖金 |
16.71 |
16.71 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.94 |
34.94 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
11.65 |
11.65 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
4.01 |
4.01 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
46.59 |
46.59 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
1.13 |
1.13 |
|
302 |
01 |
办公费 |
8.00 |
|
8.00 |
302 |
02 |
印刷费 |
0.87 |
|
0.87 |
302 |
07 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
17 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
28 |
公会经费 |
2.59 |
|
2.59 |
302 |
29 |
福利费 |
4.66 |
|
4.66 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
13.00 |
|
13.00 |
303 |
02 |
退休费 |
2.93 |
2.93 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
1.78 |
1.78 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
18.01 |
18.01 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
1.54 |
1.54 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
77.65 |
77.65 |
|
|
|
合计 |
629.50 |
595.38 |
34.12 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表 |
|
编制部门:博乐市住房和城乡建设规局 |
|
|
单位：万元 |
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
221 |
01 |
99 |
其他保障性安居工程支出 |
安居富民工程市级配套 |
1954 |
|
|
|
|
|
1954 |
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡公共设施 |
金三角工业园区纺织园标准化厂房及基础设施项目（ZF） |
4950 |
|
|
|
|
|
4950 |
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡公共设施 |
PPP项目上缴财政补助资金:国道219线温泉呼场至G30公路和博乐市机场大道ppp项目（ZF） |
4650.1 |
|
|
|
|
|
4650.1 |
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡公共设施 |
博乐市边和区基础设施建设项目（ZF） |
1151 |
|
|
|
|
|
1151 |
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡公共设施 |
博乐市边和区基础设施建设项目(ZF) |
250 |
|
|
|
|
|
250 |
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡公共设施 |
博州博乐市北城中水调节池项目草原补偿款（ZF） |
59.6 |
|
|
|
|
|
59.6 |
|
|
|
|
212 |
14 |
01 |
污水处理设施建设和运营 |
污水处理服务费 |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
212 |
08 |
04 |
农村基础设施建设支出 |
PPP项目财政补贴（南区改善人居） |
2413.3 |
|
|
|
|
|
2413.3 |
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
农村基础设施建设支出 |
PPP项目财政补贴（北区改善人居） |
2299.39 |
|
|
|
|
|
2299.39 |
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
农村基础设施建设支出 |
PPP项目财政补贴（2016改善人居） |
1868.19 |
|
|
|
|
|
1868.19 |
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
农村基础设施建设支出 |
PPP项目财政补贴（乌镇改善人居一期） |
2260.33 |
|
|
|
|
|
2260.33 |
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
农村基础设施建设支出 |
PPP项目财政补贴（乌镇改善二期） |
2184.94 |
|
|
|
|
|
2184.94 |
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
农村基础设施建设支出 |
PPP项目财政补贴（美丽乡村二期） |
5.61 |
|
|
|
|
|
5.61 |
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
农村基础设施建设支出 |
PPP项目财政补贴（美丽乡村五期） |
4.71 |
|
|
|
|
|
4.71 |
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
农村基础设施建设支出 |
PPP项目财政补贴（乌镇改善三期） |
2193.68 |
|
|
|
|
|
2193.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
27044.85 |
|
|
|
|
|
26244.85 |
|
|
|
800 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市住房和城乡建设规划局 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
14.00 |
0 |
13.00 |
0 |
13.00 |
1.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市住房和城乡建设规划局 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
212 |
14 |
01 |
污水处理设施建设和运营 |
800 |
|
800 |
212 |
08 |
04 |
农村基础设施建设支出 |
13230.15 |
|
13230.15 |
|
|
|
合计 |
14030.15 |
|
14030.15 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市住房和城乡建设规划局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 27674.35万元。
收入预算包括：一般公共预算13644.2万元、政府性基金预算14030.15万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出77.65万元、城乡社区支出25642.70万元、住房保障支出1954.00万元。
二、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年收入预算情况说明
博乐市住房和城乡建设规划局收入预算27674.35万元，其中：
一般公共预算13644.2万元，占总预算收入的49.30%，比上年减少1.79万元。主要原因是管理项目减少。
政府性基金预算14030.15万元，占50.70 %，比上年增加14030.15万元，主要原因是项目资金增加。
三、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年支出预算情况说明
博乐市住房和城乡建设规划局单位2019年支出预算 27674.35万元,其中：
基本支出629.50 万元，占2.27 %，比上年增加16.19万元，增加的主要原因工资调整。
项目支出27044.85万元，占97.73 %，比上年减少9524.3万元，减少的主要原因是项目资金减少。
四、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算27674.35万元。
收入预算包括：一般公共预算13644.2万元、政府性基金预算14030.15万元。
支出预算27674.35万元,包括：社会保障和就业支出77.65万元，主要用于行政事业单位养老支出；城乡社区支出25642.7万元，主要用于单位职工工资、福利等支出、住房保障支出1954.00万元，主要为农村危房改造支出、棚户区保障性安居工程支出。
五、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
博乐市住房和城乡建设规划局2019年一般公共预算拨款基本支出13644.2万元，比上年执行数减少17901.26万元，下降131.20 %，主要原因城市基础设施建设项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.城乡社区支出11612.55 万元，占85.1 %。
2.社会保障和就业支出77.65万元，占0.57 %。
3.住房保障支出 1954.00万元，占14.32 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 212-02-01城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）551.85万元，比上年执行数增加551.7万元，增长3678%，主要原因是：职能划入；
2. 208-05-05社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.65万元，比上年执行数增加4.24万元，增长5.77%，主要原因是：社保基数调整；
3. 221-01-99住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）1954万元，比上年执行数减少7879.33万元，下降80.12 %，主要原因是：安居富民工程增加；
4. 212-03-99城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）11060.7万元，比上年执行数增加6669.11万元，增长60.29%，主要原因是：基础设施建设项目增加。
六、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市住房和城乡建设规划局2019年一般公共预算基本支出629.50万元，其中：
人员经费595.38万元，主要包括：基本工资200.45万元、津贴补贴177.99万元、奖金16.71万元、职工基本医疗保险缴费34.94万元、公务员医疗补助缴费11.65万元、其他社会保障缴费4.01万元、住房公积金46.59万元、医疗费1.13万元、退休费2.93万元、生活补助1.78万元、医疗费补助18.01万元、奖励金1.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.65万元。
公用经费34.12万元，主要包括：办公费8.00万元、印刷费0.87万元、邮电费2万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、工会经费2.59万元、福利4.66万元、公务用车运行维护费13.00万元。
七、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年项目支出情况说明
（一）项目名称：安居富民工程市级配套；
设立的政策依据：关于印发《自治州2019年农村安居工程建设实施方案》的通知（博州棚改办〔2019〕4号）；
预算安排规模：1954.00万元
项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局；
资金分配情况：根据各乡镇项目实施实际情况及申请补助资金情况进行分配；
资金执行时间：2019年全年。
（二）项目名称：金三角工业园区纺织园标准化厂房及基础设施项目（ZF）；
设立的政策依据：根据2016年5月25日博市发改发﹝2016﹞207号文件《关于对博乐市金三角工业园区（边合区）纺织园标准化厂房及基础设施项目（一期）立项的批复》文件；
预算安排规模：4950万元
项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局；
资金分配情况：根据项目实施实际情况及申请补助资金情况进行分配；
资金执行时间：2019年全年。
（三）项目名称：PPP项目上缴财政补助资金:国道219线温泉呼场至G30公路和博乐市机场大道ppp项目（ZF）；
设立的政策依据：博州发改行政[2016]559号。《关于国道219线温泉呼场至G30公路建设项目工程可行性研究报告的批复》
预算安排规模：4650.1万元
项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局；
资金分配情况：根据项目实施实际情况及申请补助资金情况进行分配；
资金执行时间：2019年全年。
（四）项目名称：博乐市边和区基础设施建设项目（ZF）；
设立的政策依据：根据2016年4月11日博市发改发﹝2016﹞251号文件《关于对博乐市边和区基础设施建设项目立项的批复》文件；
预算安排规模：1151万元
项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局；
资金分配情况：根据项目实施实际情况及申请补助资金情况进行分配；
资金执行时间：2019年全年。
（五）项目名称：博乐市边和区基础设施建设项目(ZF)；
设立的政策依据：根据2016年4月11日博市发改发﹝2016﹞251号文件《关于对博乐市边和区基础设施建设项目立项的批复》文件；
预算安排规模：250万元
项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局；
资金分配情况：根据项目实施实际情况及申请补助资金情况进行分配；
资金执行时间：2019年全年。
（六）项目名称：博州博乐市北城中水调节池项目草原补偿款（ZF）：
设立的政策依据：根据博市发改备（2018）12号文件，《博乐市企业投资项目登记备案证》博州博乐市北城中水调节池建设项目，建设规模及主要建设内容：1# 2# 3# 中水储池300万m³，泵房建筑面积392.08平方米，副厂房建筑面积266.21平方米，及配套工程。
预算安排规模：59.6万元
项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局；
资金分配情况：根据项目实施实际情况及申请补助资金情况进行分配
资金执行时间：2019年全年。
（七）项目名称：污水处理服务费；
设立的政策依据：根据对博乐市住房和城乡建设规划局“博市住规局[2019]18号”文件，“关于返还城镇排水与污水处理服务费的申请”博乐市人民政府请示报告处理单的领导批复。
预算安排规模：800万元
项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局；
资金分配情况：根据项目实施实际情况及申请补助资金情况进行分配；
资金执行时间：2019年全年。
（八）项目名称：PPP项目财政补贴（南区改善人居）；
设立的政策依据：根据2016年3月3日博市发改发﹝2016﹞34号文件《关于对博乐市南区改善农村人居环境建设项目立项的批复》文件；
预算安排规模：2413.3万元
项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局；
资金分配情况：根据项目实施实际情况及申请补助资金情况进行分配
资金执行时间：2019年全年。
（九）项目名称：PPP项目财政补贴（北区改善人居）；
设立的政策依据：根据2016年3月3日博市发改发﹝2016﹞33号文件《关于对博乐市北区改善农村人居环境建设项目立项的批复》文件；
预算安排规模：2299.39万元
项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局；
资金分配情况：根据项目实施实际情况及申请补助资金情况进行分配；
资金执行时间：2019年全年。
（十）项目名称：PPP项目财政补贴（2016改善人居）；
设立的政策依据：根据2016年4月3日博市发改发﹝2016﹞201号文件《关于对博乐市2016改善农村人居环境综合项目立项的批复》文件；
预算安排规模：1868.19万元
项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局；
资金分配情况：根据项目实施实际情况及申请补助资金情况进行分配；
资金执行时间：2019年全年。
（十一）项目名称：PPP项目财政补贴（乌镇改善人居一期）；
设立的政策依据：根据2016年3月3日博市发改发﹝2016﹞35号文件《关于对博乐市乌图布拉格镇改善农村人居环境基础设施（一期）建设项目立项的批复》文件；
预算安排规模：2260.33万元
项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局；
资金分配情况：根据项目实施实际情况及申请补助资金情况进行分配；
资金执行时间：2019年全年。
（十二）项目名称：PPP项目财政补贴（乌镇改善二期）；
设立的政策依据：根据2016年4月11日博市发改发﹝2016﹞198号文件《关于对博乐市乌图布拉格镇改善农村人居环境基础设施（二期）建设项目立项的批复》文件；
预算安排规模：2184.94元
项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局；
资金分配情况：根据项目实施实际情况及申请补助资金情况进行分配；
资金执行时间：2019年全年。
（十三）项目名称：PPP项目财政补贴（美丽乡村二期）；
设立的政策依据：根据2018年7月26日博乐市人民政府请示报告处理单领导批示；
预算安排规模：5.61万元
项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局；
资金分配情况：根据项目实施实际情况及申请补助资金情况进行分配；
资金执行时间：2019年全年。
（十四）项目名称：PPP项目财政补贴（美丽乡村五期）；
设立的政策依据：根据“博市发改发﹝2017﹞143号文件”《关于对博乐市改善农村人居环境（美丽乡村五期）建设项目立项的批复》文件；
预算安排规模：4.71万元
项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局；
资金分配情况：根据项目实施实际情况及申请补助资金情况进行分配；
资金执行时间：2019年全年。
（十五）项目名称：PPP项目财政补贴（乌镇改善三期）；
设立的政策依据：根据2016年4月11日博市发改发﹝2016﹞199号文件《关于对博乐市乌图布拉格镇改善农村人居环境基础设施（三期）建设项目立项的批复》文件；
预算安排规模：2193.68万元
项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局；
资金分配情况：根据项目实施实际情况及申请补助资金情况进行分配；
资金执行时间：2019年全年。
八、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市住房和城乡建设规划局2019年“三公”经费财政拨款预算数为14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费13万元，公务接待费1万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少8.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是：未安排预算，公务用车购置费为0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少4.1万元，主要原因是：减少用车 ；公务接待费减少4.70万元，主要原因是：节约开支 。
九、关于博乐市住房和城乡建设规划局2019年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市住房和城乡建设规划局2019年政府性基金支出预算支出14030.15万元。与上年相比增加10432.15万元，增长289.94 %。主要原因是：项目资金增加 。其中：
1．城乡社区支出（类）污水处理设施建设和运营（款）污水处理服务费（项）支出800.00万元，主要是用于污水处理设施建设和运营费用。
2.住房保障支出（类）农村基础设施建设支出城乡社区支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出13230.15万元，主要是PPP项目财政补贴，用于改善人居。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，博乐市住房和城乡建设规划局本级及下属0家行政单位、0 家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.12万元，比上年预算减少0.93万元，下降2.63 %。主要原因是：压缩经费。
（二）政府采购情况
2019年，博乐市住房和城乡建设规划局政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年，博乐市住房和城乡建设规划局占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋1798.83平方米，价值120.45万元。
2.车辆6辆，价值74.29万元；其中：一般公务用车6辆，价值74.29万元；执法车辆0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.其他资产价值224.87万元。
2019年部门预算未安排购置车辆经费。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额27044.85万元。具体情况见下表：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目财政补贴（北区改善人居） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
2299.39 |
其中：财政拨款 |
2299.39 |
其他资金 |
|
项目总体目标 |
通过实施博乐市北区改善农村人居环境工程，营造良好的人居环境，必将促使博乐市北区农村人居环境建设逐步走上良性发展道路，对提高博乐市北区综合实力，增强博乐市北区总体竞争力具有重要的现实意义。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本480元，每米给水管网工程建设成本1472.4元，每米排水管网工程建设成本2065元，每平方米绿化工程建设成本200元，每米供热管网建设成本1235元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
道路工程205376m2，绿化工程68350m2，给水管网工程16150m,排水管网工程14160m，供热管网工程8850m。 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入630.48万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
100% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
12人 |
解决办公用房人数 |
消除全部安全隐患 |
消除隐患情况 |
100% |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目财政补贴（2016改善人居） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
1868.19 |
其中：财政拨款 |
1868.19 |
其他资金 |
|
项目总体目标 |
通过实施博乐市2016改善农村人居环境工程，营造良好的人居环境，必将促使博乐市小营盘镇、乌图布拉格镇、青得里乡、阿热勒托海牧场农村人居环境建设逐步走上良性发展道路，对提高博乐市小营盘镇、乌图布拉格镇、青得里乡、阿热勒托海牧场综合实力，增强博乐市小营盘镇、乌图布拉格镇、青得里乡、阿热勒托海牧场总体竞争力具有重要的现实意义。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本250元，每平方米绿化工程120元，每米供水工程400元，每米排水工程400元，每米供热管网工程800m，每盏路灯安装6000元，每个垃圾桶600元，每个船式垃圾箱5000元，每辆垃圾清运车350000元，每座水冲式厕所500000元，每米围墙改造500元，每平方米建筑改造300元，每平方米主体工程3500元，室外配套设施每平方米给水工程350元，每米排水工程350元，每米电力工程220元，每米供热工程600元，每平方米道路及硬化工程200元，每平方米绿化工程60元。 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
道路工程24000m2，绿化工程40000m2，供水工程8000m,排水工程8000m，供热管网工程4800m，路灯安装509盏；垃圾桶480个，船式垃圾箱60个圾清运车3辆，水冲式厕所6座；围墙改造15000m,建筑改造31500m2；小营盘镇体育馆主体工程2000m2，室外配套设施给水工程320m2，排水工程320m，电力工程820m，供热工程300m，道路及硬化工程1808.01m2，绿化工程900m2。 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入654.74万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
100% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
18人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目财政补贴（乌镇改善人居一期） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
2260.33 |
其中：财政拨款 |
2260.33 |
其他资金 |
|
项目总体目标 |
项目的实施必将促使博乐市乌图布拉格镇农村人居环境建设逐步走上良性发展道路，对提高博乐市乌图布拉格镇综合实力，推进改善农村人居环境建设可以为工业企业提供完备的基础设施及完善的公共服务，增强博乐市乌图布拉格镇总体竞争力具有重要的现实意义。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本0.09万元，每平方米道路两旁绿化建设成本0.71万元，每米排水管网建设成本2.89万元，每米供水管网建设成本2万元，每米供热工程建设成本2.63万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
本项目占地面积993亩，道路工程：430400㎡,人行道:45000㎡,路灯安装:896盏，道路两旁绿化：53800㎡，交通信号灯及电子警察：15套，公交站台：65个，供水管网：19200m,排水管网：13300m,供热工程:14601.40m,换热站:2座，垃圾箱：500个，垃圾转运车：3辆 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入682.97万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
100% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
10人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目财政补贴（乌镇改善二期） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
2184.94 |
其中：财政拨款 |
2184.94 |
其他资金 |
|
项目总体目标 |
项目的实施必将促使博乐市乌图布拉格镇农村人居环境建设逐步走上良性发展道路，对提高博乐市乌图布拉格镇综合实力，推进改善农村人居环境建设可以为工业企业提供完备的基础设施及完善的公共服务，增强博乐市乌图布拉格镇总体竞争力具有重要的现实意义。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本0.92万元，每平方米道路两旁绿化建设成本0.59万元，每米排水管网建设成本1.58万元，每米供水管网建设成本1.98万元，每米供热工程建设成本2.17万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
本项目占地面积840亩，道路工程：41400㎡，人行道：80000㎡，路灯安装:862盏，道路两旁绿化：64750㎡，公交站台：50个，供水管网：19200m,排水管网：24050m,供热工程:17500m,换热站:2座，垃圾箱：600个，垃圾转运车：4辆 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入759.38万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
100% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
14人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目财政补贴（南区改善人居） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
2413.3 |
其中：财政拨款 |
2413.3 |
其他资金 |
|
项目总体目标 |
通过实施博乐市南区改善农村人居环境工程，营造良好的人居环境，必将促使博乐市南区农村人居环境建设逐步走上良性发展道路，对提高博乐市南区综合实力，增强博乐市南区总体竞争力具有重要的现实意义。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本250元，每米供水工程建设成本400元，每米排水工程建设成本400元，每平方米绿化工程建设成本120元，每米供热管网建设成本800元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
本项目占地面积1294亩，其中道路工程24000m2，绿化工程40000m2，供水工程8000m,排水工程8000m，供热管网工程4800m。 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入552.8万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
100% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
12人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目财政补贴（美丽乡村二期） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
5.61 |
其中：财政拨款 |
5.61 |
其他资金 |
|
项目总体目标 |
通过实施改善农村人居环境工程，统筹城乡发展，努力做好经济新常态下的打基础、促稳定、利长远工作，为社会稳定和长治久安奠定坚实的物质基础。改善农村人居环境的核心是以人为本，以改善农村人居环境带动民生的改善，是各族人民群众幸福生活的新期盼。对提高博乐市的综合实力，增强博乐市的总体竞争力具有重要的现实意义。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本2.25万元，每平方米道路两旁绿化建设成本1.35万元，每米排水管网建设成本3万元，每米供水管网建设成本3万元，每米供热工程建设成本11.25万元，每米围墙改造建设成本3.6万元，每平方米建筑改造建设成本1.71万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
道路工程24000㎡,人行道21590.06㎡,路灯安装509盏，道路两旁绿化40000㎡，供水管网8000m,排水管网8000m,供热工程4800m,垃圾桶480个，垃圾转运车3辆，垃圾船60个，水冲式厕所6座，围墙改造15000m，建筑改造31500㎡；小营盘镇体育馆主体工程2000㎡、给水工程320㎡，排水工程320m、供热工程300m、供电工程820m、道路及硬化工程1808.01㎡、绿化工程900㎡ |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
|
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
80% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
24人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目财政补贴（美丽乡村五期） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
4.71 |
其中：财政拨款 |
4.71 |
其他资金 |
|
项目总体目标 |
实施博乐市改善农村人居环境（美丽乡村五期）工程，营造良好的人居环境，必将促使博乐市达勒特镇农村人居环境建设逐步走上良性发展道路，推进改善农村人居环境建设可以为工业企业提供完备的基础设施及完善的公共服务，对提高博乐市达勒特镇综合实力，增强博乐市达勒特镇总体竞争力具有重要的现实意义。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本1.89万元，每平方米道路两旁绿化建设成本1.13万元，每米排水管网建设成本5.67万元，每米供水管网建设成本5.67万元，每米供热工程建设成本9.45万元，每米围墙改造建设成本3.02万元，每平方米建筑改造建设成本1.44万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
道路工程24000㎡,人行道21590.06㎡,路灯安装509盏，道路两旁绿化40000㎡，供水管网8000m,排水管网8000m,供热工程4800m,垃圾桶480个，垃圾转运车3辆，垃圾船60个，水冲式厕所6座，围墙改造15000m，建筑改造31500㎡； |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入630.48万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
80% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
18人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目财政补贴（乌镇改善三期） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
2193.68 |
其中：财政拨款 |
2193.68 |
其他资金 |
|
项目总体目标 |
项目的实施必将促使博乐市乌图布拉格镇农村人居环境建设逐步走上良性发展道路，对提高博乐市乌图布拉格镇综合实力，推进改善农村人居环境建设可以为工业企业提供完备的基础设施及完善的公共服务，增强博乐市乌图布拉格镇总体竞争力具有重要的现实意义。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本0.08万元，每平方米道路两旁绿化建设成本0.63万元，每米排水管网建设成本1.67万元，每米供水管网建设成本1.98万元，每米供热工程建设成本2.17万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
本项目占地面积936亩，道路工程499200㎡、人行道65000㎡、路灯安装1608盏、道路两旁绿化60300㎡、给水管网19200m、排水管网22800m、供热管网17500m、垃圾箱500个、垃圾船300个、垃圾转运车3辆 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入738.45万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
100% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
12人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
污水处理服务费 |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
800 |
其中：财政拨款 |
800 |
其他资金 |
|
项目总体目标 |
项目的实施将进一步完善基础设施条件，改善投资环境，从而带动博乐市的社会经济有好又快发展。污水循环利用在替代清洁水源的同时减少了污水排放量，降低了城市排污负荷，极大改善群众的人居环境。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每公里排水管网建设成本135.58万元，每公里给水管网建设成本108.98万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
本项目占地面积936亩，道路工程499200㎡、人行道65000㎡、路灯安装1608盏、道路两旁绿化60300㎡、给水管网19200m、排水管网22800m、供热管网17500m、垃圾箱500个、垃圾船300个、垃圾转运车3辆 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入532.47万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
70% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
35人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
博州博乐市北城中水调节池项目草原补偿款（ZF） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
59.6 |
其中：财政拨款 |
59.6 |
其他资金 |
|
项目总体目标 |
根据国家环保部要求 现我单位建设 博州博乐市北城中水调节池项目，该项目位于博温公路5公里处光伏电站南侧，该项目主要作为经东工业区污水处理厂，冬季城市污水处理后进行中水储存再利用，减少中水流失，替代清洁水源的同时减少污水排放量，降低城市排污负荷、稳定水源。将处理后的中水储存至夏季，用于城市绿化用水的灌溉，增加资源利用率，实现水资源合理配置、科学保护、循环利用，减轻城市水资源短缺压力，缓解城市水危机。建设资源节约型、环境友好型社会，促进当地经济又好又快发展，项目占地为1160亩。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
财政拨款 |
59.6万元 |
时效指标 |
节约绿化水 |
300万m³ |
数量指标 |
1#、2#、3#中水储池 |
300万m³ |
泵房 |
392.08㎡ |
质量指标 |
提升城区供水质量、稳定水量、缩短输水距离 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入39.88万元 |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
70% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
10人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
安居富民工程市级配套 |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
1954 |
其中：财政拨款 |
1954 |
其他资金 |
|
项目总体目标 |
全面完成我市4448户安居富民房的建设任务，其中：四类人员335户。紧紧围绕“两不愁三保障”脱贫攻坚这一目标，加快推进全市安居富民房建设工程，保障农牧民，特别是4类重点对象安全住房问题。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
分类分级补助标准执行比例 |
100% |
时效指标 |
当年开工率 |
100% |
当年完成率 |
100% |
数量指标 |
安居富民工程建设数量 |
4448户 |
安居富民工程建设面积 |
266880平方米 |
质量指标 |
房屋验收合格率 |
100% |
房屋满足基本居住功能需要比例 |
100% |
项目效益指标 |
社会效益指标 |
改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 |
无严重毁损 |
改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 |
有基本保障 |
受益贫困人口数量 |
≥200人 |
可持续影响指标 |
改造后房屋保证安全期限 |
≥30年 |
满意度指标 |
满意度指标 |
新建安居房农户满意度 |
100% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
博乐市边和区基础设施建设项目（ZF） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
1151 |
其中：财政拨款 |
1151 |
其他资金 |
|
项目总体目标 |
金三角工业园区的构建，有效地促进当地的经济合作和贸易往来，有利于当地资源的综合利用和优化，激活市场，促进工业发展，优化产业结构，为经济可持续发展提供有利的保障，从而促进工业园区在更广的范围和更高的层次上发展。对快速提升博乐市经济实力、提高人民群众生活水平至关重要。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每米道路工程建设成本0.53万元，每米供水管网建设成本0.39万元，每米排水管网建设成本0.44万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
道路工程73286m，供水管网工程98936.10m，排水管网工程89042.49m |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入696.02万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
70% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
15人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位博乐市住房和城乡建设规划局项目名称博乐市边和区基础设施建设项目(ZF)项目资金（万元）年度资金总额：250其中：财政拨款250其他资金 项目总体目标金三角工业园区的构建，有效地促进当地的经济合作和贸易往来，有利于当地资源的综合利用和优化，激活市场，促进工业发展，优化产业结构，为经济可持续发展提供有利的保障，从而促进工业园区在更广的范围和更高的层次上发展。对快速提升博乐市经济实力、提高人民群众生活水平至关重要。一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标成本指标工程单位建设成本 每米道路工程建设成本0.53万元，每米供水管网建设成本0.39万元，每米排水管网建设成本0.44万元 时效指标工程量完成率 100% 配套设施完成率100%工程按期完成率100%工程完工率100%日常巡查维修及时率100%数量指标 建设工程量道路工程73286m，供水管网工程98936.10m，排水管网工程89042.49m质量指标 工程验收合格率100% 项目效益指标经济效益指标经济收入年运营收入15万元 设计功能实现率100%基础设施完好率100%可持续影响指标综合利用率70% 社会效益指标业务保障能力 保障工作良好 解决办公用房人数15人消除隐患情况 消除全部安全隐患满意度指标满意度指标 受众群体满意度90% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
PPP项目上缴财政补助资金:国道219线温泉呼场至G30公路和博乐市机场大道ppp项目（ZF） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
4650.10 |
其中：财政拨款 |
4650.10 |
其他资金 |
|
项目总体目标 |
通过实施本项公路工程，促进博乐市各乡镇农村经济的发展、改善各乡镇的出行条件，提高农民的生活重量，对博乐市城乡一体化也有着重要的意义。在开拓农村市场、搞活农产品流通、加快农村建设及带动周边经济的快速发展及全面繁荣农村经济具有极其重要的地位 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米道路工程建设成本422元，每米供水管网工程620元，每米排水管网工程710元，每平方米道路两侧绿化工程150元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
建设乡道164.585km、村道69.865km、巷道357.944km等 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
尚未完工，无收入 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
80% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
12人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位 |
博乐市住房和城乡建设规划局 |
项目名称 |
金三角工业园区纺织园标准化厂房及基础设施项目（ZF） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
4950 |
其中：财政拨款 |
4950 |
其他资金 |
|
项目总体目标 |
通过本项目的实施，原本全部由政府投资建设基础设施全部由现有社会资本承担，政府不需再投入建设资金，较传统模式可节约较多资金，降低了财政风险，达到了资金节约和平滑财政的目的。社会资本有着较政府更强的融资能力，项目建设、运营管理能力，对于项目的实施具有重要的作用。通过本项目的实施，达到了小财政解决大民生功效。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米厂房建设成本1280元，每平方米仓库建设成本1280元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
总建筑面积为125052.00㎡；新建仓库8栋，单座建筑面积5460.00㎡，总建筑面积43680.00㎡ |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入404.53万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
80% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
解决办公用房人数 |
15人 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市住房和城乡建设规划局
2019年3月1日
新公网安备 65270102000015号