目录

 

第一部分博乐市市容环境卫生管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分博乐市市容环境卫生管理局年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分博乐市市容环境卫生管理局年部门预算情况说明

一、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市市容环境卫生管理局部2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  博乐市市容环境卫生管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关城市环境卫生管理、市容环境综合整治的方针、政策和法律、法规、规章;组织起草有关市容环境卫生方面的实施办法并组织实施。

2、根据《博乐市国民经济和社会发展总体规划》，编制市容、环境卫生专业规划、长期发展和年度计划。

3、负责组织、协调市区环境卫生建设项目的实施和配套设施的管理；负责对市区市容、环境卫生、建筑渣土的专业管理工作；组织协调主要节日、重大活动期间市容、环境卫生保障工作。

4、负责行业领域内公共突发事件应急预案制定，并组织实施。

5、负责本市市容环境卫生方面的普法教育和社会宣传工作。

6、负责指导建制镇环境卫生及管理等方面工作。

7、承办是市党委、市人民政府及市建设局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市市容环境卫生管理局无下属预算单位，根据上述职责，博乐市市容环境卫生管理局内设2个职能科（室）。分别是：

（一）办公室：负责局机关内部综合协调和对外联系，督促工作制度的落实；负责人事、劳资、财务、安全、目标考核及文书、档案、日常事务管理等工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

（二）综合业务办公室：负责组织、协调市区环境卫生建设项目的实施和配套设施的管理；负责对市区市容环境卫生保洁维护、建筑渣土的专业管理工作；组织协调主要节日、重大活动期间市容、环境卫生保障工作。

博乐市市容环境卫生管理局编制数48，实有人数48人，其中：在职 32 人，减少0人； 退休 16人，增加 0 人；离休0人，增加0人；公益性岗位在职人员520人，退休23人。

第二部分  2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市市容环境卫生管理局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1491.71	201 一般公共服务支出
一般公共预算	399.71	202 外交支出
政府性基金预算	1092	203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	40.08
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	1451.63
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	1491.71	小 计	1491.71
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收入总计	1491.71	支 出 合 计	1491.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市市容环境卫生管理局单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入		事业单位经营收入		其他收入		用事业基金弥补收支差额		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08
212	05	01	城乡社区环境卫生	359.63	359.63
212	13	02	城市环境卫生	1092		1092
			合计	1491.71	399.71	1092

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市市容环境卫生管理局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08
212	05	01	城乡社区环境卫生	359.63	359.63
212	13	02	城市环境卫生	1092		1092
			合计	1491.71	399.71	1092

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市市容环境卫生管理局 单位：万元

财政拨款收入			财政拨款支出
项目	合计		功能分类		合计	一般公共预算		政府性基金预算
财政拨款（补助）		1491.71		201 一般公共服务支出
一般公共预算		399.71		202 外交支出
政府性基金预算		1092		203 国防支出
				204 公共安全支出
				205 教育支出
				206 科学技术支出
				207文化旅游体育与传媒支出出支出
				208 社会保障和就业支出	40.08		40.08
				209 社会保险基金支出
				210卫生健康支出
				211 节能环保支出
				212 城乡社区支出	1451.63		359.63		1092
				213 农林水支出
				214 交通运输支出
				215 资源勘探信息等支出
				216 商业服务业等支出
				217 金融支出
				219 援助其他地区支出
				220自然资源海洋气象等支出
				221 住房保障支出
				222 粮油物资管理支出
				224 灾害防治及应急管理支出
				227 预备费
				229 其他支出
				231 债务还本支出
				232 债务付息支出
				233 债务发行费支出
小 计		1491.71		小 计	1491.71		399.71		1092
				230 转移性支出
收 入 总 计		1491.71		支 出 总 计	1491.71		399.71		1092

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市市容环境卫生管理局						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08
212	05	01	城乡社区环境卫生	359.63	359.63
			合计	399.71	399.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市市容环境卫生管理局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	129.70		129.7
301	02	津贴补贴	108.01		108.01
301	03	奖金	10.8		10.8
301	10	职工基本医疗保险缴费	22		22
301	11	公务员医疗补助缴费	7.33		7.33
301	12	其他社会保障缴费	3.40		3.40
301	13	住房公积金	29.32		29.32
301	14	医疗费	0.67		0.67
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.88		48.88
302	01	办公费	15.95				15.95
302	28	工会经费	1.67				1.67
302	29	福利费	3.01				3.01
303	02	退休费	2.03		2.03
303	05	生活补助	5.33		5.33
303	07	医疗费补助	10.64		10.64
303	09	奖励金	0.94		0.94
		合计	399.71		379.08		20.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市市容环境卫生管理局

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

212

13

02

城市环境卫生

城市维护费：南疆务工人员生活补助及住所水电维修费

92

18

74

212

13

02

城市环境卫生

城市维护费

1000

1000

合计

1092

1018

74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市市容环境卫生管理局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

备注：年初未安排预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市市容环境卫生管理局单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
212	13	02	城市环境卫生	1092		1092
			合计	1092		1092

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市环卫局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1491.71万元。

收入预算包括：一般公共预算399.71万元、政府性基金预算1092万元。

支出预算包括：城乡社区支出1450.63万元、社会保障和就业支出40.08万元。

二、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年收入预算情况说明

博乐市市容环境卫生管理局2019年收入预算1491.71万元，其中：

一般公共预算399.71万元，占总预算收入的26.8%，比上年减少了556.36万元，主要环卫专业项目资金转为政府性基金预算。

政府性基金预算1092万元， 占73.2%。比上年增加42 万元，主要原因是主要环卫专业项目资金转为政府性基金预算。

三、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年支出预算情况说明

博乐市市容环境卫生管理局2019年支出预算1491.71元，其中：

基本支出399.71万元，占26.8%，比上年增加33.64.51 万元，主要原因是人员增资，公积金、社保缴费随之增加。

项目支出1092万元，占73.2%，比上年增加452万元，主要环卫专业项目资金转为政府性基金预算。

四、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1491.71万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款399.71万元，政府性基金预算拨款1092 万元。

支出预算包括：城乡社区支出1450.63万元，主要用于工资福利。社会保障和就业支出40.08万元，主要用于单位社保缴费。

政府性基金预算1092万元，主要用于城市维护费：南疆务工人员生活补助及住所水电维修费、城市环卫设施维护项目。

五、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市市容环境卫生管理局2019年一般公共预算拨款基本支出399.71万元，比上年执行数减少862.05万元，下降68.32%。主要原因是：主要环卫专业项目资金转为政府性基金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区环境卫生399.71万元，占26.8 %。

2.城市环境卫生支出1100万元，占73.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2019年预算数为360.13万元，比上年执行数减少246.64万元，下降40.64%，主要原因是：环卫专业项目资金转为政府性基金预算。

2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年预算数为20.63万元，比上年执行数减少503.68万元，下降96.06%，主要原因是主要环卫专业项目资金转为政府性基金预算。

3..城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年预算数为18.95万元，比上年执行数增加1.12万元，增长5.31%，主要原因是：退休人员社保增加。

六、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市市容环境卫生管理局部门博乐市市容环境卫生管理局年一般公共预算基本支出399.71万元，其中：

人员经费379.71万元，主要包括：基本工资129.7万元、津贴补贴108.01万元、奖金10.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.88万元、职工基本医疗保险缴费22万元、公务员医疗补助缴费7.33万元、其他社会保障缴费3.4万元、住房公积金29.32万元、医疗费0.67万元、退休费2.03万元、医疗费补助10.64万元、生活补助5.33万元、奖励金0.94万元、福利费3.01万元。

公用经费20.63万元，主要包括：办公费15.95万元、工会经费1.67万元。

七、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年项目支出情况说明

项目名称：2019年城市维护费

设立的政策依据：创卫生城市工作需要

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：博乐市市容环境卫生管理局

资金分配情况：环卫专车辆保养维修、博乐市环卫局现有87专业车，车辆保险70万元，每日运转每辆300余元，小计每日2.55万元，年计400万元，维修130万元，更换配件。确保市区路面尘土不上扬，提高空气质量。

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

项目名称：2019年城市维护费：南疆务工人员生活补助及住所水电维修费项目

设立的政策依据：创卫生城市工作需要

预算安排规模：92万元

项目承担单位：博乐市市容环境卫生管理局

资金分配情况：公益性岗位人员意外伤害险、春秋季绿化加班误餐补助、业务印刷制作费等业务咨询费、业务手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、水费、电费、取暖费、维修维护费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、业务用车运行费、公厕维修购置费、修缮费。

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

资金来源：政府性基金预算1092万元，

补贴人数：102人

补贴标准：500元/月

补贴范围：南疆务工人员及本地相关单位管理人员

补贴方式：每日伙食费

发放程序：向财政局打报告申请要所需资金，财政按实际情况核资金，给环卫局下资金.

受益人群和社会效益：为南疆务工人员提供增加就业，为家人和社会创造了福利。

八、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市市容环境卫生管理局2019年公用经费财政拨款预算数为20.63万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少了3.2万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少2.5万元，主要原因是机构合并，车辆增加；公务接待费减少0.7万元，主要原因节约开支。

九、关于博乐市市容环境卫生管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市市容环境卫生管理局2019年政府性基金支出预算支出1092万元。与上年相比增加1042万元，增长98%。主要原因是环卫专业项目资金转为政府性基金预算。其中：2019年城市维护费和南疆务工人员生活补助及住所水电维修费项目公益性岗位人员意外伤害险、春秋季绿化加班误餐补助、业务印刷制作费等业务咨询费、业务手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、水费、电费、取暖费、维修维护费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、业务用车运行费、公厕维修购置费、修缮费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市市容环境卫生管理局的机关运行经费财政拨款预算20.63万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.1 %。主要原因是业务量增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市市容环境卫生管理局办公用品政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2019年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年，博乐市市容环境卫生管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋72.56平方米，价值30.15 万元。

2.车辆87辆，价值3234.76万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.58万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆86辆，价值3220.18万元。

3.办公家具价值8.7万元。

4.其他资产价值328.12万元。

单位价值50万元以上大型设备1 台（套），单位价值100万元以上大型设备 2台（套）。

2019年博乐市市容环境卫生管理局预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

博乐市市容环境卫生管理局2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额1092万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

博乐市市容环境卫生管理局

项目名称

南疆务工人员生活补助及住所水电维修费项目

项目资金（万元）

年度资金总额：

1092

其中：财政拨款

1092

其他资金

项目总体目标

保障环境卫生方面经费的需要，确保环境卫生管理工作正常运转。2018年1月1日至12月31日，博乐市环境卫生管理局预投入资金1000万元，市环卫局负责组织、协调市区环境卫生建设项目的实施和配套设施的管理；负责对市区市容、环境卫生、建筑渣土的专业管理工作；组织协调主要节日、重大活动期间市容、环境卫生保障工作。达到了全国卫生城市测评体系标准。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

南城劳务市场环卫局宿舍管理

博乐市环卫局2017年4月开展此项工作，南疆转移就业人员从开始120人至今84人，管理人员12人，职工食堂1处，宿舍44间，伙食、住所的维护维修。

数量指标

南城劳务市场环卫局宿舍管理

博乐市环卫局2017年4月开展此项工作，南疆转移就业人员从开始120人至今84人，管理人员12人，职工食堂1处，宿舍44间，伙食、住所的维护维修。

质量指标

南城劳务市场环卫局宿舍管理

博乐市环卫局2017年4月开展此项工作，南疆转移就业人员从开始120人至今84人，管理人员12人，职工食堂1处，宿舍44间，伙食、住所的维护维修。

项目效益指标

经济效益指标

无

南城劳务市场环卫局宿舍管理

博乐市环卫局2017年4月开展此项工作，南疆转移就业人员从开始120人至今84人，管理人员12人，职工食堂1处，宿舍44间，伙食、住所的维护维修。

社会效益指标

南城劳务市场环卫局宿舍管理

博乐市环卫局2017年4月开展此项工作，南疆转移就业人员从开始120人至今84人，管理人员12人，职工食堂1处，宿舍44间，伙食、住所的维护维修。

生态效益指标

垃圾无害化处理率指标

垃圾无害化处理率达93%以上

满意度指标

满意度指标

务工人员满意度（%）

务工人员对工作环境的满意度80%