目 录
第一部分博乐市文化馆概况
一、博乐市文化馆机构设置、职能和预算单位构成。
二、 人员构成情况。
三、 决算年度的主要工作任务
第二部分博乐市文化馆部门2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算明细表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分博乐市文化馆2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市文化馆概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成。
1、主要职责
1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展丰富多彩的群众文化活动，活跃人们的精神文化生活。
2、宣传组织文化活动。
3、指导村级文化室开展文化活动。
4、群众文化理论研究和手记、交流及整理编辑。
5、弘扬民族文化，着力抓好“非物质文化遗产保护工作”，收集整理与保护民族民间文化艺术遗产。
图书馆
1、保存人类文化遗产。
2、开展社会教育。
3、传递科学情报。
4、开发智力资源，承担人才培养。
5、提供文化娱乐。
书画院
1、宏观管理我市的书画创作工作，掌握我市的书画创作动态。
2、组织书画家深入生活进行采风活动，创作高质量的书画作品。
3、开展书画学术研讨活动，提高我市的书画整体创作水平。
4、积极开展书画艺术交流活动，努力培养书画艺术新人。
5、积极组织全市书画文艺工作者参加国家、省、市专业协会举办的创作展览
2、内设机构
博乐市文化馆内设无机构。
二、人员构成情况。
博乐市文化馆编制11名，年末实有人数35人。
三、决算年度的主要工作任务。
强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。
四、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市文化馆部门决算包括：博乐市文化馆部门本级决算。
纳入博乐市文化馆年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 博乐市文化馆2015年度部门决算表
（具体见附件2015年决算1-21张报表）
第三部分博乐市文化馆2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计551.12万元，与上年相比，增加42.34万元，增长7.68%。增减变化主要原因是：1，人员工资增加，职工岗位变动，社保基数和公积金基数增加，2、项目资金增加：非物质文化遗产保护资金比上年增加5万元。其中：本年收入468.25万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余82.87万元。
2015年度支出总计551.12万元，与上年增加42.34万元，增长7.68%。增减变化主要原因是：1、人员工作调整标准，2、用上年结余资金支付上年未支付的文化活动支出。其中：本年支出484.75万元，结余分配0万元，年末结转和结余66.37万元。
二、2015年度收入决算情况说明
本年收入合计468.25万元，其中：财政拨款收入468.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1，人员工资增加，职工岗位变动，社保基数和公积金基数增加，2、项目资金增加：非物质文化遗产保护资金比上年增加50000元。
三、2015年度支出决算情况说明
本年支出合计484.75万元，其中：基本支出369.50万元，占76.22 %；项目支出115.25万元，占23.78 %；经营支出0万元，占0 %。增加主要原因是：1、人员工资调整标准增加工资，用上年结 余额度支付上年未支付的活动支出。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收支决算468.25万元、与上年相比，增加67.57万元，增长14.43%。增减变化主要原因是：1、人员工资增加，职工岗位变动，社保基数和公积金基数增加，2、项目资金增加：非物质文化遗产保护资金比上年增加50000元。支出484.75万元。与上年相比，增加153.35万元，增长31.70%。增加主要原因是：1、人员工资调整标准增加工资；2、用上年结余资金支付上年未支付的文化活动支出。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出484.75万元，占本年支出合计100%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.35万元，主要原因是：1、人员工资调整标准增加工资；2、用上年结 余额度支付上年未支付的活动支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：文化体育与传媒支出468.25万元，占100%；
（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.00万元，支出决算为484.76万元，完成年初预算160.51%。增加变化主要原因是：，1、人员工资增加，职工岗位变动，社保基数和公积金基数增加；2、用上年结余资金支付上年未支付的文化活动支出。
六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：年初没有政府性基金预算。
（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况
2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。
（三）政府基金财政拨款支出预决算情况
2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：年初没有政府性基金预算。
七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出369.50万元，其中：人员经费304.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为6.51万元，完成预算的325.5%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.89万元，完成预算的389%；公务接待费支出决算为2.62万元，完成预算的262%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.89万元，占59.7%；公务接待费支出决算为2.62万元，占40.25%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出3.89万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.89万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出2.62万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出2.62万元。2015年共接待国内来访团组50个、来宾440人次。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.89万元，增加25.70%；公务接待费支出决算为2.62万元，增加38.16%。具体原因如下：下乡演出任务增加，下乡演出租车和演员就餐增加。
（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无此项支出。
（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无此项支出。。
九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）
2015年度年初预算收入数302.00万元，收入决算数468，25万元，增加166.25万元，增长35.50%，增减变动原因是：1、人员工资增加，职工岗位变动，社保基数和公积金基数增加；2、项目资金拨入：两观免费开放资金40万，政府购买演出资金18.5万元，非物质文化遗产保护资金10万元，中央补助地方文化事业补助资金30万元。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入302.00 万元，决算数468.25万元，增加166.25万元，增长35.5%，增减变动原因是：1、人员工资增加，职工岗位变动，社保基数和公积金基数增加；2、项目资金拨入：两观免费开放资金40万，政府购买演出资金18.5万元，非物质文化遗产保护资金10万元，中央补助地方文化事业补助资金30万元；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初没有政府性基金预算。
2015年度年初预算支出数302.00万元，支出决算数484.75万元，增加182.75万元，增长37.70%，增减变动原因是：1、人员工资增加，职工岗位变动，社保基数和公积金基数增加；2、用上年结余资金支付上年未支付的活动支出。其中：2015年度一般公共算财政拨款预算支出302.00万元，决算数484.75万元，增加182.75万元，增长37.7%，增减变动原因是：用上年结 余额度支付上年未支付的活动支出 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初没有政府性基金预算。
2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数2万元，支出决算数6.51万元，增加4.51万元，增长225%，增减变动原因是：下乡任务增加，租车费用增加。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项预算 ；公务用车购置及运行维护费预算支出1万元，决算数3.89万元，增加2.89万元，增长289%，增减变动原因是：下乡任务增加，租车费用增加。公务接待费预算支出1万元，决算数2.62万元，增加1.62万元，增长162%，增减变动原因是：下乡演出任务增加，演员就餐增加。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项预算、支出。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项预算、支出。
十、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015年度博乐市文化馆机关运行经费支出64.74万元，比上年增加20.79万元，增长32.11%，主要原因是：文化活动增多。
（二）政府采购支出情况。
博乐市文化馆单位政府采购计划14.06万元，其中：政府采购货物支出14.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购11.70万元，其中：政府采购货物支出11.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计243.79万元，其中：流动资产124.15万元，固定资产173.84万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值35万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：其他车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值138.84万元。
（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算1.2万元，项目支出决算115.25万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、项目名称：图书馆、文化馆两馆免费开放资金
资金来源：中央、自治区拨入专项资金，其中本级配套资金1.2万元。
项目资金当年的使用情况和效益情况：2015年1-12月，市图书馆免费开放阅览室，举办各类讲座4个、展览10个、培训班4期，开放电子阅览室终端28台，每日开放8小时；市文化馆举办美术展览7个、大型文艺演出6次、全年下乡演出160场次，培训班4个、公益性讲座2个。开放的内容、举办讲座、文艺活动和培训班的次数都比往年同期有大幅度的增加。
2、项目名称：政府购买演出资金
资金来源：自治区拨入专项资金
项目资金当年的使用情况和效益情况：2015年我馆组织工作人员及聘请演员到乡镇村对、社区、企业及边防连队演出105场，节目数量950个，参与活动的演员达3500余人，观众人数达15万余人。下乡演出以通俗易懂，喜闻乐见的歌舞类节目为主，大力宣传党的方针政策，提高农牧民群众对各项惠民政策的知晓率，将相关会议精神和热点，融入到文艺节目中进行表演，节目内容丰富、形式多样，表演贴近群众、贴近基层、贴近生活，获得群众一致好评。
3、项目名称：非物质文化遗产保护资金
资金来源：自治区拨入专项资金
项目资金当年的使用情况和效益情况：通过交流、座谈的形式收集、整理、挖掘蒙古族谚语。选派谚语传承人米格米尔参加由内蒙古蒙古族传统祝颂文化传承发展研究会学习， 2015年出版“博乐市蒙古族谚语集”一书，收集、整理了濒临失传的蒙古族谚语，具有历史参考价值。
4、项目名称：中央补助地方公共文化体系建设专项资金
资金来源：中央拨入专项资金
项目资金当年的使用情况和效益情况：开展了主题鲜明、内容健康、方式新颖、富于特色、贴近生活、文富多彩的文化活动。一是以“喜迎新春”为主题，开展了一系列内容丰富的活动。1、迎新春社火活动，来自博乐市6个乡镇场代表队的500余名演员走上街头，舞长龙，扭秧歌，载歌载舞，喜迎龙年；2、博乐市元宵节社火表演、庆元宵焰火晚会、灯谜喜乐会；二是精心组织了第十三次百日广场文化艺术节活动，市区、各乡镇场共演出共计207场，参演人数达到 8593 人；观众人数达208990人。三是积极开展“第六次乡村百日文体活动竞赛”、“三下乡”、“四进社区”等丰富基层群众文化生活的活动，共举办各类文化活动42场，参演人数达到5800余人，于普惠各族群众达9.7万人次。此项资金保障了群众基本文化权益，促进了基本公共文化服务标准化、均等化，对改善博乐市基层公共文化体育设施条件，促进开展农村特色文化发展、农村优秀传统民间文化保护、农村基层文化队伍培养、丰富农民群众文化生活，加快构建现代公共文化服务体系起到积极的推动和引导作用。
（五）其他情况：无
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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