博尔塔拉蒙古自治州博乐市房地产管理局单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市房地产管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市房地产管理局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市房地产管理局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市房地产管理局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市房地产管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市房地产管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市房地产管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市房地产管理局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市房地产管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市房地产管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

第一部分  博乐市房地产管理局 单位概况

 

　  一、主要职能

贯彻执行房地产行业法律、法规及相关政策。

1、制定全市房地产产业中长期规划和年度计划、指导全市住宅建设和房地产开发。

3、指导房地产交易、租赁、抵押和商品房销售经营活动。

4、负责房地产开发、中介服务、物业管理等企业的资质初审报批、年检与业务监督。

5、负责全市城镇住房制度改革、经济适用房、廉租房、解危解困工程等工作。

6、负责产权产籍管理工作，发放房屋产权证及房产档案管理。承担房地产统计业务及信息工作。

7、监督管理专项住房维修资金的收缴和使用工作。

8、规范房地产市场，依法查处房地产市场违法违规行为。

9、负责房屋面积审定和质量安全鉴定工作。

10、办理上级部门交办的其他工作。

 

　  二、机构设置及人员情况

 博乐市房地产管理局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：

1、办公室、收发文件、日常工作

2、综合业务室、测绘、市场办、档案

3、物业维修管理办、物业服务企业、维修

4、博乐市房地产交易所：交易资料审核。

博乐市房地产管理局编制数 20 ，实有人数29 人，其中：在职  29  人，增加或减少0 人； 退休 11 人，增加或减少0 人；离休 0 人，增加或减少0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各单位请把表格样式调整好

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市房地产管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市房地产管理局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 324.56万元。

收入预算包括：一般公共预算324.56 万元。

支出预算包括：住房保障支出 、社会保障和就业支出

 

二、关于博乐市房地产管理局2017年收入预算情况说明

博乐市房地产管理局收入预算324.56 万元，其中：一般公共预算324.56 万元，占100 %，比上年减少 0.08万元，主要原因是人员减少 。                 。

三、关于博乐市房地产管理局单位2017年支出预算情况说明

博乐市房地产管理局单位2017年支出预算324.56万元，其中：

基本支出324.56万元，占100 %，比上年减少0.08万元，主要原因是人员减少。        。

四、关于博乐市房地产管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算324.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市房地产管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市房地产管理局2017年一般公共预算拨款基本支出 324.56万元，比上年执行数减少0.08万元，下降0.03 %。主要原因是：人员减少。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.住房保障支出284.42万元，占87 %。

2.社会保障和就业支出40.14万元，占13 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.221-住房保障支出（类）03-城乡社区住宅（款）99-其他城乡社区住宅支出（项）：2017年预算数为324.56 万元，比上年执行数减少0.08万元，下降0.03 %，主要原因是：人员减少。     

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为40.14万元，比上年执行数减少0.08万元，下降0.03，说明：因4人调离、2人退休，2016年未分明细（包括社保基金、失业金和机关养老金）

六、关于博乐市房地产管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市房地产管理局2017年一般公共预算基本支出 324.56万元， 其中：221-住房保障支出03-城乡社区住宅99-其他城乡社区住宅支出： 284.42万元

208-社会保障和就业支出05-行政事业单位离退休05-机关事业单位基本养老保险缴费支出：40.14万元

人员经费306.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博乐市房地产管理局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市房地产管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市房地产管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为 4万元，其中：因公出国（境）费   0万元，公务用车购置   0 万元，公务用车运行费  3  万元，公务接待费  1  万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.99 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是   ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是    ]；公务用车运行费增加（减少）0.61万元，主要原因是  房产契税奖励金发放，棚户区改造房的分配，驻村点开展工作，致使工作餐支出增加，燃油支出增加 ；公务接待费增加0.38万元，主要原因是房产契税奖励金发放，棚户区改造房的分配，驻村点开展工作，致使工作餐支出增加，燃油支出增加。

九、关于博乐市房地产管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市房地产管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市房地产管理局的机关运行经费财政拨款预算324.56 万元，比上年预算减少0.08   万元，下降0.03%。主要原因是 ；人员减少。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市房地产管理局政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0  万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额  0  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市房地产管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 2903.8平方米，价值235.22万元。

2.车辆3辆，价值 43.29万元；其中：一般公务用车3 辆，价值43.29万元；执法执勤用车 0  辆，价值 0  万元；其他车辆 0 辆，价值 0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值105.96万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

     

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                            博乐市房地产管理局                             2017年11月23日