目录
第一部分 部门概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成。
二、 人员构成情况。
三、 决算年度的主要工作任务
第二部分 部门2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算明细表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分博乐市文化馆2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成。
1、主要职责
文化馆：1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展丰富多彩的群众文化活动，活跃人们的精神文化生活；2、宣传组织文化活动；3、指导村级文化室开展文化活动；4、群众文化理论研究和手记、交流及整理编辑；5、弘扬民族文化，着力抓好“非物质文化遗产保护工作”，收集整理与保护民族民间文化艺术遗产。
图书馆：1、保存人类文化遗产； 2、开展社会教育；3、传递科学情报；4、开发智力资源，承担人才培养；5、提供文化娱乐。
书画院：1、宏观管理我市的书画创作工作，掌握我市的书画创作动态；2、组织书画家深入生活进行采风活动，创作高质量的书画作品；3、开展书画学术研讨活动，提高我市的书画整体创作水平；4、积极开展书画艺术交流活动，努力培养书画艺术新人；5、积极组织全市书画文艺工作者参加国家、省、市专业协会举办的创作展览。
2、内设机构
博乐市文化馆内设0个机构。
二、人员构成情况。
博乐市文化馆编制11名，年末实有人数35人。
三、决算年度的主要工作任务。
强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。
四、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市文化馆部门决算包括：博乐市文化馆部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市文化馆2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门（单位）2016年度部门决算表
（具体见附件2016年决算1-22张报表）
第三部分博乐市文化馆2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计760.34万元，与上年相比，增加209.23万元，增长27.52%。增减变化主要原因是：1、人员工资标准调整，工资、社保和公积金基数增加；2、招录18名聘用演员（演员的工资、社保费、公积金支出）。
其中：本年收入693.98万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余66.36万元。
2016年度支出总计760.34万元，与上年相比，增加209.23万元，增长27.52%。增减变化主要原因是：1、人员工资标准调整，工资、社保和公积金基数增加；2、招录18名聘用演员（演员的工资、社保费、公积金支出）。
其中：本年支出719.44万元，结余分配0万元，年末结转和结余40.90万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计693.98万元，其中：财政拨款收入629.82万元，占90.76%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入64.15万元，占9.24%。增减变化的主要原因是：1、人员工资标准调整，工资、社保和公积金基数增加；2、招录18名聘用演员（演员的工资、社保费、公积金支出）。3、其他收入为博乐市宣传部、博乐市文体局拨入文化活动经费。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计719.44万元，其中：基本支出561.11万元，占77.99%；项目支出158.33万元，占22.01 %；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：1、人员工资标准调整，工资、社保和公积金基数增加；2、招录18名聘用演员（演员的工资、社保费、公积金支出）。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入决算629.82万元、与上年相比，增加161.25万元，增长25.65%。增减变化主要原因是：1、人员工资标准调整，工资、社保和公积金基数增加；2、招录18名聘用演员（演员的工资、社保费、公积金支出）。支出719.44万元。与上年相比，增加234.69万元，增长32.62%。增减变化主要原因是：1、人员工资标准调整，工资、社保和公积金基数增加；2、招录18名聘用演员（演员的工资、社保费、公积金支出）。。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出655.29万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.54万元，主要原因是：1、人员工资标准调整，工资、社保和公积金基数增加；2、招录18名聘用演员（演员的工资、社保费、公积金支出）。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：文化体育与传媒支出583.11万元，占88.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.18万元，占11.01%；
（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.79万元，支出决算为655.29万元，完成年初预算212%。增减变化主要原因是：1、人员工资标准调整，工资、社保和公积金基数增加；2、招录18名聘用演员（演员的工资、社保费、公积金支出）。
六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。
（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况
2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。
（三）政府基金财政拨款支出预决算情况
2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无。
七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出561.11万元，其中：人员经费512.05万元，主要包括：基本工资112.66万元、津贴补贴76.75万元、奖金0万元、绩效工资34.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.18万元、职业年金缴费0万元、其他社会保险缴费95.71万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出40.18万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金4.90万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金25.29万元、生产补贴0万元、住房公积金44.92万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴4.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费49.06万元，主要包括：办公费6.92万 元、印刷费0.22万元、咨询费0万元、手续费0.17万元、水费0.62万元、电费0.08万元、邮电费1.16万元、取暖费5.69万元、物业管理费0万元、差旅费3.41万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费7.97万元、租赁费7.97万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.86万元、办公设备购置5万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。
八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，占50%；公务接待费支出决算为1万元，占50%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出1万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出1万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出1万元。2016年共接待国内来访团组30个、来宾166人次。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，无增长（下降）0 %；公务接待费支出决算为1万元，无增长（下降）0 %。具体原因如下：控制下乡演出用车数和演员就餐次数，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。
（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无此项支出。（上年没有会议费）
（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无此项支出。（上年没有培训费）
九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）
2016年度年初预算收入数313.79万元，收入决算数693.98万元，增加380.19万元，增长54.78%，增加原因是：1、人员工资标准调整，工资、社保和公积金基数增加；2、招录18名聘用演员（演员的工资、社保费、公积金支出）；3拨入项目资金；4、博乐市宣传部、文体局拨入文化演出活动经费。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入313.79万元，决算数629.82万元，增加316.03万元，增长50.18%，增加原因是1、人员工资标准调整，工资、社保和公积金基数增加；2、招录18名聘用演员（演员的工资、社保费、公积金支出）；3拨入项目资金。2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，无增加（减少）0万元，无增长（下降）0%，增减变动原因是：年初没有政府性基金预算。
2016年度年初预算支出数313.79万元，支出决算数714.99万元，增加405.65万元，增长56.74%，增减变动原因是：1、人员工资标准调整，工资、社保和公积金基数增加；2、招录18名聘用演员（演员的工资、社保费、公积金支出）；3文化活动增加，项目支出和其他支出增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出313.79万元，决算数655.29万元，增加341.5万元，增长52.11%，增减变动原因是：1、人员工资标准调整，工资、社保和公积金基数增加；2、招录18名聘用演员（演员的工资、社保费、公积金支出）；3、文化活动增加，项目支出增加 。2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，无增加（减少）0万元，无增长（下降）0%，增减变动原因是：年初没有政府性基金预算。
2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数2万元，支出决算数2万元，无增加（减少）0万元，无增长（下降）0%，增减变动原因是：控制下乡演出用车数和演员就餐次数，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，无增加（减少）0万元，无增长（下降）0%，增减变动原因是：无此项预算、支出；公务用车购置及运行维护费预算支出1万元，决算数1万元，无增加（减少）0万元，无增长（下降）0%，无变动原因是：控制下乡演出用车数量，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。公务接待费预算支出1万元，决算数1万元，无增加（减少）0万元，无增长（下降）0%，无变动原因是：控制下乡演出演员就餐次数，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。。会议费预算0万元，决算相比预算无增加（减少）0万元，无增长（下降）0%，增减变动原因是：无此项预算、支出。培训费预算0万元，决算相比预算无增加（减少）0万元，无增长（下降）0%，增减变动原因是：无此项预算、支出。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度博乐市文化馆机关运行经费支出49.06万元，比上年减少15.68万元，减少31.96%，主要原因是 减少办公经费支出，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。
（二）政府采购支出情况。
博乐市文化馆单位政府采购计划20.9万元，其中：政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.95万元；实际采购19.28万元，其中：政府采购货物支出9.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.83万元。
（三）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计469.26万元，其中：流动资产44.18万元，固定资产425.08万元，其中：房屋2643.93（平方米），价值262万元，共有车辆1辆，价值35万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值128.08万元。
（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算158.33万元。
（五）其他情况：无
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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