目录

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市房地产管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

1)贯彻执行房地产行业法律、法规及相关政策。

2)制定全市房地产产业中长期规划和年度计划、指导全市住宅建设和房地产开发。

3)指导房地产交易、租赁、抵押和商品房销售经营活动。

4)负责房地产开发、中介服务、物业管理等企业的资质初审报批、年检与业务监督。

5)负责全市城镇住房制度改革、经济适用房、廉租房、解危解困工程等工作。

6)负责产权产籍管理工作，发放房屋产权证及房产档案管理。承担房地产统计业务及信息工作。

7)监督管理专项住房维修资金的收缴和使用工作。

8)规范房地产市场，依法查处房地产市场违法违规行为。

9)负责房屋面积审定和质量安全鉴定工作。

10)办理上级部门交办的其他工作。

2、内设机构

博乐市城市房地产管理局内设3个机构。

㈠ 办公室

主要职责：

组织协调机关的日常工作，起草综合性文稿；负责会议组织、文电处理、机构编制、劳动人事、文书档案、信息、保密、信访等工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；负责对各科室、各项工作进行综合协调和服务工作；按照财务规章制度和会计制度，负责行政事业收费、住宅专项维修资金的监管、经营服务性收费及廉租住房资金计划使用工作。

㈡ 综合业务办公室

主要职责：负责全市房屋产权登记管理工作，依法制止和查处房屋产权活动中的违法行为；负责全市房产测绘管理和审定工作，查处房产测绘单位违规行为并进行处罚；负责全市房地产开发企业、中介机构、物业企业的监督和管理工作，依法办理并颁发《商品房预售许可证》；负责对全市房地产市场秩序进行专项整治；负责接收、整理、保管全市范围内的房屋产籍档案并提供服务利用

㈢ 博乐市房地产交易所

主要职责：负责办理全市各类房地产转让手续工作；负责全市房屋租赁市场登记备案工作；负责房地产转让、租赁、抵押等当事人提供法规和政策咨询、交流信息、展示行情等各项服务，承接办理相关委托代理业务；督促、检查、引导全市房地产经营活动。

二、人员构成情况。

博乐市房地产管理局编制20名，年末实有人数29人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市房地产管理局部门决算包括：博乐市房地产管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市房地产管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市房地产管理局单位本级

 

第二部分 部门（单位）2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市房地产管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1361.62万元，与上年相比，增加836.41万元，增长159%。增减变化主要原因是：（1）人员工资、津贴增加及补交社保金.（2）增加退契税奖补金。

其中：本年收入1361.62万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余1.09万元。 核对收入总计 本年收入等于收入总计吗

2016年度支出总计1362.71万元，与上年相比，增加838.75万元，增长160%。增减变化主要原因是：（1）人员工资、津贴增加及补交社保金.（2）增加退契税奖补金。

其中：本年支出1362.71万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1361.62万元，其中：财政拨款收入1361.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：（1）人员工资、津贴增加及补交社保金.（2）增加退契税奖补金。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1362.71万元，其中：基本支出457.51万元，占34 %；项目支出905.2万元，占66 %；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是（1）人员工资、津贴增加及补交社保金.（2）增加退契税奖补金。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算1361.62万元、与上年相比，增加836.41万元，增长159%。增减变化主要原因是：（1）人员工资、津贴增加及补交社保金.（2）增加退契税奖补金。支出1362.71万元。与上年相比，增加838.75万元，增长160%。增减变化主要原因是：（1）人员工资、津贴增加及补交社保金。（2）增加退契税奖补金。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1362.71万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加838.75万元，主要原因是：（1）人员工资、津贴增加及补交社保金。（2）增加退契税奖补金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：住房保障支出1272.82，占93.48%；社会保障和就业支出81.56万元，占5.99%，公共安全支出3.14万元，占0.23%，城乡社区支出2.1万元，占0.15%，其他支出2万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为324.64万元，支出决算为1361.62万元，完成年初预算419%。增减变化主要原因是：（1）人员工资、津贴增加及补交社保金。（2）增加退契税奖补金。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：年初未安排预算。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出457.51万元，其中：人员经费420.24万元，主要包括：基本工资99.52万元、津贴补贴108.68万元、奖金7.12万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.77万元、职业年金缴费1.79万元、其他社会保险缴费70.54万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金18.37万元、生产补贴0万元、住房公积金27.69万元、提租补贴0万元、购房补贴万元、采暖补贴5.76万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费37.27万元，主要包括：办公费24.43万 元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.34万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.53万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.62万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会费1.5万元、福利费2.5万元、公务用车运行维护费2.39万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0.46万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.01万元，完成预算的71%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.39万元，完成预算的79%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的62%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.39万元，占59%；公务接待费支出决算为0.62万元，占15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.39万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.39万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.62万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.62万元。2016年共接待国内来访团组5个、来宾30人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.39万元，增长98%；公务接待费支出决算为0.62万元，增长100%。具体原因如下：驻村点使用车辆。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数324.64万元，收入决算数1361.62万元，增加1036.98万元，增长319%，增减变动原因是：（1）人员工资、津贴增加及补交社保金。（2）增加退契税奖补金。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入324.64万元，决算数1361.62万元，增加1036.98万元，增长319%，增减变动原因是：（1）人员工资、津贴增加及补交社保金。（2）增加退契税奖补金；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初未安排预算。2016年度年初预算支出数324.64万元，支出决算数1362.71万元，增加1038.07万元，增长319%，增减变动原因是：（1）人员工资、津贴增加及补交社保金。（2）增加退契税奖补金。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出324.64 万元，决算数1362.71万元，增加1038.07万元，增长319%，增减变动原因是：（1）人员工资、津贴增加及补交社保金。（2）增加退契税奖补金 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初未安排预算。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数4万元，支出决算数3.01万元，减少0.99万元，下降24%，增减变动原因是：合理安排公务用车，严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费预算支出3万元，决算数2.39万元，减少0.61万元，下降20%，增减变动原因是：合理安排公务用车。公务接待费预算支出1万元，决算数0.62万元，减少0.38万元，下降38%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初未安排预算。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初未安排预算。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度博乐市房地产管理局机关运行经费支出37.27万元，比上年增加30.97万元，增加491%，主要原因是人员运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市房地产管理局单位政府采购计划2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计872.79万元，其中：流动资产488.32万元，固定资产384.47万元，其中：房屋2903.80（平方米），价值235.22万元，共有车辆3辆，价值43.29万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值105.96万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目：无

（五）其他情况

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。