目录

第一部分博乐市高级中学概况

一、博乐市高级中机构设置、职能和预算单位构成

二、 人员构成情况

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市高级中学部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市高级中学2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分博乐市高级中学部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

1.主要职能

㈠强化收支管理。合理安排收支预算，严格预算管理，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则”，使预算更加切合实际；

（二）建立健全了各项财务制度，使我校财务日常工作做到有法可依、有章可循、实现管理的规范化、制度化、极大提高资金的使用效益；

（三）加强对学校固定资产的管理，完善资产管理制度，确保资产的安全性和完整性。

通过年终决算对一年来的财务收支进行分析评价，总结出管理中的经验，发现存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，同时为领导的决策提供依据。

2.内设机构

博乐市高级中学内11个处室，党建办、民团办、团委、工会、办公室、德育处、学工处、教务处、教研室、总务处、信息处组职能部门

党建办职责

作为党总支的下设办事机构，党建办在党总支的领导下，具体负责学校党建方面的日常工作。其主要工作职责如下：

1、组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，做好全体员工的思想政治工作。

2、宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及党总支的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料。

3、负责学校党总支的发展党员工作，培养入党积极分子，做好党员发展对象的推荐、培养、考察及转正等工作。

4、负责制定和完善关于党建方面的各项规章制度，督促检查落实情况。

5、负责对下属各党支部和全体党员、入党积极分子的组织管理及教育培训工作。

6、负责对下属党支部和全体党员、入党积极分子的目标管理，落实目标责任制，实施日常和年终考核及奖惩。

7、负责党建方面相关会议的筹备和组织，制定会议议程及方案，积极开展有关精神文明建设方面的宣传和具体活动。

8、负责对党总支全体党员、入党积极分子和党员发展对象基本情况的统计和档案收集、整理、归档、管理等工作，做好党员的转入转出工作的办理。

9、密切联系群众，坚持从群众中来，到群众中去的群众路线，一切为了群众，一切依靠群众；做好群众的思想政治工作。

10、领导和支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作及组织活动，协调本部门与共青团之间的关系。

11、完成党总支交办的其他各项工作任务。

办公室岗位职责

具体负责学校办公室工作，主要职责是：

1、负责组织起草学校综合性行政工作报告，党总支和行政的计、总结、规划、决议等文件，拟订以学校名义上报、下发的文件。

2、协助校长、书记做好人事管理和人事档案工作，负责做好落实知识分子政策及职称评审的各项具体工作。

3、负责处理来访、来函、来电。

4、负责行政公章及校长印章的保管及使用，根据规定的手续使用印章；组织人员及时进行文件、材料的收发登记、分类、传递、编目、编册、保管工作，严格执行保密制度。

5、负责校外来宾的接待。

6、负责有关证明文书的出具与登记。

7、负责党政联席会、校长办公会、校委会和全校教职工大会的会务准备及记录。

8、负责会议室、校史展室管理工作。

9、安排好学校一级响应期间的校级带班、24小时值班值日、护校队值班、校医值班、保安值班、外派会议和城市整洁日工作等。

10、负责博乐市南城区街道党政目标管理任务的分解和文明单位创建工作，督查落实情况，配合中期、年终考核、迎检。

11、负责市局文件接收和传达。

12、负责组织全校考勤工作，做好学校章程建设和制度汇编的更新工作。

13、负责组织学校宣传工作，做好学校微信公众号、年度史记内容和信息上报工作。

民族团结岗位职责

民族团结是各族人民的生命线，是做好一切工作的根本前提和保证。为全面贯彻落实党的十九大精神和自治区深入学习贯彻习近平总书记关于新疆工作总目标再动员会议精神，进一步强化总目标、把握总目标、落实总目标的政治自觉和使命担当，全力维护校园安全稳定，牢牢把握民族团结这条“生命线”，切实在思想上筑起维护民族团结、反对民族分裂的防线，促进各民族共同团结进步和繁荣发展，经学校会议研究决定，设立博乐市高级中学民族团结专项办公室，下设民族团结专项办公室主任一名。

具体负责学校“民族团结一家亲”暨“三进两联一交友”工作、去极端化工作、网信工作、对外宣传信息的报送工作，主要职责是：

1、负责制定全校年度“民族团结一家亲”暨“三进两联一交友”工作计划、去极端化工作计划。

2、负责安排全校教职工结亲、交友工作，制定“进班级、进宿舍、进食堂”活动要求，督促教职工做好“民族团结一家亲”暨“三进两联一交友”工作手册的记录和大走访记录表，对工作手册认真检查登记。对活动开展情况做好统计与公示。

3、负责组织与其他科室和结对学校联合开展民族团结联谊活动。

4、负责推选出对学校“三进两联一交友”暨“民族团结一家亲”活动中表现突出的个人并进行表彰。

5、负责完成每月“民族团结一家亲”暨“三进两联一交友”工作开展情况统计与报送，做好信息报送工作。完成每月总结，及时上报。

6、负责全校“民族团结一家亲”“三进两联一交友”以及“去极端化”工作的档案整理与收集、存档工作。

7、负责制定接亲帮扶走访方案、制度和工作手册。

8、负责完成上级部门安排的“去极端化”工作的数据报送任务和信息报送任务。

9、负责完成教育系统每日网络正能量宣传工作，并及时上报市委网信办。

10、负责定期完成学校网信工作总结、学校微信公众平台自查报告等档案资料，并及时上报市委网信办。

11、负责完善和整理学校网络安全档案。

12、负责统计和收集学校各科室信息，并报送至博乐市党委宣传部、市教育局、市文明办等新闻媒体。

13、负责落实博乐市党委宣传部下发的各类宣传任务和稿件。

14、负责落实博乐市文明办下发的各类正能量传播任务。

总务处岗位职责

（1）、全面负责总务处各项工作，制定总务处工作计划，完成学期和年度总务处工作总结，制定各工种岗位职责。

（2）、定期组织召开后勤员工例会，及时安排协调布置各项工作。全面做好后勤员工的思想工作，树立勤俭节约、爱岗敬业、爱校如家的思想。

（3）、全面领导负责学校的水、暖、电工作，及时安排布置落实好教学楼、学生公寓楼、食堂、教师周转楼的水、暖、电的检修和维修工作，洗手间、卫生间上下水的疏通工作，卫生洁具的维修工作。

（4）、做好学校与后勤有关的安全生产检查和消防的相关工作，包括材料和档案资料的准备。领导安排好消防设备和消防设施的检修和维修工作；负责安排好关于消防检查相关材料档案的准备工作。

（5）、领导好生活管理员、保管员的工作，本着节约的精神做好物品的采购、入库、发放、验收工作，负责领导做好学校资产的登记造册工作，安排好班级公物、劳动工具等的发放、造册、登记、验收工作。

（6）、负责安排做好公物的维修，包括课桌凳、门窗玻璃和其他公共设施。对公物损坏、遗矢等情况提出处理意见，管理好公共财产。

（7）、全面负责安排做好食堂的各项管理工作，对食堂工作实行定期检查制度，做好书面记录和相关档案的整理工作，负责签订食品安全责任书，负责督促承包费、水暖电费的上缴工作。

（8）、做好学校灭四害相关工作；负责学校的（包括教学楼、周转楼、食堂、公寓楼、前后大门、大小垃圾箱）消毒工作，做好相关文字记录和档案材料的准备。

（9）、做好校园的绿化美化工作，负责学校绿化美化工作相关检查材料档案的准备工作。

（10）、认真负责安排做好对保安的领导工作，落实工作责任，加强督查，切实提高安全保卫工作效率。

（11）、负责维稳与安全生产工作及安排保安的值班工作，落实门禁制度，定期检查保安门禁相关记录和护校队日常值班记录。

（12）、负责学校校舍档案相关信息的采集和管理工作。负责学校勤工俭学工作和义务植树相关工作以及后勤员工的相关招聘工作。

（13）、负责安排好学校各种宣传版面的制作工作。负责教师周转楼各项服务工作。

（14）、协助负责财务室工作；配合学校做好基建及临时抢修相关工作。做好聘用人员每月绩效工资造表审批上报财务室工作。

（15）、负责中、高考以及其他各种考试考场的安排及与考试有关的工作。

（16）、完成校长交办的其他工作。

工会岗位职责

1、根据上级工会和学校的要求，结合实际，制订工会计划并组织落实。

2、主持召开教代会，听取校长工作报告，讨论学校发展规化、学期工作计划、队伍建设等重大问题。

3、参与讨论福利费管理使用原则和方法，以及其他有关教职工集体福利工作。

4、了解和掌握教职工思想、工作和生活等情况，维护教职工的合法权益。

5、组织开展有益于教职工身心健康的文体活动，活跃教职工的校内业余生活。

6、配合校行政、党总支对教职工加强法制教育、职业道德教育，抓好师德和精神文明建设。

团委岗位职责

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实自治州党委、自治区团委对共青团工作的指示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持强“三性”、去“四化”改革方向，加强青少年思想政治引领，着力深化改革攻坚，全面推进从严治团，教育引导各族团员青年聚焦总目标，服务总目标，落实总目标，在实现新疆社会稳定和长治久安中充分发挥生力军和突击队作用。特制订本校团委书记指责如下：

一、根据校团委职责，负责团委日常工作。主持召开团委会和团支书会，传达校党支部和上级团组织的指示，研究确定本校团的工作任务和目标。

二、根据校党支部、局团委的工作部署，主持制定团委工作计划和安排，并检查、督促和总结工作。及时向校党支部领导和上级团组织反映情况，汇报并请示工作。

三、关心全校各专兼职团干部的思想、工作、学习和生活。

四、经常帮助指导各团支部开展工作，

五、组建学生会并使其很好的服务于广大学生。

六、开展丰富多彩的社团活动，开展好广播站、文学社及鼓乐队的活动

七、安排好每周升旗的具体事宜。

八、做好团员档案管理工作和团员关系转出、转入工作。

九、负责团员发展工作，一年进行两次入团仪式。

十、签发以团委名义上报、下发的文件材料。

十一、开展好三月学雷锋活动月的各项活动。

十二、做好团内的评优、评先工作。

十三、按学期时足额按标准收缴团费并上缴局团委。

十四、负责协助有关部门组织有关全校性学生活动。

十五、完成校支部和上级团组织交办的其他各项任务博乐市

学工处岗位职责

为了进一步加强教育教学过程管理，提高管理的效率，进一步保障与促进年级各项工作，学校特制定年级主任工作职责如下：

一、在蹲点校长领导下，全面负责本年级工作，保障学校政令的畅通和各项规章制度的贯彻落实，带领本年级教师完成学校下达的各项工作指标，特别是绩效目标考核指标。

二、负责本年级教师的师德建设和专业化发展；做好教师思想工作。以身作则，落实学校对教师的各项纪律要求；重视教师专业化发展；关心教师的思想与生活，营造团结向上、乐于奉献的年级工作氛围。

三、起草本年级工作计划与学年小结。指导并督促备课组长制订工作计划，完成工作小结。

四、及时了解和掌握本年级师生各方面情况，协调本年级班级之间、学科之间、教师之间、师生之间和教师与家长之间的关系。

五、按学校要求，负责本年级任课教师的考评工作。

六、提出本年级班主任、备课组长初步人选；对考评不合格的班主任、教师，有权终止聘用。

七、负责本年级学校财产安全。

八、学校给予年级一定的活动费用，年级负责合理使用。

九、协助学校职能部门负责本年级学生的招生、学生的转入、转出的审批工作。

十、完成学校布置的其它工作。

德育处岗位职责

1 、根据校委会的要求和德育大纲，拟定学校德育处工作计划，并加以实施，定期对工作计划落实情况进行总结。

2、开展以爱国主义教育为中心的各种形式德育工作，深入年级、教学班，掌握学生思想脉搏，有效地进行思想政治教育工作。

3、贯彻执行《 中学生守则》 、《 中学生日常行为规范》 ，搞好常规管理，负责对“三禁”学生进行教育并提出处理意见。

4 、办好家长学校，做好军民共建、双拥工作，动员校内外力量全方位开展学生思想教育工作。

5 、建立健全心理咨询室和心理教育工作机制。心理咨询、卫生、社会实践、社区服务、军训、班会等工作。

6、指导年级主任、班主任开展工作，

7 、协助学校后勤社会治安综合治理工作，负责学校安全、爱国卫生等工作的组织协调。

8、协助教务处指导学校文艺、体育、卫生工作，组织学生开展各种校级集体、文体活动。

9、在教研处协助下，做好德育科研工作。

10 、完成校长、德育副校长交办的其它工作任务。

教务处岗位职责

教务主任在校长及主管教学的副校长领导下，协助校长全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，组织全校教学工作，领导和团结教务处全体工作人员做好下列工作：

一、教学工作

1、贯彻党和国家的教育方针、政策和《中国教育改革和发展纲要》、《教育法》、《教师法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等教学大纲以及上级有关教学工作的指示，加强素质教育，促进全面发展。

2、制定全校教学工作计划，制定教学常规，建立正常的教学秩序，以保证教学任务的完成。

3、认真组织好学业水平考试、高考工作。

4、加强教务工作的管理，保证正常教学秩序，发挥工作人员的积极性，完成教学组织和辅助工作。

5、建立健全学生学籍档案，整理上报各种有关教学的统计材料、报表，及时通报有关教学情况。

6、组织好活动课程的开展，抓好学生科技、劳技活动和综合社会实践活动，负责两课两操活动。培养学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

二、教务行政工作

1、认真做好招生工作，管理学生的学籍、编班、考勤、成绩考核、升留级、休学、退学、转学、毕业等项工作，并分别 建立和健全学籍档案。

2、编制全校、各班级、各位任课教师的课程表和全校的作息时间表。

3、及时核算教师的超课时和临时性代课津贴。

4、作好教师的教学考勤工作，及时安排调课、代课工作。

5、加强图书馆、阅览室、实验室、电教室的建设，及时解决教学参考书和工具书，管好各类教学挂图和仪器等。

6、选用及办理各年级各科教材及辅助材料的征订工作和对外交流工作，积累各类的教学资料。

7、指导图书室工作，使其密切配合教育教学工作，为师生服务。

8、认真执行校长、教学副校长的指导和完成学校交办的各项工作任务。

9、拟定学校教务工作计划并加以实施，并对教学工作进行认真总结。

10、负责学校的课程计划、安排、信息教育、电教实验、图书、阅览、资料管理工作。

11、认真督查教师备课、上课、课堂教学、作业批改等工作。

三、思想政治工作

1、教育全体教师结合教材实际，经常对学生进行切实的思想教育，寓教育于教学之中，做到教书育人。

2、协助政教处端正学生的学习态度，安排好学生的社会实践，提高学生分析问题和解决问题的能力。

3、协助政教处做好“三好生”和先进班级的评选工作。

四、做好校委会安排的其他工作，协助其他处室做好相应工

教研室岗位职责

在主管校长直接领导下，负责学校教育、教学研究工作，指导教师开展、组织学科竞赛工作，其主要作职责是：

1、贯彻执行上级教育行政部门和教科研部门有关教育、教学、教研的指示，全面贯彻教育方针，努力推进素质教育，为提高教育质量开展工作。

2、根据教学大纲，研究课程计划、教材教法，对教材使用、必修课、选修课、综合实践活动的开设以及需要采取的措施向校长提出建议，为校长决策提供参考。

3、执行校长办公会议关于教研方面的各项决议，协助校长做好教研组长的聘任工作，定期召开教研组长会议，拟订各学科教研计划，并检查落实情况，督促各教研组完成学期总结、年度总结。

4、按照实施素质教育要求，积极组织教育教学改革实践，总结推广教学改革的经验，培养和扶持教学改革和教学研究骨干，推动教育教学教学改革的发展。 鼓励教师总结交流教学、教改经验，探求教育、教学规律，组织教育教学论文评选，定期编印教育、教学论文集。

5、落实“三定”备课制度，指导教研组开展各级各类主题教研活动。

6、负责学校各类考试的试卷编印、成绩汇总及教学质量分析。

7、组织观摩课，实验课、公开课、示范课等教学研究活动，举行优质课评选，组织教师参加各级教学研讨活动，开展校际交流，提高教师整体业务水平和教学水平。

8、 开展教育科学研究，组织教师申报各级教科研课题、并对课题的立项、论证、实施、总结，给予指导、督促和检查。

9、 组织教研组长和经验丰富的老教师对年青教师进行业务指导。做好本部门档案管理工作。

10、做好校委会安排的其他工作，协助相关处室做好相应工作。

信息处岗位职责

信息技术中心主任在主管校长的领导下，负责有线网络、无线网络、计算机室、监控等设备的管理和教学辅助工作。其主要工作如下：

一、负责学校信息化建设的总体发展规划以及所属设施设备运行的业务管理。制定切实可行的年度和学期工作计划，制定有关的规章制度，并组织实施。承担对全校电教设备、计算机设备的使用能力的培训和考核工作。

二、维护学校各部门计算机及相关设备。加强对教职员工使用计算机、手机及其他电子存储设备的信息安全宣传教育工作。

三、组织、指导、协调信息技术人员完成相应岗位工作，解决工作中出现的问题。解决处理各部门工作中要协助的技术问题

四、负责学校的有线网络、无线网络、监控、计算机室、一体机等教学设备的管理、调配和维护。负责四个计算机室设备的安全管理。

五、承担学校教育教学活动的摄、录工作。

六、制定信息技术课程学期教学计划，配合教务处调配任课教师与上机学生的管理。维持正常的上机课程教学秩序，监管公共计算机上机课程的教学质量。

七、负责学校信息技术方面的科研课题的研究与组织工作。

八、负责本校教师的计算机考试、晒课活动、教师信息技术应用能力提升培训、武汉教育云平台、新疆教育统计信息系统、教育信息化工作进展信息系统等等的管理工作。、

九、负责信息技术学考的模考及正考的前期准备、实施、收尾等工作。

十、负责计算机教室设备日常维护与技术工作，处理计算机室使用过程中出现的技术问题，确保机房的正常教学秩序以及教师阅卷、学生学籍注册、测评等的使用。

十一、加强对学生的网络信息安全意识的宣传教育。“没有网络安全就没有国家安全”“要树立正确的网络安全观”。加强信息基础设施网络安全防护，加强网络安全事件应急指挥能力建设，做到防患于未然。

十二、完成学校领导交办的其他工作。

二、 人员构成情况。

高级中学核定编制261 名，年末实有人数240人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市高级中学部门决算包括：博乐市高级中学部门本级决算。

纳入博乐市高级中学2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市高级中学单位本级

 

第二部分 博乐市高级中学2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市高级中学2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计 4148.71万元，与上年相比，增加785.22万元，增长23%。增加变化主要原因是：人员增加，社保、公积金基数提高。其中：本年收入4131万元，用事业基金弥补 0万元，年初结转和结余17万元。

2015年度支出总计4148.71万元，与上年相比，增加785.22万元，增长23%。增加变化主要原因是：人员增加，社保、公积金基数提高。

其中：本年支出3933 万元，结余分配0 万元，年末结转和结余 214万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计 4131万元，其中：财政拨款收入3280 万元，占79%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入794万元，占19%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入56 万元，占2%，增减变化的主要原因是：人员增加，社保、公积金基数提高。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3933万元，其中：基本支出3933万元，占100 %；项目支出0 万元，占0%；经营支出 0万元，占0 %，增减变化的主要原因是：人员增加，社保、公积金基数提高。。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算3280万元、与上年相比，增加768万元，增长31%。增减变化主要原因是：人员增加，社保、公积金基数提高。支出3141万元。与上年相比，增加647万元，增长26%。增减变化主要原因是：人员增加，社保、公积金基数提高。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出3141万元，占本年支出合计 80% ，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 646万元，主要原因是：人员增加，社保、公积金基数提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。其中：按功能分类科目一般公共服务支出0 万元，占0 %；城乡社区支出 0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出0 万元，占 0%、教育支出3141万元、100占%.

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1963 万元，支出决算为3141万元，完成年初预算160%，增减变化主要原因是：人员增加，社保、公积金基数提高。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0 万元，占本年支出合计0 %，2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是：年初财政未安排此预算 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0 万元，占0 %；城乡社区支出 0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出0 万元，占 0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算0%，增减变化主要原因是：年初财政未安排政府基金预算。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支3141万元，其中：人员经2885万元，主要包括：基本工资597万元、津贴补贴1054万元、奖金0万元、社会保险缴费222万元、伙食补助费0万元、绩效工资361万元、其他工资福利支出0.38万元、离休费0万元、退休费341万元、抚恤金5.8万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金148.1万元、奖励金0.72万元、住房公积金155.00万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费256万元，主要包括：办公费14万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费61.5万元、物业管理费5.5万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费44.0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6万元、福利11万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置25万元、房屋建筑物购建86万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，占0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0万元，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出 0万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量0 辆。

3.公务接待费支出 0万元，其中：外事接待支出0 万元。国内公务接待支出0 万元。2015年共接待国内来访团组0 个、来宾人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，增长0 %；公务接待费支出决算为0 万元，增长0 %。具体原因如下：年初财政未安排此预算。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：年初财政未安排此预算。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是年初财政未安排此预算。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数1963万元，收入决算数3280万元，增加1317万元，增长67%，增减变动原因是：人员增加，社保、公积金基数提高。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入1963万元，决算数3280万元，增加1317万元，增长67%，增减变动原因是：人员增加，社保、公积金基数提高；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初财政未安排此预算。

2015年度年初预算支出数1963万元，支出决算数3933万元，增加1970万元，增长100.3%，增减变动原因是：人员增加，社保、公积金基数提高。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出1963万元，决算数3933万元，增加1970万元，增长100.3%，增减变动原因是：人员增加，社保、公积金基数提高；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初财政未安排此预算。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初财政未安排此预算。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初财政未安排此预算 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初财政未安排此预。公务接待费预算支0万元，决算0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初财政未安排此预算。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初财政未安排此预算。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初财政未安排此预算。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度博乐市高级中学单位机关运行经费支出101万元，与上年相比增加11万元，增长12%，增减变化的主要原因是：人员变动，福利费、工会费增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市高级中学单位政府采购计划119万元，其中：政府采购货物支1万元、政府采购工程支出118万元、政府采购服务支出0万元；实际采购79万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支78.6万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计7948万元，其中：流动资产353万元，固定资产1672万元，其中：房屋59562.95（平方米），价值640万元，共有车辆3辆，价值93万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值39万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值900万元。

四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算147万元，项目支出决算147万元。年末本单位民生项目开展重点支持项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 拨付2015年普通高中助学金资金项目博市财发【2015】129号资金95万元、博市财发【2015】107号资金36万元、博市财发【2015】510号16万元，已全部发放

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。