目 录

第一部分博乐市市容环境卫生管理局概况

一、博乐市市容环境卫生管理局机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市市容环境卫生管理局部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市市容环境卫生管理局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市市容环境卫生管理局部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）部门机构

博乐市市容环境卫生管理局预算单位独立核算机构数1个,全额补助事业机构1个。

（二）部门职能

（一）贯彻执行有关城市环境卫生管理、市容环境综合整治的方针、政策和法律、法规、规章;组织起草有关市容环境卫生方面的实施办法并组织实施。

（二）根据《博乐市国民经济和社会发展总体规划》，编制市容、环境卫生专业规划、长期发展和年度计划。

（三）负责组织、协调市区环境卫生建设项目的实施和配套设施的管理；负责对市区市容、环境卫生、建筑渣土的专业管理工作；组织协调主要节日、重大活动期间市容、环境卫生保障工作。

（四）负责行业领域内公共突发事件应急预案制定，并组织实施。

（五）负责本市市容环境卫生方面的普法教育和社会宣传工作。

（六）负责指导建制镇环境卫生及管理等方面工作。

（七）承办是党委、人民政府及市建设局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市市容环境卫生管理局单位2015年部门决算编制范围的有2个职能科（室）。

1、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务、投诉受理等工作；负责单位精神文明、综合治理、廉政建设、计划生育等工作；承办领导交办的其他事项。

2、清扫保洁队。清洁队具体负责市内35条道路及30余条背街巷道的清扫保洁、沿街单位、店面门前“三包区”卫生有偿服务。主要街道实行“两扫全保”，晨扫每天9：30以前完成，中扫15:30分前完成。保洁时间夏季为早8：00—晚11：00左右，冬季为早8：00—晚7：30。晚班值班小组卫生保洁为夏季21:00—24:00，冬季20:00—23:00。次干道和小街巷采取巡回保洁的方式。

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市市容环境卫生管理局核定编制13名，其中,领导指数 2 名，局长1名、副局长1名。实有人数38人。离退休人员12人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市市容环境卫生管理局部门决算包括：博乐市市容环境卫生管理局部部门本级决算。

纳入博乐市市容环境卫生管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市市容环境卫生管理局（本级）

 

第二部分 部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分博乐市市容环境卫生管理局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计2864.13万元，与上年相比增加462.12万元，增长19.24%，增减变化主要原因是：增加了车辆及环卫设施。其中：本年收入2788.73万元，用事业基金弥补0 万元，年初结转和结余75.40 万元。

2015年度支出总计2864.13万元，与上年相比增加462.12万元，增长19.24%。增减变化的主要原因是：增加了车辆及环卫设施。其中：本年支出2864.13万元，结余分配0 万元，年末结转和结余0 万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2864.13万元，其中：财政拨款收入2230.92 万元，占77.89%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入557.8 万元，占20 %。增减变化的主要原因是：增加了车辆及环卫设施。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2864.13万元，其中：基本支出1444.31 万元，占50.43 %；项目支出1401.82万元，占48.94 %；经营支出0 万元，占0 %。增减变化的主要原因是：增加了车辆及环卫设施。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算收入 2230.92 万元，与上年相比，增加 81.85万元，增长3.81%，增减变化的主要原因是：增加了环卫车辆及设施。支出2288.33万元，与上年相比，增加139.26 万元，增长6.48% 增减变化的主要原因是：增加了环卫车辆及设施。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2288.33 万元，占本年支出合计79.9 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.67 万元，主要原因是：增加了环卫车辆及设施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0 万元，占 0 %；城乡社区支出2286.33 万元，占99.91 %；其他支出2万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1646.04万元，支出决算为2288.33 万元，完成年初预算139 %。增减变化的主要原因是：增加了环卫车辆及设施.

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0 万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0 万元，主要原因是：无政府基金财政拨款。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0 万元，占0 %；城乡社区支出0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出0 万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算0 %。增减变化主要原因是：无。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1444.31万元，其中：人员经费974.84万元，主要包括：基本工资156.9万元、津贴补贴112.55万元、奖金13.2万元、社会保险缴费593.86万元、绩效工资98.3万元、退休费33.37万元、生活补助20.81万元、医疗费2.27万元、奖励金0.24万元、住房公积金29.12万元、购房补贴1万元，公用经费232.62万元，主要包括：办公费3.71万元、印刷费55.64万元、咨询费0.2万元、手续费0.16万元、电费1.61万元、邮电费1万元、取暖费10.21万元、差旅费9.91万元、培训费4.7万元、专用燃料费102.28万元、劳务费35.9万元、工会经费2.35万元、福利费1.54万元、公务用车运行维护费3.4万元、专用设备购置0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4 万元，支出决算为3.4 万元，完成预算的 100 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.4 万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.4 万元，占100 %；公务接待费支出决算为0万元，占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.4万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.4万元。主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0 万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.4 万元，下降2.86 %；公务接待费支出决算为0 万元，下降0%。具体原因如下：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0 万元，增长0 %，增加原因是：无此项开支。

（五）培训费支出决算4.7万元，比上年增加3.98 万元，增长286.56 %，增加原因是：增加了专业技能培训。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数2864.13万元，收入决算数2864.13万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入2230.92万元，决算数 2230.92 万元，完成年初预算100 %。增减变化的主要原因是：无。2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数2864.13万元，支出决算数2864.13万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出1604.4万元，决算数2288.13万元，完成年初预算139 %。增减变化的主要原因是：增加了车辆及环卫设施；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3.4万元，支出决算数3.4万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出3.4万元，决算数3.4万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项开支。

会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无开支。培训费预算4.7万元，决算相比预算增加4.7万元，增长100%，增减变动原因是：增加专业技能培训。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年本部门机关运行经费支出2846.13万元，比上年增加499.29万元，增长21.81%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，资产总计3683.25万元，其中：流动资产55.85万元，固定资产3627.4万元，其中：房屋75.26（平方米），价值165.82万元，共有车辆68辆，价值3212.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车68辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套），其他固定资产价值249万元。

（三）政府采购情况

2015单位政府采购计划756.18万元，其中：政府采购货物支出749.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.5万元；实际采购593.46万元，其中：政府采购货物支出587.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.43万元。

（四）其他情况：无。

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。