目录

第一部分中共博乐市委员会党校概况

一、中共博乐市委员会党校机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分中共博乐市委员会党校部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分中共博乐市委员会党校2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 中共博乐市委员会党校概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

1、学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想及科学发展观和党的路线、方针、政策；

2、轮训副科级党员领导干部；培训中青年党员干部、意识形态部门领导干部和理论骨干、党员知识分子。

3、配合有关部门做好公务员、公共管理人员、企业管理人员的培训。

4、培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。

5、 围绕市委、市政府中心工作和全市经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班、培训班。

6、根据本市经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展市情调研，研究当地经济发展和党建工作，为市委、市政府决策提供依据；

7、围绕国际国内出现的新情况、新变化以及党的中心任务和市委、市政府中心工作开展调查、研究，促进调研成果转化，为教学和实践服务；

8、按照市委、市政府的要求和全市经济、社会发展的实际需要，承担其它教育培训和科研任务。

2、内设机构

博乐市党校下设3个办公室，分别是：办公室、教务室和总务室。

办公室

综合协调和处理党校日常工作。负责党校文电、会务、档案、史志、信息、保密、目标督查、效能建设、对外接待、车辆使用管理工作。

负责校内财务管理、资产管理、基建维修和福利保障事务，教职工年度履职考核和人事档案管理，承担相关统计工作。

承办领导交办的其他事项。

2、教务室

起草教学管理制度、各类轮（培）训班教学计划并组织实施，安排和落实各类轮（培）训班任课教师、班主任；组织管理教学、教务、考务和班务等工作，负责对任课教师、班主任执行教学计划安排的考核和对学员的考核鉴定工作，管理学员学籍和教学档案。

起草教研管理制度和工作计划并组织实施，组织、指导专兼职教师进行教研和社会调查活动，开展对外教研交流，考核专兼职教师教学效果和完成科研任务情况，组织和指导专兼职教师业务进修，征订教学图书资料，管理教研档案和教师业务档案。

承办领导交办的其他事项。

3、总务室

负责安全保卫、爱国卫生、环境治理、学员生活服务、节假日值班安排，管理微机室、图书资料室。

承办领导交办的其他事项。

二、人员构成情况。

中共博乐市委员会党校人员编制：事业编制17名，其中,领导指数2名，全额预算管理。实有人数18名，其中参公在职5人，事业在职12名，未进统发人员1名。编制67名，年末实有人数62人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中共博乐市委员会党校部门决算包括：中共博乐市委员会党校部门本级决算、所属单位决算等。

纳入中共博乐市委员会党校2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共博乐市委员会党校本级

 

第二部分中共博乐市委员会党校2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分中共博乐市委员会党校2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计382.27万元，与上年相比，增加147.2万元，增长39%。增减变化主要原因是：2015年培训班的办班力度空前增大，培训费相应增大，人员工资和工资增长引起社保、公积金缴费的增加。其中：本年收入284.16万元，用事业基金弥补23.45万元，年初结转和结余74.66万元。

2015年度支出总计382.27万元，与上年相比，增加147.2万元，增长39%。增减变化主要原因是：2015年培训班的办班力度空前增大，培训费相应增大，人员工资和工资增长引起社保、公积金缴费的增加。其中：本年支出342.89万元，结余分配23.45万元，年末结转和结余15.93万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计284.16万元，其中：财政拨款收入241.66万元，占85%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入42.5万元，占15%。增减变化的主要原因是：2015年培训班的办班力度空前增大，培训费相应增大，人员工资和工资增长引起社保、公积金缴费的增加。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计342.89万元，其中：基本支出263.11万元，占77%；项目支出79.78万元，占23%。经营支出0 万元，占0%。增减变化的主要原因是：2015年培训班的办班力度空前增大，培训费相应增大，人员工资和工资增长引起社保、公积金缴费的增加。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算241.66万元、与上年相比，增加28.84万元，增长12%。增减变化主要原因是：2015年培训班的办班力度空前增大，培训费相应增大，人员工资和工资增长引起社保、公积金缴费的增加。支出314.45万元。与上年相比，增加121.46万元，增长39%。增减变化主要原因是：2015年培训班的办班力度空前增大，培训费相应增大，人员工资和工资增长引起社保、公积金缴费的增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出314.45万元，占本年支出合计92%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.05万元，主要原因是：2014年基建支出较多 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出20万元，占6%；干部教育支出292.45万元，占93.4 %；其他支出2万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.30万元，支出决算为314.45万元，完成年初预算171 %。增减变化主要原因是：2015年培训班的办班力度空前增大，培训费相应增大，人员工资和工资增长引起社保、公积金缴费的增加。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无政府基金预算支出。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无变化。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出239.66万元，其中：人员经费222.03万元，主要包括：基本工资50.58万元、津贴补贴66.21万元、奖金4.46万元、社会保险缴费19.43万元、绩效工资10.18万元、退休费58.14万元、医疗费0.28万元、奖励金1.94万元、住房公积金10.81万元；公用经费17.62万元，主要包括：办公费5.45万元、手续费0.02万元、邮电费0.36万元、培训费5.86万元、公务接待费0.53万元、工会经费0.69万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费2.42万元、办公设备购置2.18万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.55万元，支出决算为3.26万元，完成预算的92%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.73万元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的96%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.73万元，占84%；公务接待费支出决算为0.53万元，占16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.73万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.73万元。主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.53万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.53万元。2015年共接待国内来访团组9个、来宾27人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.73万元，减少1%；公务接待费支出决算为0.53万元，下降2 %。具体原因如下：严格控制公务用车和公务接待次数。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

（五）培训费支出决算12.51万元，比上年增加11.66万元，增长94%，增加原因是：2015年培训班的办班力度空前增大，培训费相应增大。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数184.29万元，收入决算数241.66万元，增加（减少）57.37万元，增长24%，增减变动原因是：2015年培训班的办班力度空前增大，培训费相应增大，人员工资和工资增长引起社保、公积金缴费的增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入184.29万元，决算数241.66万元，增加57.37万元，增长24%，增减变动原因是：2015年培训班的办班力度空前增大，培训费相应增大，人员工资和工资增长引起社保、公积金缴费的增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无变动。

2015年度年初预算支出数184.29万元，支出决算数263.11万元，增加78.82万元，增长30%，增减变动原因是：2015年培训班的办班力度空前增大，培训费相应增大，人员工资和工资增长引起社保、公积金缴费的增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出184.29万元，决算数263.11万元，增加78.82万元，增长30%，增减变动原因是：2015年培训班的办班力度空前增大，培训费相应增大，人员工资和工资增长引起社保、公积金缴费的增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无变动。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3.3万元，支出决算数3.26万元，减少0.04万元，下降2%，增减变动原因是：严格控制公务用车和公务接待次数。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无变动；公务用车购置及运行维护费预算支出2.75万元，决算数2.73万元，减少0.02万元，下降1%，增减变动原因是：严格控制公务用车次数。公务接待费预算支出0.55万元，决算数0.53万元，减少0.02万元，下降1%，增减变动原因是：严格控制公务接待次数。会议费预算0万元，决算相比预算增加00万元，增长00%，增减变动原因是：无变动。培训费预算10万元，决算相比预算增加1.66万元，增长15%，增减变动原因是：2015年培训班的办班力度空前增大，培训费相应增大。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度中共博乐市委员会党校机关运行经费支出15.45万元，比上年增加3.37万元，增长22%，主要原因是培训办班多，干部教育支出加大。

（二）政府采购支出情况。

中共博乐市委员会党校单位政府采购计划4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购32.56万元，其中：政府采购货物支出13.48万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出4.08万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计452.3万元，其中：流动资产38.16万元，固定资产122.63万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值9.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值112.83万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算2万元，项目支出决算2万元。年末本部门项目的绩效评价开展情况及结果：

一：2015年“访惠聚”驻村工作队为民办实事项目

资金使用方向：2015年博乐市党校“访惠聚”活动驻村工作队为民办实事工作经费2万元。主要用于：开展群众性文体活动、举办各类技能培训、开展党员及群团组织活动等。

资金执行时间：2015年 1 月-2015年 12 月

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。