目 录

第一部分 博乐市住规局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年博乐市住规局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年博乐市住规局预算情况说明

一、关于博乐市住规局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市住规局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市住规局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市住规局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市住规局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市住规局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市住规局2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市住规局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市住规局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市住规局单位概况

一、主要职能

（一）基本情况。

（1）负责保障城镇低收入家庭住房工作；

（2）负责推进住房制度改革工作；

（3）负责规范住房和城乡建设管理秩序工作；

（4）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

（5）监督管理博乐市建筑市场，规范各方主体行为；

（6）拟定城市建设的相关制度并指导实施；

（7）指导博乐市村镇建设；

（8）负责建筑工程质量安全监管工作；

（9）综合管理城乡建设抗震减灾工作；

（10）负责推进建筑节能、城镇减排工作；承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

内设机构及人员编制情况：下设五个办公室1、办公室；2、城建项目办公室；3、人事组织办公室；4、监管办公室；5、住房保障办公室。编制人数合计47名其中：行政编制人数14名，参照公务员编制人数5名，事业编制人数26名，工勤编制人数2。在职人数57人其中行政在职人数4，事业全额在职人数44人，事业差额在职人数5人，行政工勤人数4人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市住规局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6018.13	201 一般公共服务支出
一般公共预算	5864.13	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入	154.00	207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	74.81
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	538.82
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出	5405
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计		小 计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	6018.13	支 出 合 计	6018.13

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市住规局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
212	01	01	行政运行	538.32	538.32
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	74.81	74.81
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1250	1096					154
221	01	05	农村危房改造	2500	2500
221	01	03	棚户区改造	1655	1655
			合计	6018.13	5864.13					154

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市住规局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212	01	01	行政运行	480.81	480.81
212	01	01	行政运行	35.05	35.05
212	01	01	行政运行	22.46	22.46
212	08	01	机关事业单位基本养老缴费支出	74.81	74.81
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1250		1250
221	01	05	农村危房改造	2500		2500
221	01	03	棚户区改造资金	1655		1655
			合计	6018.13	613.13	5405

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市住规局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	5864.13	201 一般公共服务支出
一般公共预算	5864.13	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	74.81	74.81
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	613.13	613.13
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出	5251	5251
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	5864.13	小 计	5864.13
		230 转移性支出
收 入 总 计	5864.13	支 出 总 计	5864.13	5864.13

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市住规局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
212	01	01	行政运行	480.81		480.81
212	01	01	行政运行	35.05		35.05
212	01	01	行政运行	22.46		22.46
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	74.81		74.81
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1096				1096
221	01	05	农村危房改造	2500				2500
221	01	03	棚户区改造	1655				1655
			合计	5864.13		613.13		5251

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市住规局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	185.98		185.98
301	02	津贴补贴	179.84		179.84
301	03	奖金	15.51		15.51
301	10	职工基本医疗保险	33.67		33.67
301	11	公务员医疗补助缴纳	11.22		11.22
301	12	其他社会保障缴费	4.45		4.45
301	13	住房公积金	44.89		44.89
301	14	医疗费	1.31		1.31
301	99	其他工资福利支出	3.94		3.94
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.81		74.81
302	01	办公经费-办公费	5.53				5.53
302	17	公务接待费-公务接待费	5.7				5.7
302	28	办公经费-工会经费	2.4				2.4
302	29	办公经费-福利费	4.32				4.32
302	31	公务用车运行维护费-公务用车运行维护费	17.1				17.1
303	01	离退休费-离休费
303	02	离退休费-退休费	2.8		2.8
303	05	社会福利和救助-生活补助	1.78		1.78
303	07	社会福利和救助-医疗费补助	16.51		16.51
303	09	社会福利和救助-奖励金	1.37		1.37
		合计	613.13		578.08		35.05

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市住规局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

221

01

99

其他保障性安居工程

安居富民

1250

1250

221

01

55

农村危房改造

2018年中央财政农村危房改造补助

2500

2500

221

01

03

棚户区改造

中央财政城镇保障性安居工程专项

1655

1655

合计

5405

5405

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市住规局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
22.8	0	17.1	0	17.1	5.7

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市住规局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
				无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市住规局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市住规局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6018.13万元。

收入预算包括：一般公共预算5864.13万元、政府性基金预算0万元、其他收入154万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出74.81万元、城乡社区支出538.32万元、住房保障支出5405万元。

二、关于博乐市住规局2018年收入预算情况说明

博乐市住规局2018年收入预算6018.13万元，其中：

一般公共预算5864.13元，占总预算收入的97%，比上年增加2905万元。主要原因是上年预算无上级专项提前告知数的项目支出。

其他收入154万元，占3%，比上年增加154万元，主要原因是去年无国有资本经营预算收入调入。

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是 未安排此预算  ；

三、关于博乐市住规局2018年支出预算情况说明

博乐市住规局2018年支出预算6018.13万元，其中：

基本支出613.13万元，占10.19%。比上年增加108.8万元，其中：工资福利支出480.81万元；商品和服务支出35.05万元；对个人和家庭补助支出22.46万元；社会保障和就业支出74.81万元。相比上年增加的主要原因是原博乐市住建局已与原博乐市规划局机构合并，人员增加且工资、社保、公积金每年上浮。

项目支出 5405万元，占89.81%，比上年增加2905。其相比上年增加的主要原因是上年预算无上级专项提前告知数的项目支出。

四、关于博乐市住规局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算5864.13万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

支出预算5864.13万元，包括：社会保障和就业支出74.81万元，为全单位职工社保缴费；城乡社区支出万元，为行政运行支出、其他城乡公共设施指出、征地和拆迁补偿支出；住房保障支出5251万元，主要为农村危房改造支出、棚户区保障性安居工程支出。

五、关于博乐市住规局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市住规局2018年一般公共预算拨款支出5864.13万元，比上年执行数减少13499.68万元，主要原因城市基础设施建设项目减少。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区支出613.13万元，占83.12%。

2.住房保障支出5251万元，占16.65%；

3.社会保障和就业支出74.81万元，占0.23%；

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为538.32万元，比上年执行数增加108.94万元，增长20.23%，主要原因是机构合并人员增加。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2018年预算数为613.13万元，比上年执行数减少25202.68万元，下降97.87%，主要原因是城乡社区公共设施项目今年未列入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为74.81万元，比上年执行数增加了13.2万元，增长17.64%，主要原因是：机构合并及社保基数增加。

4.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2018年预算数为1655万元，比上年执行数增加1083万元，增长65.44%，主要原因是：棚户区改造项目增加。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2018年预算数为2500万元，比上年执行数增加2415.25万元，增长96.61%，主要原因是：农村危房改造项目增加。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）：2018年预算数为1096万元，比上年执行数减少15215.35万元，下降98%，主要原因其他保障性安居工程项目减少。

六、关于博乐市住规局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市住规局2018年一般公共预算基本支出613.13万元， 其中：人员经费578.08万元，主要包括：基本工资185.98万元、津贴补贴179.84万元、奖金15.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.81万元、其他工资福利支出3.94万元、职工基本医疗保险缴费33.67万元、公务员医疗补助缴费万元11.22、其他社会保障缴费4.45万元、住房公积金44.89万元、医疗费1.31万元、离休费0万元、退休费2.8万元、生活补助1.78万元、救济费16.51万元、奖励金1.37万元。

公用经费35.05万元，主要包括：办公费5.53万元、公务接待费5.7万元、工会经费2.4万元、福利费4.32万元、公务用车运行维护费17.1万元。

七、关于博乐市住规局2018年项目支出情况说明

1.项目名称：安居富民工程市级配套资金

设立的政策依据：《关于全面推进自治区安居富民工程建设的实施意见》（新政发﹝2012﹞42号

预算安排规模：1250万元

项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局

资金分配情况：由博乐市住房保障办公室负责实施

资金执行时间：2018年全年

2.项目名称：农村危房改造项目

设立的政策依据：中央农村危房改造补助资金管理暂行办法

预算安排规模：2500万元

项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局

资金分配情况：博乐市建设管理办公室管办

资金执行时间：2018年全年

3、项目名称：棚户区改造

设立的政策依据：《关于加快推进棚户区（危旧房）改造的通知》（建保[2012]190号）

预算安排规模：1655万元

项目承担单位：博乐市住房和城乡建设规划局

资金分配情况：博乐市住房保障办公室

资金执行时间：2018年全年

八、关于博乐市住规局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市住规局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 22.8 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费17.1万元，公务接待费5.7万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加了6.8万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加5.1万元，主要原因是机构合并，车辆增加；公务接待费增加1.7万元，主要原因是机构合并。

九、关于博乐市住规局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市住规局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市住规局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 35.5万元，比上年预算减少0万元，下降 0%。主要原因是博乐市住规局为今年新增单位。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市住规局政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市住规局固定资产总计419.62万元。其中

1.房屋792平方米，价值84.05万元。

2.车辆6辆，价值74.29万元；其中：一般公务用车2辆，价值52.93万元；其他车辆 4辆，价值21.36万元。

3.办公家具价值58.55万元。

4.其他资产价值202.72万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额5405万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市住规局

项目名称	安居富民工程	项目属性		新增项目√ 延续项目□
主管部门	博乐市住规局	项目实施单位		博乐市各乡镇场
项目起止时间	2018.4-2018.10	项目负责人		刘强		联系电话
项目资金（万元）	资金总额1250
	财政拨款1096
	自有资金
	经营性收入
	其他收入154
	其他
单位职能阐述	2018年度各乡镇场安居富民、定居兴牧、灾后重建施工项目的监督检查
项目概况	全面贯彻落实中央、自治区、自治州关于安居富民工程有关要求，坚持“民生优先、基层重要、群众第一”的原则，围绕各组群众安居乐业，切实保障和告诉民生，根据自治州安居富民工程建设实施方案文件要求，2018年完成1434户安居富民工程
项目立项情况	项目立项的依据		《关于全面推进自治区安居富民工程建设的实施意见》（新政发﹝2012﹞42号
	项目申报的可行性		已经博州安居富民办同意实施（博州安居办【2018】7号）
	项目申报的必要性		提高农村房屋质量，增强农村房屋抗震能力
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、申请、公示，审批		2018.3.1		2018.3.31
	2、开工建设		2018.4.1		2018.10.31

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	农村危房改造	项目属性		新增项目√ 延续项目□
主管部门	博乐市住规局	项目实施单位		博乐市
项目起止时间	2018.4-2018.10	项目负责人		刘强		联系电话
项目资金（万元）	资金总额2500
	财政拨款2500
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	2018年度各乡镇场安居富民、定居兴牧、灾后重建施工项目的监督检查
项目概况	全面贯彻落实中央、自治区、自治州关于安居富民工程有关要求，坚持“民生优先、基层重要、群众第一”的原则，围绕各组群众安居乐业，切实保障和告诉民生，根据自治州安居富民工程建设实施方案文件要求，2018年完成1434户安居工程
项目立项情况	项目立项的依据		中央农村危房改造补助资金管理暂行办法
	项目申报的可行性		已由博州安居办批准（博州安居办【2018】7号）
	项目申报的必要性		帮助住房最危险、经济最贫困农户，解决最基本的住房安全问题
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、申请、公示，审批		2018.3.1		2018.3.31
	2、开工建设		2018.4.1		2018.10.31

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	棚户区改造	项目属性		新增项目√ 延续项目□
主管部门	博乐市住规局	项目实施单位		博乐市
项目起止时间	2018.4-2018.10	项目负责人		刘强		联系电话
项目资金（万元）	资金总额1655
	财政拨款1655
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	保障性住房政策宣传，保障性住房家庭审核，棚户区改造申请资金及使用方向
项目概况	完成2018年城镇棚户改造1543户，完成城镇低收入家庭租赁补贴发放183户。续建东方红片区安置小区514户的完成，可解决新建的安置住房区域配套建设商业、绿地、市政道路等城市基础设施的同步建设可有效改善城市面貌，是惠及广大百姓的民生实事，能营造良好的城市发展空间，极大的提升了城市品质、居民生活品质，同时推进城市进程速度。
项目立项情况	项目立项的依据		《关于加快推进棚户区（危旧房）改造的通知》（建保[2012]190号）
	项目申报的可行性		已经自治区批准
	项目申报的必要性		改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、申请、公示，审批		2018.3.1		2018.3.31
	2、开工建设		2018.4.1		2018.10.31

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市住房和城乡建设规划局

2018 年2月1日