附件：
博乐市党校2018年部门预算公开
目录
第一部分 博乐市党校概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市党校2018年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市党校2018年收入预算情况说明
三、关于博乐市党校2018年支出预算情况说明
四、关于博乐市党校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市党校2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市党校2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市党校2018年项目支出情况说明
八、关于博乐市党校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市党校2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市党校概况
一、部门基本情况
（一）主要职责：
1、学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想及科学发展观和党的路线、方针、政策；
2、 轮训副科级党员领导干部；培训中青年党员干部、意识形态部门领导干部和理论骨干、党员知识分子。
3、配合有关部门做好公务员、公共管理人员、企业管理人员的培训。
4、 培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。
5、 围绕市委、市政府中心工作和全市经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班、培训班.
6、根据本市经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展市情调研，研究当地经济发展和党建工作，为市委、市政府决策提供依据；
7、围绕国际国内出现的新情况、新变化以及党的中心任务和市委、市政府中心工作开展调查、研究，促进调研成果转化，为教学和实践服务；
8、按照市委、市政府的要求和全市经济、社会发展的实际需要，承担其它教育培训和科研任务。
（二）内设机构
根据上述职责，博乐市委党校内设办公室、教务室和总务室三个机构：
1、办公室
综合协调和处理党校日常工作。负责党校文电、会务、档案、史志、信息、保密、目标督查、效能建设、对外接待、车辆使用管理工作。
负责校内财务管理、资产管理、基建维修和福利保障事务，教职工年度履职考核和人事档案管理，承担相关统计工作。
承办领导交办的其他事项。
2、教务室
起草教学管理制度、各类轮（培）训班教学计划并组织实施，安排和落实各类轮（培）训班任课教师、班主任；组织管理教学、教务、考务和班务等工作，负责对任课教师、班主任执行教学计划安排的考核和对学员的考核鉴定工作，管理学员学籍和教学档案。
起草教研管理制度和工作计划并组织实施，组织、指导专兼职教师进行教研和社会调查活动，开展对外教研交流，考核专兼职教师教学效果和完成科研任务情况，组织和指导专兼职教师业务进修，征订教学图书资料，管理教研档案和教师业务档案。
承办领导交办的其他事项。
3、总务室
负责安全保卫、爱国卫生、环境治理、学员生活服务、节假日值班安排，管理微机室、图书资料室。
承办领导交办的其他事项。
㈢人员编制、在职人员情况
核定编制17名，其中领导指数 3名，全额预算管理。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市党校 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
|
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
211.99 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
211.99 |
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
211.99 |
小 计 |
211.99 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
211.99 |
支 出 合 计 |
211.99 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐市党校 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
211.99 |
211.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
211.99 |
211.99 |
|
|
|
|
|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市党校 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
211.99 |
211.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
211.99 |
211.99 |
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市党校 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
|
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
211.99 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
211.99 |
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
211.99 |
小 计 |
211.99 |
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
211.99 |
支 出 总 计 |
211.99 |
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市党校 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
211.99 |
211.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
211.99 |
211.99 |
|
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市党校 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
68.4 |
68.4 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
57.67 |
57.67 |
|
|
03 |
奖金 |
5.7 |
5.7 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.9 |
25.9 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.65 |
11.65 |
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
3.88 |
3.88 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
1.54 |
1.54 |
|
|
13 |
住房公积金 |
15.54 |
15.54 |
|
|
14 |
医疗费 |
0.39 |
0.39 |
|
302 |
01 |
办公费 |
5.24 |
|
5.24 |
|
17 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
28 |
工会经费 |
0.87 |
|
0.87 |
|
29 |
福利费 |
1.57 |
|
1.57 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
2.7 |
|
2.7 |
303 |
02 |
退休费 |
1.53 |
1.53 |
|
|
07 |
医疗费补助 |
8.44 |
8.44 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
合计 |
212 |
201.12 |
10.88 |
|
|
|
|
|
表七：
项目支出情况表 |
|
编制部门：博乐市党校 |
|
|
单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市党校 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
3.2 |
0 |
2.7 |
0 |
2.7 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市党校 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市党校2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市党校2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算211.99万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。
二、关于博乐市党校2018年收入预算情况说明
博乐市党校收入预算211.99万元，其中：一般公共预算211.99万元，占100%，比上年减少3.41万元，主要原因是在职人员比上年度少1人。
三、关于博乐市党校2018年支出预算情况说明
博乐市党校2018年支出预算211.99万元，其中：基本支出211.99万元，占100%，比上年减少3.41万元，主要原因是在职人员比上年度少1人。
项目支出211.99万元，占100%，比上年减少3.41万元，主要原因是在职人员比上年度少1人。
四、关于博乐市党校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算211.99万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨
款。
支出预算包括：教育支出186.09万元，主要用于干部教育支出；社会保障和就业支出25.9万元。
五、关于博乐市党校2018年一般公共预算当年拨款情况说明
㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况
博乐市党校2018年一般公共预算拨款基本支出211.99万元，比上年执行数减少3.41万元，下降1.58%。主要原因是在职人员比上年度少1人，工资福利相应支出减少。
㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况
1. 教育支出（类）186.09万元，占87.78%。
2. 社会保障和就业支出25.9万元，占12.22%。
㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2018年预算数为186.09万元，比上年执行数减少3.41万元，下降1.58%，主要原因是：在职人员比上年度少1人，工资福利相应支出减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为25.9万元，主要原因是在职人员比上年度少1人。
六、关于博乐市党校2018年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市党校2018年一般公共预算基本支出211.99万元， 其中：人员经费201.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费10.87万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、关于博乐市党校2018年项目支出情况说明
博乐市党校2018年没有项目支出。
八、关于博乐市党校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市党校2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.7万元，公务接待费0.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.27万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无出国境人员；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0.3万元，主要原因是领导到“访惠聚”派驻村队次数增多，车辆燃油和运行维护的费用相应增加；公务接待费减少0.03万元，主要原因是公务接待次数减少。
九、关于博乐市党校2018年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市党校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
㈠ 机关运行经费情况
2018年，博乐市党校本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.87万元，比上年预算0.5万元，下降4.19%。主要原因是节约开支。
㈡政府采购情况
2018年，博乐市党校政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，博乐市党校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1. 房屋 平方米，价值 万元。
2.车辆1辆，价值9.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.8万元。执法执勤用车 0 辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值 0 万元。
3.办公家具价值75.6万元。
4.其他资产价值53.09万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
㈣ 预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，设计预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市党校
项目名称 |
无 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√□ |
主管部门 |
|
项目实施单位 |
|
项目起止时间 |
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
项目资金（万元） |
资金总额:无 |
财政拨款：无 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
|
项目概况 |
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
|
项目申报的可行性 |
|
项目申报的必要性 |
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、商品服务支出 |
|
|
2、 |
|
|
…… |
|
|
（五）其他需说明的事项
无。
第四部分 名词解释
名词解释：
㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市党校
2018 年2月1日
新公网安备 65270102000015号