博乐市供销合作社联合社单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  博乐市供销合作社联合社单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市供销合作社联合社2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市供销合作社联合社2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市供销合作社联合社2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市供销合作社联合社2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市供销合作社联合社2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市供销合作社联合社2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市供销合作社联合社2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市供销合作社联合社2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市供销合作社联合社2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分  博乐市供销合作社联合社单位概况

　

  一、主要职能

  （1）贯彻执行国家、自治区、自治州、博乐市有关供销合作社经济发展的法律、法规和政策。研究拟定博乐市供销社发展规划和年度工作计划并组织实施。

（2）按照博乐市人民政府授权，负责发展农民合作社组织，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（3）行使博乐市本级社有资产出资人代表职能，加强风险控制，监督社有资产保值增值。向所监管企业派出监事会或监事，对社属（参）股企业进行监管。

（4）负责博乐市供销社系统行业指导、协调、监督、服务、教育培训工作。

（5）按照干部管理权限，负责博乐市供销社机关及社属控（参）股企业干部的任用管理工作。

（6）承办博乐市人民政府交办的其他工作。

 

 二、机构设置及人员情况

博乐市供销合作社联合社无下属预算单位，下设3个处室，分别是：

1.办公室

协助社领导组织协调机关的日常工作；组织起草综合性文稿；负责会议组织、文电处理、机构编制、劳动人事、档案、信息、保密、信访等工作；负责社机关精神文明、计划生育、综合治理、安全生产等工作；负责社属控（参）股企业领导人员的培训考核、考察推荐工作，考察推荐董事、监事及独立董事建议人选；研究拟定向所有监管企业派出所社有股权代表的工作方案；负责机关干部职工教育培训工作；负责社机关离退休干部管理工作。

2. 综合业务办公室

负责拟定全市供销社系统经济发展中长期规划和“新网”工程建设并组织实施；引导参与农民专业合作经济组织建设；组织、协调社属企业对农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源利用等商品的经营管理工作；负责供销社系统业务统计工作。研究提出社属控（参）股企业合并、分立、股份制改造、合资重组方案和破产计划。

3. 财务资产管理办公室

负责博乐市供销社系统财务及社有资产的监督管理；负责社属控（参）股企业社有资产产权界定、登记、划转、处置等工作；负责社属控（参）股企业的财务审计、单位负责人任期内的经济责任审计工作；负责社属控（参）股企业资本运营、股权转让、社有资产保值的监督管理工作；负责博乐市供销社机关财政经费预算的编制和管理工作；负责供销社系统财务会计报表。

博乐市供销合作社联合社编制数7名，实有人数 14 人，其中：在职 14人，增加或减少0人；退休5人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市供销合作社联合社2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市供销合作社联合社2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算157.84    万元。

收入预算包括：一般公共预算157.84万元。

支出预算包括：商业流通事物、社会保障和就业支出。

二、关于博乐市供销合作社联合社2017年收入预算情况说明

博乐市供销合作社联合社部门收入预算 157.84万元，其中：

一般公共预算157.84万元，占100 %，比上年增加22.49万元，主要原因人员工资变动。

三、关于博乐市供销合作社联合社2017年支出预算情况说明

博乐市供销合作社联合社2017年支出预算157.84万元，其中：基本支出 157.84万元，占100 %，比上年增加22.49万元，主要原因人员工资变动。

四、关于博乐市供销合作社联合社2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算157.84万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市供销合作社联合社2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市供销合作社联合社2017年一般公共预算拨款基本支出157.84万元，比上年增加22.49万元，主要原因人员工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.商业服务等支出136.92万元，占87%。

2. 社会保障和就业支出20.92万元，占13%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.商业服务等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2017年预算数为157.84万元，比上年增加22.49万元，主要原因人员工资变动。

 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为20.92万元，比上年执行数减少15.71万元，减少57%，主要原因是人员变动。  

六、关于博乐市供销合作社联合社2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市供销合作社联合社2017年一般公共预算基本支出 157.84万元， 其中：人员经费147.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.93万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博乐市供销合作社联合社2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市供销合作社联合社2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市供销合作社联合社2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

九、关于博乐市供销合作社联合社2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市供销合作社联合社2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市供销合作社联合社本级的机关运行经费财政拨款预算157.84万元，比上年增加22.49万元，主要原因人员工资变动。

（二）政府采购情况

2017年博乐市供销合作社联合社政府采购预算3  万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0 万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0  辆，价值0万元。

3.办公家具价值4.45万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

     

 

 

 

 

                             博乐市供销合作社联合社

                                2017年11月23日