博尔塔拉蒙古自治州中共博乐市委员会党校单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  中共博乐市委员会党校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会党校2017年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博乐市委员会党校2017年收入预算情况说明

三、关于中共博乐市委员会党校2017年支出预算情况说明

四、关于中共博乐市委员会党校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博乐市委员会党校2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博乐市委员会党校2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博乐市委员会党校2017年项目支出情况说明

八、关于中共博乐市委员会党校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博乐市委员会党校2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   中共博乐市委员会党校单位概况

 

　  一、主要职能

  详细介绍本部门单位工作职能。 

1、学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想及科学发展观和党的路线、方针、政策；

2、轮训副科级党员领导干部；培训中青年党员干部、意识形态部门领导干部和理论骨干、党员知识分子。

3、配合有关部门做好公务员、公共管理人员、企业管理人员的培训。

4、培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。

5、 围绕市委、市政府中心工作和全市经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班、培训班。

6、根据本市经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展市情调研，研究当地经济发展和党建工作，为市委、市政府决策提供依据；
    7、围绕国际国内出现的新情况、新变化以及党的中心任务和市委、市政府中心工作开展调查、研究，促进调研成果转化，为教学和实践服务；

8、按照市委、市政府的要求和全市经济、社会发展的实际需要，承担其它教育培训和科研任务。

　  二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会党校无下属预算单位，下设3个办公室，分别是：办公室、教务室和总务室。

1、办公室

综合协调和处理党校日常工作。负责党校文电、会务、档案、史志、信息、保密、目标督查、效能建设、对外接待、车辆使用管理工作。

负责校内财务管理、资产管理、基建维修和福利保障事务，教职工年度履职考核和人事档案管理，承担相关统计工作。

承办领导交办的其他事项。

2、教务室

起草教学管理制度、各类轮（培）训班教学计划并组织实施，安排和落实各类轮（培）训班任课教师、班主任；组织管理教学、教务、考务和班务等工作，负责对任课教师、班主任执行教学计划安排的考核和对学员的考核鉴定工作，管理学员学籍和教学档案。

起草教研管理制度和工作计划并组织实施，组织、指导专兼职教师进行教研和社会调查活动，开展对外教研交流，考核专兼职教师教学效果和完成科研任务情况，组织和指导专兼职教师业务进修，征订教学图书资料，管理教研档案和教师业务档案。

承办领导交办的其他事项。

3、总务室

负责安全保卫、爱国卫生、环境治理、学员生活服务、节假日值班安排，管理微机室、图书资料室。

承办领导交办的其他事项。

（三）人员构成情况。

中共博乐市委员会党校编制数17，实有人数 18人，其中：在职18人，参公在职4人，事业在职13名，未进统发人员1人，增加或减少0人； 退休12人，增加1 人；离休 0 人，增加或减少 0人。

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会党校2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博乐市委员会党校2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算225.4万元。

收入预算包括：一般公共预算225.4万元。

支出预算包括：教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等225.4万元。

二、关于中共博乐市委员会党校2017年收入预算情况说明

中共博乐市委员会党校收入预算225.4万元。其中：

一般公共预算225.4万元，占100%，比上年增加4.13 万元，主要原因是工资的增长和工资增长引起的社保缴费、公积金缴费的增长等。

三、关于中共博乐市委员会党校单位2017年支出预算情况说明

中共博乐市委员会党校单位2017年支出预算225.4万元，其中：基本支出225.40 万元，占100%，比上年增加 4.13万元，主要原因是工资的增长和工资增长引起的社保缴费、公积金缴费的增长等。

四、关于中共博乐市委员会党校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算225.4万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于中共博乐市委员会党校2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共博乐市委员会党校2017年一般公共预算拨款基本支出225.4 万元，比上年执行数减少20.69万元，下降9%。主要原因是：干部教育培训班次不确定、人员的增减和工资的变动及工资变动引起的社保缴费、公积金缴费的变动等均不在预算之内，导致预算数与执行数有差异。

     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.干部教育支出199.21万元，占89%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.19万元，占11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2017年预算数为199.21万元，比上年执行数减少6.25万元，下降3%，主要原因是：2016年办班较多，教育支出大。     

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为26.19万元，比上年执行数减少10.81万元，下降30 %，主要原因是：2016年退休两人，补缴两人单位应缴职业年金数额较大，新增的两人刚参加工作，工资较低，社保基数低，相应养老保险缴费支出也少。

六、关于中共博乐市委员会党校2017年一般公共预算基本支出情况说明

中共博乐市委员会党校2017年一般公共预算基本支出225.4万元， 其中：人员经费204.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.36万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

培训教研费10万元，主要包括培训费。

七、关于中共博乐市委员会党校2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于中共博乐市委员会党校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博乐市委员会党校2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.93 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.4万元，公务接待费0.53万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.07万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是严格落实中央八项规定，尽量控制用车；公务接待费减少0.02万元，主要原因是严格落实中央八项规定，减少接待。

九、关于中共博乐市委员会党校2017年政府性基金预算拨款情况说明

中共博乐市委员会党校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，中共博乐市委员会党校的机关运行经费财政拨款预算10.5 万元，比上年预算减少2.16万元，下降17 %。主要原因是压缩开支，减少公务用车和公务接待等开支。                  。

（二）政府采购情况

2017年， 中共博乐市委员会党校政府采购预算3 万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，中共博乐市委员会党校占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值 0万元。

2.车辆1辆，价值9.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.8万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值49.26 万元。

4.其他资产价值79.43万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                               中共博乐市委员会党校

                            2017年11月23日