第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）部门机构

博乐市文物局（博物馆）预算单位独立核算机构数1个,，参照公务员管理事业机构1个。

（二）部门职能

（1）贯彻执行国家、自治区文物工作法律法规，拟订博乐市文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。（2）负责文物保护管理和抢救、发掘、维修、展览工作。（3）负责文物行政执法工作，指导文物市场和文物流通业务。（4）负责博物馆建设、免费开放及馆际交流。（5）编制和申报文物保护项目及文物事业经费预算。

二、人员构成情况

2015年博乐市文物局（博物馆）编制数4 人，2015年实有人数7人，参照公务员编制3人，工勤在职人数4人。

三、决算年度的主要工作任务

2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是自治区成立60周年。按照2015年自治州宣传思想文化工作会议的总体部署和上级业务部门的工作要求，2015年主要完成了以下工作任务:

㈠开展文物保护法规宣传，举办2015年国际博物馆日、第十届全国文化遗产日和自治区文物宣传周活动。

㈡建立健全不可移动文物保护机制，落实完善文物保护目标管理责任制，加强野外不可移动文物的安全巡查。

（三）加大文物行政执法力度，会同相关部门开展打击盗窃、盗挖和破坏古墓等文物违法犯罪活动，严格执行文物行政审批和文物安全月报制度。

㈣全面完成博乐市第一次全国可移动文物普查第二阶段普查数据审核、汇总上报、数据库建设和总结验收工作。

㈤根据公布的各级文物保护单位名录，划定公布保护范围，建立健全档案资料和保护措施；协调各县市做好文物工作的“四有”和“五纳入”建设。

㈥盘点文物资源，建立文物保护项目库。结合实际，达勒特古城重点文物保护单位的立项报告、规划编制和项目申报工作。

㈦配合自治州基本建设项目做好前期文物调查、文物行政审批和抢救性文物考古发掘工作。

（八）加强博物馆开放和运行管理，改善展览条件和参观环境，提高服务质量，切实做好博物馆免费开放工作。“让历史发声、让文物说话”，采取“请进来、走出去” 的方式，积极组织文物交流展览和流动博物馆活动。2015年共组织各类交流展览13个，组织流动博物馆巡展20（次），全年接待各界观众百余人次。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博乐市文物局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计239.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.25 万元。

2015年度支出总计84.25万元，其中：本年支出84.25万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计239.25 万元，其中：财政拨款收入239.25 万元，占100 %；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计 84.25万元，其中：基本支出 69.25 万元，占 82%；项目支出15 万元，占18 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算，收入239.25万元、支出84.25 万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

㈠ 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出84.25 万元，占本年支出合计100 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.86万元，主要原因是：1、人员经费中的人员工资增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文物保护支出69.25 万元，占82 %；博物馆支出15 万元，占18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 84.25万元，支出决算为 84.25 万元，完成年初预算100 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出69.25 万元，其中：人员经费51.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.24 万元，完成预算的24%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的24%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，占0 %；公务接待费支出决算为0.24 万元，占24 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 0万元。2015年公务用车购置数为 0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.24万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.24万元。2015年共接待国内来访团组2个、来宾 22人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增加0万元；公务接待费支出决算为0.24万元，下降53%。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

（1）收入情况

博乐市文物局（博物馆）2015年度总收入239.25 万元。其中财政拨款239.25万元，占总收入的100%，年初结转和结余15 万元，占总收入的7.58 %

（2）支出情况

本年支出84.25万元。其中工资福利支出51.07万元，占总支出的61%；商品服务支出29.14万元，占总支出的34%；对个人和家庭的补助支出3.64万元，占总支出的4.32%；其他资本性支出0.4万元，占总支出的0.04%。

（二）政府采购支出情况

政府采购支出5.11万元

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年部门决算公开表 (2).xls

新疆博州博乐市文物保护管理局（本级）.xls