第一部分 部门概况

根据博乐市财政局《关于做好2015年博乐市部门决算公开工作的通知》，现将博乐市市政工程管理局2015年部门决算及“三公经费”信息公开如下：

一、部门基本情况

㈠主要职责：

1、为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。

2、城市道路、桥梁、隧道等设施维护管理。

3、城市路灯的维护管理,

㈡内设机构

1、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、道路管理组

（1）负责全市道路的施工、测量。

（2）负责对道路路面、道路路沿石、人行道路面及道路隔离栏和护栏的检查。

（3）负责对破损的路面等附属设施进行及时抢修。

（4）对施工开挖路面的进行监督收费。

3、路灯管理组

在路灯维修工作中，努力做到责任到人，天天有检查、夜晚做标记，以便及时高效的对有故障的路灯、电缆进行维修。

㈢人员编制、在职人员情况

核定编制15名，其中,领导指数 3 名，局长1名、副局长2名。全额预算管理。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算报表）

第三部分 博乐市市政工程管理局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计2340.07 万元，其中：其中一般预算拨款1815.11 万元。

2015年度支出总计2358.91万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2340.07万元，其中：财政拨款收入 2050.23万元，占 88 %；其他收入 289.84万元，占 12 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计 2358.91万元，其中：基本支出 368.88 万元，占16 %；项目支出 1990.04 万元，占84 %；经营支出0 万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入2050.23万元，其中一般公共预算财政拨款1815.11 万元。政府性基金预算财政拨款235.12万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出 1815.11 万元，占本年支出合计 77%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明1、技术研究与开发支出13.00 万元，占1 %；城乡社区支出1818.99万元，占99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.3万元，支出决算为1833.99万元，完成年初预算656 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出235.12万元，占本年支出合计10 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加200万元.

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。城乡社区支出235.12 万元，占 100 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为235.12万元，支出决算为 235.12 万元，完成年初预算100%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 369万元，其中：人员经费 328万元，主要包括：基本工资 616435 元、津贴补贴 1222146.62 元、奖金0元、社会保险缴费193078.02 元、伙食补助费 元、绩效工资 399732 元、其他工资福利支出0元、离休费0 元、退休费496645.5、抚恤金0元、生活补助 28630 元、医疗费0元、助学金0元、奖励金153380元，住房公积金172117 元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出 元；公用经费 41 万元，主要包括：办公费 84457 元、印刷费 元、咨询费（税源调查）0元、手续费0元、电费 1500 元、邮电费7243元、取暖费24240 元、物业管理费 元、差旅费5436.5 元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费38651元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费 245060 元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新 0元、其他资本性支出：结转自筹基建

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29万元，支出决算为 28.51万元，完成预算的98.3%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.51万元，完成预算的98.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.51万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出28.51万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出28.51万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为6 辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.51万元，下降3%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0%。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出 41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加0万元，增长0%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车 0辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

市政工程管理局2015年部门决算三公经费“公开表 (2).xls

新疆博州博乐市市政工程管理局2015年决算(本级）.xls