第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

一、部门主要职能和机构设置情况。

1、贯彻执行国家和自治区有关城乡发展及城乡规划方针、政策、法律、法规规章，并依法组织实施和监督检查。

2、负责组织城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划；负责市辖行政区内村镇规划的审查、报批工作。

3、负责权限内建设项目选址定点、规划方案的行政审批；核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。

4、负责城市规划区范围内建设工程的规划批后管理工作；组织各类建设项目实施规划的监督检查；负责建设工程竣工规划认可。

5、负责城市规划管理信息系统建设，为城市规划、建设、管理提供规划信息数据资料和档案资料。

6、负责规划行业和规划设计市场的管理；负责规划设计单位验证工作。

7、负责制定城市规划行业发展计划，组织推动城市规划专业技术工作。

8、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入2015年部门决算编制范围的有办公室、建设用地管理办公室、建设工程管理办公室、项目批后管理办公室、村镇规划管理办公室及规划技术中心。

单位现设两个事业单位

1、博乐市城乡规划技术中心（全额拨款）。

2、博乐市规划建筑设计室（自收自支）。

二、 人员构成情况。

博乐市城乡规划管理局核定事业编制9名，其中领导职数3名，为参照公务员管理的事业单位，现在参照公务员管理身份干部10人，其中正科级领导1人，主任科员2人，副主任科员2人，科员4人，工人2人。退休干部5人。

博乐市城乡规划技术中心机构规格相当股级，核定事业编制14名，为全额拨款事业单位。现有事业管理干部9人，工人1人。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市规划局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

1、2015年总收入1042.61万，其中：一般公共预算拨款719.82万元。

支出：全年总支出927.7万。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1042.61万元，其中：财政拨款收入899.82万元，占86%；其他收入142.79万元，占14%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计927.7万元，其中：基本支出344.82万元，占37%；项目支出582.88万元，占63%。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出604.91万元，占本年支出合计65 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出572.91万元，科学技术支出31万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.28万元，支出决算为604.91万元，完成年初预算325%。

五、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出180万元，占本年支出合计19 %。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出全部用于城乡社区支出180万元。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为180万元，完成年初预算180 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出344.82万元，其中：人员经费159.56万元，主要包括：基本工资57.51万元、津贴补贴66.73万元、奖金4.95万元、社会保险缴费15.19万元、绩效工资15.18万元、退休费23.99万元、生活补助 5.58万元、住房公积金11.9万元；公用经费403.88万元，主要包括：办公费8.34万元、手续费0.03万元、，邮电费0.9万元、差旅费5.59万元、维修（护）费4.91万元、培训费1.12万元、公务接待费0.79万元、劳务费373.37万元、工会经费0.72万元、公务用车运行维护费8.1万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为8.89万元，完成预算的148 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.1万元，完成预算的162%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的79%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.1万元，占91%；公务接待费支出决算为0.79万元，占9%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出8.1万元。其中：公务用车运行支出8.1万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.79万元，全部为外地设计院及相关单位来博的工作接待。共15批次、专家及设计人员180人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为8.1万元，没有大幅度增长；公务接待费支出决算为0.79万元，减少的具体原因是由于15年规划设计项目明显减少，来博进行实地勘察的规划专家及设计人员也相对减少。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出29.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年有所增加。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

博乐市规划局2015年决算表格.xls

附件1-1：2015年部门决算公开表 (2).xls