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博乐市市容环境卫生管理局2015年决算及“三公经费”信息公开报告

日期：2016年09月01日

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第一部分部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠主要职能：

（一）贯彻执行有关城市环境卫生管理、市容环境综合整治的方针、政策和法律、法规、规章;组织起草有关市容环境卫生方面的实施办法并组织实施。

（二）根据《博乐市国民经济和社会发展总体规划》，编制市容、环境卫生专业规划、长期发展和年度计划。

（三）负责组织、协调市区环境卫生建设项目的实施和配套设施的管理；负责对市区市容、环境卫生、建筑渣土的专业管理工作；组织协调主要节日、重大活动期间市容、环境卫生保障工作。

（四）负责行业领域内公共突发事件应急预案制定，并组织实施。

（五）负责本市市容环境卫生方面的普法教育和社会宣传工作。

（六）负责指导建制镇环境卫生及管理等方面工作。

（七）承办是党委、人民政府及市建设局交办的其他工作。

二、单位基本情况。

包括编制13，领导职数2，实有人数34

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市市容环境卫生管理局单位2015年部门决算编制范围的有2个职能科（室）。

1、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务、投诉受理等工作；负责单位精神文明、综合治理、廉政建设、计划生育等工作；承办领导交办的其他事项。

2、清扫保洁队。清洁队具体负责市内35条道路及30余条背街巷道的清扫保洁、沿街单位、店面门前“三包区”卫生有偿服务。主要街道实行“两扫全保”，晨扫每天9：30以前完成，中扫15:30分前完成。保洁时间夏季为早8：00—晚11：00左右，冬季为早8：00—晚7：30。晚班值班小组卫生保洁为夏季21:00—24:00，冬季20:00—23:00。次干道和小街巷采取巡回保洁的方式。

三、人员构成情况。

核定编制13名，其中,领导指数 2 名，局长1名、副局长1名。实有人数36人，全额预算管理。

第二部分部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分博乐市市容环境卫生管理局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计2788.73万元，其中：其中一般预算拨款2230.92万元。

2015年度支出总计2846.13 万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2788.73万元，其中：财政拨款收入2230.92万元，占80 %；其他收入557.8万元，占20%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2846.13万元，其中：基本支出1444.31万元，占 51 %；项目支出 1401.82万元，占49%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算收入：2230.92万元；支出2288.33万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2288.33万元，占本年支出合计80.4 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.81万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目建设环卫设施购置与环卫维护2288.33万元，占100 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1646.04万元，支出决算为2288.33 万元，完成年初预算 139%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占 0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2288.33 万元，其中：人员经费974.84万元，主要包括：基本工资 156.9万元、津贴补贴 112.55 万元、奖金13.2万元、社会保险缴费593.86万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 98.3万元、其他工资福利支出万元、离休费0 元、退休费33.37 万元、抚恤金0元、生活补助 20.81万元、医疗费2.27万元、助学金 0 元、奖励金0.24万元，住房公积金 29.13万元、提租补贴0元、购房补贴1万元，其他对个人和家庭的补助支出0元（ 0 名职工探亲路费和独生子女费 0.102万元）；公用经费 7074.13万元，主要包括：办公费 3.71万元、印刷费 55.64万元、咨询费（税源调查）0元、手续费0.16万元、水,0、电费 0.2 万元、邮电费1万元、取暖费10.21万元、物业管理费 0 元、差旅费9.91万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费72.5万元、租赁费0元、会议费0元、培训费 4.7万元、公务接待费 0元、专用材料费 69.94 万元、劳务费35.9万元、委托业务费0元、工会经费2.35万元、福利费 1.54 元、公务用车运行维护费 3.4 元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）、办公设备购置0元、专用设备购置1080.39万元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出：结转自筹基建 0元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.40 万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.4元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.4 万元，占100%.具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 3.4 万元。其中：公务用车购置支出 3.4万元。公务用车运行支出 3.4万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为1 辆，公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组 0 个、来宾人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.4万元，下降3%；公务接待费支出决算为 0万元，增长（下降）0%。具体原因如下：来访单位减少，接待人员减少。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出 2846.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加499.29 万元，增长21.81 %。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车 1 辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。