第一部分部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1．机构设置。

博乐市科技局正科级单位,设3个内设机构，分别是办公室、发展计划办公室（科技计划项目办公室）、科技管理办公室（技术市场管理办公室）。

2．主要职能。

1、全面贯彻执行党和国家有关科学技术工作的法律法规和方针政策，根据自治区、自治州的总体要求拟订博乐市科学技术工作的政策和规划，拟订有关规章和管理办法，并监督实施。

2、组织拟订全市科技发展纲要、规划和年度计划，并组织实施，合理配置科技经费。管理国家、自治区、自治州在博乐市实施的重大科技项目。

3、研究提出推进全市科技体制改革的政策措施，指导、协调博乐市各有关部门科技体制改革工作，推动科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

4、研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，优化科技资源的配置，负责归口管理的科学事业费、科学技术研究经费、科技专项资金和科技发展基金的预、决算及其使用的动态管理，协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

5、组织协调开展科技兴市工作，负责党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核，协调组织全国科技进步考核和自治区县（市、区）党政领导科技进步考核有关事宜。

6、协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施。会同有关部门开展科技管理干部、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

7、负责管理科技外事工作，组织、协调博乐市国际国内科技合作与交流活动。协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

8、拟订全市科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

9、负责博乐市技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导博乐市民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

10、负责市科学技术奖评审的组织、科技成果管理工作、科技统计等工作。

11、指导、协调各部门、各乡（镇、场）的科技管理工作、“科教兴市”工作，推动行业的科技进步。

12、管理、监督、检查博乐市行政区域的防震减灾工作。

13、贯彻执行有关知识产权法律法规、方针、政策，拟定博乐市知识产权政策、措施并组织实施，负责博乐市专利管理实施工作。

14、组织科技人员参与博乐市科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动。

15、承办博乐市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、人员构成情况。

博乐市科学技术局编制人数15人，其中：行政人员编制7人，机关后勤编制人数1名；事业编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制2人。实有在职人数16人，其中：行政在职7人，事业在职9人。离退休人员8人。

三、决算年度的主要工作任务。

2015年，在市委、市政府的正确领导及上级业务部门的指导下，我局全面贯彻落实自治区和自治州一系列会议精神，按照自治区、自治州科技工作和博乐市党委经济工作会议的部署和要求，围绕社会稳定和长治久安战略，结合我市发展思路、战略任务、产业布局和重大政策，大力实施创新驱动发展战略，进一步深化科技体制改革，优化创新环境，培养创新人才，提高创新能力，促进科技与经济紧密结合，充分发挥科技在“稳增长、调结构、惠民生、抓改革、促和谐”中的支撑引领作用，不断提高经济社会发展的质量和水平，为推动全市经济社会跨越式发展奠定基础。圆满完成了年初确定的各项目标任务。

第二部分 部门2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博乐市科学技术局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计766.94万元，其中：一般预算拨款684.19万元。

2015年度支出总计629.86万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计766.94万元，其中：财政拨款收入684.19万元，占89.21%；其他收入82.75万元，占10.79%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计629.86万元，其中：基本支出289.06万元，占45.89%；项目支出340.8万元，占54.11%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入684.19万元、支出511.11万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出511.11万元，占本年支出合计81.15%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.73万元，主要原因是：2015年调整工资、津贴补贴、自治区项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出511.11万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.27万元，支出决算为262.27万元，完成年初预算100%。

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出170.30万元，其中：人员经费153.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、；公用经费16.61万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、。

七、2015年度“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费支出预算为4.38万元，支出决算为2.18万元，完成预算的49.77%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.7万元，完成总预算的56.67%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成总预算的34.78%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.7万元，占77.99%；公务接待费支出决算为0.48万元，占22.01%。具体情况如下：

1.2015年度公务用车购置及运行费支出1.7万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.7万元。主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

2.2015年度公务接待费支出0.48万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.48万元。2015年共接待国内来访团组4个、来宾76人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.7万元，下降57.5%；公务接待费支出决算为0.48万元，下降31.43%。

八、其他重要事项情况的说明

（一）经费支出情况。

2015年经费支出629.86万元，其中：工资福利支出99.37万元，占总支出的16%，商品和服务支出176.3万元,占总支出的27.99%,对个人和家庭的补助54.33万元,占总支出的9%,其他资本性支出3.37万元,占总支出的0.01%，对企事业单位的补贴296.5万元，占总支出的47%。

（二）政府采购支出情况。

2015年政府采购支出3.37万元。

第四部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年部门决算公开表 (2).xls

新疆博州博乐市科学技术局(本级）.xls