第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职责：

1、学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想及科学发展观和党的路线、方针、政策；

2、 轮训副科级党员领导干部；培训中青年党员干部、意识形态部门领导干部和理论骨干、党员知识分子。

3、配合有关部门做好公务员、公共管理人员、企业管理人员的培训。

4、 培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。

5、 围绕市委、市政府中心工作和全市经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班、培训班.

6、根据本市经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展市情调研，研究当地经济发展和党建工作，为市委、市政府决策提供依据；

7、围绕国际国内出现的新情况、新变化以及党的中心任务和市委、市政府中心工作开展调查、研究，促进调研成果转化，为教学和实践服务；

8、按照市委、市政府的要求和全市经济、社会发展的实际需要，承担其它教育培训和科研任务。

（二）内设机构

根据上述职责，博乐市委党校内设办公室、教务室和总务室三个机构：

1、办公室

综合协调和处理党校日常工作。负责党校文电、会务、档案、史志、信息、保密、目标督查、效能建设、对外接待、车辆使用管理工作。

负责校内财务管理、资产管理、基建维修和福利保障事务，教职工年度履职考核和人事档案管理，承担相关统计工作。

承办领导交办的其他事项。

2、 教务室

起草教学管理制度、各类轮（培）训班教学计划并组织实施，安排和落实各类轮（培）训班任课教师、班主任；组织管理教学、教务、考务和班务等工作，负责对任课教师、班主任执行教学计划安排的考核和对学员的考核鉴定工作，管理学员学籍和教学档案。

起草教研管理制度和工作计划并组织实施，组织、指导专兼职教师进行教研和社会调查活动，开展对外教研交流，考核专兼职教师教学效果和完成科研任务情况，组织和指导专兼职教师业务进修，征订教学图书资料，管理教研档案和教师业务档案。

承办领导交办的其他事项。

3、 总务室

负责安全保卫、爱国卫生、环境治理、学员生活服务、节假日值班安排，管理微机室、图书资料室。

承办领导交办的其他事项。

二、人员构成情况。

人员编制、在职人员情况:核定事业编制17名，其中,领导指数2名，全额预算管理。实有人数18名，其中参公在职4人，事业在职13名，未进统发人员1名。

第二部分 部门（单位）2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

第三部分

博乐市委党校2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计308.99万元，其中：本年收入294.95万元，年初结转和结余14.04万元。

2016年度支出总计308.99万元，其中：本年支出292.64万元，年末结转和结余16.35万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计294.95万元，其中：财政拨款收入246.09万元，占84%；其他收入48.86万元，占16%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计292.64万元，其中：基本支出290.64万元，占99%；项目支出2万元，占1%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算246.09万元、支出决算246.09万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出246.09万元，占本年支出合计84%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.35万元，主要原因是：2016年培训较2015年略少 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：公共安全支出1.63万元，占1%；教育支出205.46万元，占84 %；社会保障和就业支出37万元，占14%；其他支出2万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.28万元，支出决算为246.09万元，完成年初预算117 %。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出244.09万元，其中：人员经费229.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.96万元，完成预算的99%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.43万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的97%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.43万元，占82%；公务接待费支出决算为0.53万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.43万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.43万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.53万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.53万元。2016年共接待国内来访团组 0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.43万元，增长-11%；公务接待费支出决算为0.53万元，增长（下降）0%。具体原因如下：

八、其他重要事项情况的说明

（一）日常公用经费支出情况。

2016年，本单位日常公用经费支出14.86万元，比2015年减少2.77万元，原因是2015年办班多，培训费开支相对较大。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位保有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。]

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。