第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠ 主要职能：

1、认真学习贯彻执行上级部门颁发的标准、规范、规程等技术文件，执行有关养护管理制度，负责道路、桥梁、路灯养护技术工作，督促养护人员按技术文件要求进行施工和养护。

2、负责做好道路、桥梁、路灯养护管理工作，认真执行公路养护巡查制度，对道路、路灯、桥梁实行经常性检查，及时掌握辖区内道路、路灯、桥梁技术状况，及时调查、提出有效、合理化的维修方案。

3、负责市区内道路及路灯的维护、管理工作。

4、负责依法保护市区道路、路灯及市区路面附属设施

5、负责协助开展公路标志标线、安全设施等交通工程的更新、维护和监督管理。

6、负责市区路灯设施和景观亮化设施管理、维修以及全市新建道路配套路灯、景观亮化设施安装工作（维修包括路灯配电室、变压器、配电箱、灯杆、灯具、地上地下管线以及照明附属设备和节能、监控设备等）。

7、负责对新建和扩建的路灯安装工程按照国家有关标准规范建设，保质保量按时完成。

8、负责对城市照明设施坚持安全第一的原则进行维修和管理，保证城市照明设施的完好和运行正常，节能降耗，减少开支。

9、负责监督检查城市道路照明设施的安全运行与维修，依法查处道路照明设施管理中的违法行为。

10、负责依据规定办理占用、挖掘市政设施申请的现场勘察、行政许可办理和规费征收工作。承担排水设施有偿使用费的征收工作。

11、负责中心城区道路、排水等市政设施基础数据统计汇总上报工作。

12、 承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入市政工程管理局2016年部门决算编制范围的有。

市政工程管理局的个职能科（室）。

1、办公室

2、财务室

3、项目核算办

4、道路管理组

5、路灯管理所

二、 人员构成情况。

人员编制：市政工程管理局编制人数 15人，其中：全额拨款事业单位人员编制15人。 实有在职人数 26 人，其中：事业在职26人。离退休人员10 人.

第二部分 部门（单位）2016年度部门决表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

第三部分

博乐市市政工程管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2090.22万元，其中：其中一般预算拨款1851.08万元，其他收入230.7万元，年初结转和结余8.44万元。

2015年度支出总计2090.22万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2081.78万元，其中：财政拨款收入1851.07万元，占88.92 %；其他收入230.70万元，占11.08%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2090.04万元，其中：基本支出399.33万元，占19.11%；项目支出1690.71万元，占80.89%；经营支出0 万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算1859.48万元、1859.48万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1594.67万元，占本年支出合计76.3%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1579.97万元，主要原因是：人员工资及津贴提高，“访惠聚”支出及维稳支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：公共安全支出144万元，占9.1 %；科学技术支出29.82万元，占1.8 %；社会保障和就业支出46.51万元，占2.9%；城乡社区支出1372.34万元，占86.1 %；其他支出2万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.66万元，支出决算为1594.67万元，完成年初预算530 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出264.63万元，占本年支出合计12.66%。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占 0 %；城乡社区支出264.63万元，占100%；资源勘探信息等支出 0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为264.63万元，完成年初预算264%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出399.29万元，其中：人员经费354.83万元，主要包括：基本工资811106元、津贴补贴591840.93元、奖金0元、社会保险缴费805422.89元、伙食补助费0元、绩效工资461329元、机关事业单位基本养老保险缴费465075.01元，其他工资福利支出 0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金35452.2元、生活补助32542元、医疗费0元、助学金0元、奖励金80776.8元、住房公积金194788元、提租补贴0元、购房补贴0元，采暖补贴69939元、其他对个人和家庭的补助支出0元（ 名职工探亲路费 和独生子女费 ）；公用经费44.46 万元，主要包括：办公费55954.49元、印刷费0元、咨询费（税源调查）0元、手续费0元、水费0、电费3000元、邮电费11324.4元、取暖费24247元、物业管理费0元、差旅费8656.5元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费42297元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费10823.68元、福利费19482.62元、公务用车运行维护费247611.47元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）0、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新 元、其他资本性支出：结转自筹基建

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为24.76万元，完成预算的99.04%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.76万元，完成预算的99.04%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.76万元，占99.04%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出24.76万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出24.76万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为6 辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.76万元，下降0.06 %；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0 %。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出44.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加0万元，增长0%。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：其他用车6辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。