第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、自治州有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的各项方针、政策和法律、法规。

2、拟订全市文化体育广播影视及新闻出版事业发展规划并组织实施；推动全市多元化文化体育广播影视服务体系建设，推进公共服务和体制机制改革；指导、协调全市文化体育广播影视及新闻出版产业发展，推进对外交流与合作。

3、指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族传统的优秀文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全市性重大文化活动。

4、规划、引导公共文化产品生产；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

5、管理全市文物事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6、拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作和文化产业发展。负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务营业场所实行经营许可证管理，对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管。

7、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。负责公共体育设施的建设及监督管理。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业的发展。

8、统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理体育彩票销售工作。

9、负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；负责全市体育社团的管理和指导。

10、落实广播影视宣传、创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、监管广播影视重点基础设施建设，负责全市重大广播影视活动。

11、负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对从事广播影视节目制作的民办机构的监管工作。监管广播影视、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。协调、指导博乐市人民广播电台、博乐市电视台新闻宣传、设施发展、传输覆盖等重大事项。负责全市广播影视节目传输、监测和安全播出。

12、负责对出版物市场经营活动的监管，会同有关部门开展出版物市场“扫黄打非”集中行动，组织查处非法出版物和非法出版活动。

13、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构情况

根据上述职责，博乐市文化体育广播影视局设4个内设机构：

1、综合业务办公室

综合协调各科室和局直属单位的有关工作；督查、督办局党组决定的重要事项；拟定全局工作计划、工作总结、目标管理；负责起草重要文件和筹备组织各类会议；办理人大、政协议案、提案和来信来访；负责机关文秘、政务信息、政务公开、依法行政、应急管理、老干等工作。负责机关后勤服务管理。

2、文化管理办公室

拟订文化艺术事业发展规划并组织实施；指导公共文化服务体系建设；负责指导文化艺术创作、生产与普及工作；负责文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；协调全市性艺术展演以及重大文艺活动；指导基层文化阵地建设；指导全市的文物保护工作；

3、体育管理办公室

拟订体育事业发展规划和有关办法、制度；组织实施全民健身计划；协调博乐市备战自治区、自治州运动会的各项工作；负责运动员、教练员、裁判员队伍的建设和管理工作；指导体育竞赛工作和群众体育项目的训练竞赛工作；指导体育彩票销售工作；指导基层体育工作。

4、广播影视和新闻出版办公室

拟订全市广播影视事业发展规划并组织实施；负责国内外重大事件的宣传报道；组织重大题材的广播电视节目和重大新闻的创作、生产、评比等工作；组织拟订广播电视宣传计划、方案并组织实施；对广播电视台（站）等宣传单位的宣传活动进行监督检查；负责广播电视节目的传输、发射、接收等安全工作。

拟订新闻出版事业、产业发展规划并组织实施；负责出版物市场的监督管理工作；负责实施农家书屋、东风工程；组织开展博乐市软件正版化工作；对从事出版活动的民办机构进行监管。

二、 人员构成情况

人员编制：博乐市文体局单位编制人数 17人，其中：博乐市文化体育广播影视局机关行政编制11名；事业编制6名。其中：领导人数3名。离退休人员5人。

第二部分 部门（单位）2016年度部门决表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

第三部分

博州财政局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1352.58万元，其中：其中一般预算拨款387.86万元,其他收入401.39万元，年初结转和结余563.33万元。

2016年度支出总计1352.58万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计789.25 万元，其中：财政拨款收入 387.86万元，占49%；其他收入401.38万元，占51%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1014.62万元，其中：基本支出 281.74 万元，占28 %；项目支出732.88万元，占72 %；经营支出0 万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入387.86 万元、年初结转和结余563.33万元，支出733.07万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出369.08万元，占本年支出合计36.38%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.87万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出37.1万元，占10.11%；文化体育与传媒支出279.45万元，占75.7%；其他支出2.0万元，占0.5%；公共安全支出10.59万元，占2.87%；科学技术支出0.12万元，占0.03%；社会保障和就业支出27.32万元，占7.4%；商业服务业等支出12.5万元，占3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为998.16 万元，支出决算为 369.08万元，完成年初预算40 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出363.99万元，占本年支出合计36 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加了310.6万元，主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）：363.99万元

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为16.46 万元，支出决算为363.99万元，完成年初预算2211 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出246.1万元，其中：人员经费233.39万元，主要包括：基本工资567294元、津贴补贴632361.12元、奖金292504元、社会保险缴费508356.54元、伙食补助费5387元、绩效工资0元、其他工资福利支出141748.86元、离休费48000元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金116563元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出0元（ 名职工探亲路费 和独生子女费 ）；公用经费8.21万元，主要包括：办公费40986.5元、印刷费0元、咨询费（税源调查）0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费6282.5元、公务接待费29344.74元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费29344.74元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）0元、办公设备购置45000元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新 0元、其他资本性支出：结转自筹基建

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为8.25万元，完成预算的55 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.7万元，完成预算的64 %；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的18%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.7万元，占93%；公务接待费支出决算为0.55 万元，占7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出7.7万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出7.7万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.55万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出0.55 万元。2016年共接待国内来访团组2个、来宾138人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.7万元，下降44%；公务接待费支出决算为 0.55万元，下降26 %。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出8.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少2.37万元，下降19%。主要原因为：节约开支。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2 辆。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。