第一部分 部门概况

一、主要职部门基本情况

（一）职能：按照有关规定，负责接受和管理城市建设档案和博乐市区域内重点工程建设档案资料，开展建设档案资料的编研和开发利用，收集城市声像档案资料，加大城市地下设施资料的收集、管理、利用等工作，是城市建设资料的保管基地，是城市建设信息管理的中心。

（二）机构规格：博乐市城市建设档案馆（处）为副科级单位。

（三）隶属关系：市城市建设档案馆隶属于博乐市住房和城乡建设局

（四）内设机构:目前馆内设有综合办公室（编研室、财务室），业务科

(业务指导室、声像资料室、管理利用室)、工程备案室。

（五）人员编制:市城市建设档案馆列全额事业编制7名。

（六）领导指数:领导指数2名（馆长1名）

（七）人员结构:市城市建设档案馆为专业技术单位，专业技术人员比例72%，事业管理人员比列22%，工勤人员比列6%。

（八）经费形式：市城市建设档案馆为财政拨款全额预算单位。

第二部分 部门（单位）2016年度部门决表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

第三部分

博乐市城市建设档案馆2016年度部门决算

情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计262.02万元，其中：其中一般预算拨款251.55万元，其他收入10.03万元，年初结转和结余0.44万元。

2016年度支出总计262.02万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计261.58万元，其中：财政拨款收入251.55万元，占96.2%；其他收入10.03万元，占3.8%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计262.02万元，其中：基本支出249.99万元，占95.4%；项目支出12.03万元，占4.6%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算251.55万元、支出251.99万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出251.99万元，占本年支出合计96.17%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高。（2）增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。公共安全支出1.48万元，占0.6%；社会保障和就业支出48.5万元，占19.2%；其他城乡社区管理事务支出200.01万元，占79%；其他支出2万元，占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.16万元，支出决算为251.99万元，完成年初预算148.1%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计 0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元，主要原因是： 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占 0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算0 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出249.99万元，其中：人员经费239.85万元，主要包括：基本工资618598元、津贴补贴507693元、奖金124666元、社会保险缴费142597.09元、伙食补助费0元、绩效工资174136元、其他工资福利支出0元、离休费0 元、退休费114753.97元 、抚恤金0 元、生活补助4167元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元 住房公积金159992元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出0元（0名职工探亲路费和独生子女费0）；公用经费10.14万元，主要包括：办公费97686.13元、印刷费0元、咨询费（税源调查）0 元、手续费771元、水费0、电费0 元、邮电费1028.86 元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费1417元、因公出国（境）费0元、维修（护）费 元、租赁费0元、会议费0元、培训费465元、公务接待费0元、专用材料费0 元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费120 元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费） 、办公设备购置0 元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出：结转自筹基建。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0 %；公务接待费支出决算为0万元，占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长0 %；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降） -100 %。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出 10.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少1万元，减少9 %。主要原因为：节约开支。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，固定资产原值546470元，单位价值200万元以上大型设备0套。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。