目录
第一部分博乐市房产局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
第一部分 博乐市房产局部门单位概况
一、主要职能
贯彻执行房地产行业法律、法规及相关政策。
制定全市房地产产业中长期规划和年度计划、指导全市住宅建设和房地产开发。
3、指导房地产交易、租赁、抵押和商品房销售经营活动。
4、负责房地产开发、中介服务、物业管理等企业的资质初审报批、年检与业务监督。
5、负责全市城镇住房制度改革、经济适用房、廉租房、解危解困工程等工作。
6、负责产权产籍管理工作，发放房屋产权证及房产档案管理。承担房地产统计业务及信息工作。
7、监督管理专项住房维修资金的收缴和使用工作。
8、规范房地产市场，依法查处房地产市场违法违规行为。
9、负责房屋面积审定和质量安全鉴定工作。
10、办理上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
博乐市房地产管理局机构规格副科级，核定事业编制20名，实有在职工作人员29人，经费实行全额预算管理。
博乐市房地产管理局下属预算单位本级下设4 个科室，分别是：
1、办公室、收发文件、日常工作
2、综合业务室、测绘、市场办、档案
3、物业维修管理办、物业服务企业、维修
4、博乐市房地产交易所：交易资料审核。
博乐市房产局编制数20人，年末实有人数29人，其中：在职29人，退休11人，离休0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市房产局部门决算包括：博乐市房产局部门本级决算。
纳入博乐市房产局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2183.67万元,与上年相比，增加822.05万元，增长60%，支出2182.44万元,与上年相比，增加819.73万元，增长60%，结余1.23万元，与上年相比增加1.23万元，增长100%主要原因是：1、人员工资及津贴提高。2、2017年8月精河地震危房鉴定费。3、退契税奖补金。
年初预算收入324.56万元，与预算相比收入增加1859.11万元，增长573%，支出增加1857.88万元，增长572%，主要原因是1、人员工资及津贴提高。2、2017年8月精河地震危房鉴定费。3、退契税奖补金。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2183.67万元，其中：财政拨款收入2131.64万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入52.03万元，占2%。
年初预算收入324.56万元，与预算相比收入增加1859.11万元，增长573%，主要原因是:1、人员工资及津贴提高。2、2017年8月精河地震危房鉴定费。3、退契税奖补金。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2182.44万元，其中：基本支出368.23万元，占16%；项目支出1814.20万元，占84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
年初预算收支出324.56万元，与预算相比支出增加1857.88万元，增长572%，主要原因是:1、人员工资及津贴提高。2、2017年8月精河地震危房鉴定费。3、退契税奖补金。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入2131.64万元，与上年相比，增加770.02万元，增长56%。增减变化的主要原因是：1、人员工资及津贴提高。2、2017年8月精河地震危房鉴定费。3、退契税奖补金。人员经费，基本运行经费增加。财政拨款支出2130.4万元，与上年相比，增加767.69万元，增长56%。其中：基本支出368.23万元，项目支出1762.17万元。增减变化的主要原因是：1、人员工资及津贴提高。2、2017年8月精河地震危房鉴定费。3、退契税奖补金。财政拨款结转结余1.23万元，与上年相比结转结余增加1.23万元。增加的主要原因是,政府采购资金年底未能及时支付。
年初预算收入324.56万元，与预算相比收入增加1807.08万元，增长556%，支出增加1857.88万元，增长572%，主要原因是:1、人员工资及津贴提高。2、2017年8月精河地震危房鉴定费。3、退契税奖补金。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出2130.4万元。与上年相比，增加767.69万元，增长563%。增减变化的主要原因是：1、人员工资及津贴提高。2、2017年8月精河地震危房鉴定费。3、退契税奖补金。其中：按功能分类科目，2210399-其他城乡社区住宅支出2074万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.24万元、2040299-其他公安支出11.16万元、2299901-其他支出6万元。按经济分类科目，工资福利支出314.02万元，商品和服务支出30.14万元、对个人和家庭的补助支出1786.24万元。
年初预算支出324.56万元，与预算相比支出增加1805.84万元，增长556%，主要原因是人员经费及日常办公费均增加，因此各项费用经费增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1.23万元。与上年相比增加1.23万元，增长100%，主要原因是：政府采购资金年底未能及时支付。其中财政拨款结转结余1.23万元。与上年相比财政拨款结转结余增加1.23万元，增长100%。 主要原因是：政府采购资金年底未能及时支付。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.33万元，比上年减少0.06万元，降低2.5%，减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占100%，与上年相比减少0.06万元，降低2.5%，减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比减少0.62万元，降低100%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。
因公出国（境）费支出0万元。博乐市房产局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费2.33万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.33万元。2017年，博乐市房产局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，博乐市房产局国内公务接待0批次，0人次。
年初公务用车运行维护费预算3万元，公务接待费预算1万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少0.67万元，降低22%，公务接待费比预算减少1万元，降低100%。减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市房产局机关运行经费支出30.14万元，与上年相比减少7.13万元，降低19%，主要原因是：办公经费支出减少，人员经费支出减少。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博乐市房地产管理局政府采购计划16.46万元，其中：政府采购货物支出10.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.5万元；实际采购15.46万元，其中：政府采购货物支出10.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计443.96万元，其中：流动资产55.55万元，固定资产383.41万元，其中：房屋2903.8（平方米），价值235.22万元，共有车辆3辆，价值43.29万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值104.9万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市房地产管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算1762.1万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
（1）项目名称：2017年中小企业发展专项经费
项目绩效目标完成情况：2017年拨入专项资金1762.1万元，2017年共计使用专项资金1762.1万，2017年严格按照财政部门资金管理办法执行，确保做到了专款专用，达到预期的效果。其中：（1、对2016年3月-12月期间，购买新建商品住房交易，财政返还契税补贴：800万元，已于2017年全部返还；2、2016年3月-12月商品房、二手房交易契税，应退契税补贴：638万元，已于2017年全部返还；3、2016年3月-12月农五师商品房、二手房交易契税财政返还补贴款：3181739元，已于2017年返还，将不符合的条件的已收回，并上交财政）。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。221（类）03（款）99（项）其他城乡社区住宅支出，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，204（类）02（款）99（项）其他公安支出209（类）99（款）01（项）其他支出，按经济分类科目，301-工资福利支出302-商品和服务支出303-对个人和家庭的补助支出201（类）06（款）01（项）行政运行支出，201（类）06（款）99（项）其他财政事务支出，201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出，204（类）02（款）99（项）其他公安支出，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出，213（类）07（款）99（项）其他农村综合改革支出，220（类）01（款）99（项）其他国土资源事务支出，229（类）99（款）01（项）其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》 （空表）
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号