目 录
第一部分博乐市广播电视台部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）主要职责：
1、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握舆论导向，发挥舆论监督作用。组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动。
2、根据广播电视的发展规划，拟定和实施广播电视事业和产业发展规划，配合有关部门完成广播电视方面的行政审批事项工作。
3、对广播电视的宣传、经营、技术、人事、财务、资产实行统一管理，按照政府授权，管理和经营所属广播电视资产，确保国有资产保值增值。
4、负责全市广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。
5、负责广播电视节目的采访、制作、播出及有关广播电视覆盖的规划、建设、运营和维护工作。
6、负责完整传输中央、自治区广播电视节目。
7、承担市人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构
1、总编办公室。
负责本台广播电视宣传工作的管理、协调、检查;负责本台广播电视节目日常审听审看;负责本台广播电视媒体节目资源的录制、储存、管理;负责对上、对下广播电视节目通联工作;研究制定本台广播电视中、短期宣传计划，把握新闻舆论导向;负责本台宣传重大题材、重要选题、重大活动的策划、统筹、统稿落实工作;负责跟踪和研究国内外广播电视媒体的发展动向、动态。
组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。
2、办公室
负责统筹和综合协调各科室之间的关系，协助领导处理日常工作；负责拟定台年度工作计划并组织实施；负责协调督促台决定的重要事项和重点工作的落实；负责组织台重要文件的起草；负责公文处理、文印、文书档案、史志编撰工作；负责台重要会议和活动的安排、组织及协调、联络工作，负责对外交往、接待及文件收发、保密、统计、信息上报工作；负责环保工作、精神文明建设、安全生产、计划生育、综合冶理、爱国卫生、应急管理、民族团结及双拥工作；负责车辆、公共卫生等后勤保障工作。
3、汉、维、蒙办公室
负责本台广播电视宣传工作的管理、协调、检查;负责本台广播电视节目日常审听审看;负责本台广播电视媒体节目资源的录制、储存、管理;负责对上、对下广播电视节目通联工作;研究制定本台广播电视中、短期宣传计划，把握新闻舆论导向;负责本台宣传重大题材、重要选题、重大活动的策划、统筹、统稿落实工作;负责跟踪和研究国内外广播电视媒体的发展动向、动态。
负责完成本台自办维语、蒙语广播节目任务，完成每年下达的新闻外宣工作任务及台领导交办的其它工作任务。
4、专题栏目办公室
负责栏目的策划、采访与编辑工作任务及台领导交办的其它工作任务。
5、村村通运营维护中心
负责完成上级部门下达的有关村村通工程各项工作任务及台领导交办的其它工作任务。
6、农村电影放映办公室
负责完成上级部门下达的有关农村电影放映工作任务及台领导交办的其它工作任务。
（三）人员编制、在职人员情况人员编制：截止到2017年12月31日，博乐市广播电视台编制人数31人，实有在职人数32人，退休人员11人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，2017年博乐市广播电视台部门决算包括：博乐市广播电视台部门本级决算。
纳入博乐市广播电视台2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入707.95万元,与上年相比，增加156.59万元，增长37%，支出504.12万元,与上年相比，减少37.32万元，减少6.8%，结余284.15万元，与上年相比，增加203.15万元，增长249.50%。增减变化主要原因是：项目增多，其中包括新增项目化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算160万，新增项目广播电视文化书屋进清真寺工作建设经费7.42万元等，机关事业单位基本养老保险缴费增多等。
与预算相比情况：年初预算收入389.97万元，与预算相比收入增加317.98万元，增长81.54%，支出增加114.15万元,增长29.27%，主要原因：项目增多，其中包括新增项目化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算160万，新增项目广播电视文化书屋进清真寺工作建设经费7.42万元等，基本支出中绩效工资增加，公务用车运行维护费增加。
其他有关说明内容，无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计707.95万元，其中：财政拨款收入705.45万元，占99.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.5万元，占0.36%。
与预算相比情况：年初预算收入389.97万元，与预算相比收入增加317.98万元，增加81.54%，主要原因是：项目增多，其中包括新增项目化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算160万，新增项目广播电视文化书屋进清真寺工作建设经费7.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费增多等。
其他有关说明内容，无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计504.12万元，其中：基本支出443.03万元，占87.88%；项目支出61.09万元，占12.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况：年初预算支出389.97万元，与预算相比支出增加114.15万元，增长29.27%，主要原因是：记者采访用车公务用车运行维护费增加，办公费用增加，人员经费支出增加等。
其他有关说明内容，无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入705.45万元，与上年相比，增加159.08万元，增长29.12%。增减变化的主要原因是：项目增多，其中包括化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算160万，新增项目广播电视文化书屋进清真寺工作建设经费7.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费增多等。财政拨款支出501.62万元，与上年相比，减少34.82万元，减少6.49%。其中：基本支出443.03万元，项目支出58.59万元。增减变化的主要原因是项目支出减少，兼职人员减少，播出机房维护减少以及项目化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算160万施工未完成未支付。财政拨款结转结余284.15万元，与上年相比结转结余增加202.73万元，增长248.99%。增加的主要原因是：项目增多，其中包括项目化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算160万施工未完成未支付，以及项目广播电视文化书屋进清真寺工作建设经费7.42万元支付手续不全未支付等。
与预算相比情况：年初预算收入389.97万元，与预算相比收入增加317.98万元，增长81.54%，支出增加114.15万元，增长29.27%，主要原因是项目增多，机关事业单位基本养老保险缴费增多，用车公务用车运行维护费增加，办公费用增加，人员经费支出增加等。
其他有关说明内容，无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出501.62万元。与上年相比，减少34.82万元，降低6.49%。增减变化的主要原因是：项目实施进度缓慢，项目支出减少，兼职人员减少，播出机房维护减少以及项目化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算160万施工未完成未支付等。其中：按功能分类科目，2040299其他公安支出18.91万元，2070199其他文化支出11.6万元,2070399其他体育支出1.7万元，2070404广播支出2.62万元，2070405电视支出0.4万元，2070499 其他新闻出版广播影视支出397.67万元，2079999 其他文化体育与传媒支出17.99万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出46.93万元，2100799 其他计划生育事务支出0.3万元，2299901 其他支出3.5万元。按经济分类科目，工资福利支出385.2万元，商品服务支出17.56万元，对家庭和个人补助支出37.46万元，其他资本性支出2.81万元，项目支出58.59万元。
与预算相比情况：年初预算支出389.97万元，与预算相比支出增加114.15万元，增长29.27%，主要原因是项目增多， 机关事业单位基本养老保险缴费增多，用车公务用车运行维护费增加，办公费用增加，人员经费支出增加等。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0 万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余284.15万元。与上年相比增加202.73万元，增长248.99%。主要原因是：项目增多，其中包括项目化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算160万施工未完成未支付，以及项目广播电视文化书屋进清真寺工作建设经费7.42万元支付手续不全未支付等。
其中财政拨款结转结余284.15万元。与上年相比，增加202.73万元，增长248.99%。主要原因是：项目增多，其中包括项目化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算160万施工未完成未支付，以及项目广播电视文化书屋进清真寺工作建设经费7.42万元支付手续不全未支付等。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.59万元，比上年增加5.58万元，增长185.82%，增加原因是：因车辆增多，采访任务加重，人员下乡维护燃料费等增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出7.89万元，占91.85%，与上年相比增加6.3万元，增长398.18%，增加原因是因车辆增多，采访任务加重，人员下乡维护燃料费等增加；公务接待费支出0.7万元，占8.15%，与上年相比减少0.7万元，降低50.67%，减少原因是公务接待人员减少。
因公出国（境）费支出0万元。博乐市广播电视台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费7.89万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.89万元。主要用于记者采访用车及业务人员下乡维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.7万元。具体是：国内公务接待支出0.7万元，主要是记者加班及下乡维护人员还有来访接待州台市台人员等。2017单位国内公务接待15批次，57人次。
年初公务用车运行维护费预算3.3万元，公务接待费预算2万，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算增加4.59万元，增长139%，公务接待费比预算减少1.29万元，降低64.92%，原因：公务用车运行维护费增加原因记者采访用车及业务人员下乡维护耗用的燃料费增加，车辆老旧耗损较严重，维修次数增多。公务接待费减少原因接待次数减少，压缩开支。
其他有关说明内容，无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市广播电视台机关运行经费支出17.56万元，与上年相比增加6.23万元，增长54.99%，主要原因是：办公经费增加等。
其他有关说明内容，无。
六、政府采购情况
博乐市广播电视台政府采购计划155.61万元，其中：政府采购货物支出20.24万元、政府采购工程支出135.37万元、政府采购服务支出0万元；实际采购119.86万元，其中：政府采购货物支出20.24万元、政府采购工程支出99.62万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计610.78万元，其中：流动资产158.66万元，固定资产452.12万元，其中：房屋483.32（平方米），价值10.45万元，共有车辆2辆，价值22.99万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值418.68万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市广播电视台资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算0万元，项目支出决算61.09万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
（1）项目名称： 2017年广播电视文化书屋进清真寺工作建设经费
项目绩效目标完成情况：2017年拨入专项资金56.8万元，2017年共计使用专项资金17.9万，其中其中为每个清真寺配备电视机1台，户户通双模接收设备不高于1860元。资金使用率74%，2017年广播电视文化书屋进清真寺工作建设经费，属于新增专项性质项目，保证设备采购正常运行，丰富清真寺精神文化建设，让广播电视传播到更广阔的地方，提升广播电视的传播力和影响力。
（2）项目名称：大喇叭广播设备运行保障经费
项目绩效目标完成情况：2017年拨入专项资金9.9万元，2017年共计使用专项资金2.62万，其中维修费、材料费使用2.62万元。大喇叭项目属于延续性项目，从14年开始，按照乡镇1村1队文化室配备1套配备设施，实现“大喇叭”广播网络全覆盖，转播中央到地州市县的广播节目，确保党和政府的声音在广大农村牧区有效覆盖。
（3）项目名称：2017年乡镇村村通运行维护经费
项目绩效目标完成情况：2017年拨入专项资金68.24万元，2017年共计使用专项资金20.7万，村村通运维，属于延续性项目，保证设备正常运转，提高聘用人员的工资积极性，保障广大农牧区的广播电视公共服务，保障长期通、有效通。拓展广播电视宣传阵地提升广播电视的传播力和影响力。
（4）项目名称：博乐市广播电视台农村电影工程
项目绩效目标完成情况：2017年拨入专项资金180万元，2017年共计使用专项资金11.6万，博乐市广播电视台电视电影片源采购专项经费，通过政府采购，购买1500部电视剧，100部电影的下载播放权，合计金额11.6万元。提高观影人员的观影积极性，保障广大农民通知的精神文明建设，做到不停播、不漏播。做到每个村都能覆盖播放，也要关注市民的反馈情况，播人民爱看且有意义的电影提升广播电视的传播力和影响力。
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）99（项）其他公安支出，207（类）01（款）99（项）其他文化支出,207（类）03（款）99（项）其他体育支出，207（类）04（款）04（项）广播支出，207（类）04（款）05（项）电视支出，207（类）04（款）99 （项）其他新闻出版广播影视支出，207（类）99（款）99（项） 其他文化体育与传媒支出，208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出，210（类）07（款）99 （项）其他计划生育事务支出，229（类）99（款）01 （项）其他支出
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号