目录

第一部分博乐市文化馆部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

第一部分 博乐市文化馆部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

文化馆：1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展丰富多彩的群众文化活动，活跃人们的精神文化生活；2、宣传组织文化活动；3、指导村级文化室开展文化活动；4、群众文化理论研究和手记、交流及整理编辑；5、弘扬民族文化，着力抓好“非物质文化遗产保护工作”，收集整理与保护民族民间文化艺术遗产。

图书馆：1、保存人类文化遗产； 2、开展社会教育；3、传递科学情报；4、开发智力资源，承担人才培养；5、提供文化娱乐。

书画院：1、宏观管理我市的书画创作工作，掌握我市的书画创作动态；2、组织书画家深入生活进行采风活动，创作高质量的书画作品；3、开展书画学术研讨活动，提高我市的书画整体创作水平；4、积极开展书画艺术交流活动，努力培养书画艺术新人；5、积极组织全市书画文艺工作者参加国家、省、市专业协会举办的创作展览。

博乐市文化馆编制数11人，年末实有人数35人，其中：在职35人， 退休6人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市文化馆部门决算包括：博乐市文化馆部门本级决算。

纳入博乐市文化馆2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市文化馆本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入600.96万元,与上年相比，减少93.02万元，降低15.48%，支出557.71万元,与上年相比，增加161.73万元，增长28.99%，结余84.15万元，与上年相比增加43.25万元，增长105.74%，主要原因是：人员工资增加，部分文化活动在年底时进行中，当年未支付。

年初预算收入502.54万元，与预算相比收入增加98.42万元，增长19.58%，支出增加55.17万元，增长10.99%，主要原因是人员工资支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计600.96万元，其中：财政拨款收入587.3万元，占97.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.65万元，占2.27%。

年初预算收入502.54万元，与预算相比收入增加98.42万元，增长19.58%，主要原因是人员工资支出增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计557.71万元，其中：基本支出436.13万元，占78.2%；项目支出121.58万元，占21.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。

年初预算支出502.54万元，与预算相比支出增加55.17万元，增加10.99%，主要原因是人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入587.31万元，与上年相比，减少42.51万元，降低7.35%。增减变化的主要原因是：退休人员工资移交社保支出。财政拨款支出544.06万元，与上年相比，减少111.23万元，降低20.44%。其中：基本支出436.1万元，项目支出107.96万元。增减变化的主要原因是：退休人员工资移交社保支出，部分文化演出活动在年底进行中，当年未支付。财政拨款结转结余84.15万元，与上年相比结转结余增加43.25万元。增加的主要原因是部分文化演出活动在年底进行中，当年未支付。

年初预算收入502.54万元，与预算相比收入增加84.77万元，增长16.87%，支出增加41.52万元，增长8.26%，主要原因是人员经费，基本运行经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出544.06万元。与上年相比，减少111.23万元，降低20.44%。增减变化的主要原因是：退休人员工资移交社保支出。其中：按功能分类科目，2070199 其他文化支出501.36万元，2070107 艺术表演团体支出5.72万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.25万元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.73万元，按经济分类科目，工资福利支出402.19万元，商品和服务支出46.15万元，对个人和家庭的补助支出90.81万元，其他资本性支出4.91万元。

年初预算支出502.54万元，与预算相比支出增加41.52万元，增长8.26%，主要原因是人员经费，基本运行经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余84.15万元。与上年相比增加43.25万元，增长51.4%，主要原因是：结余部分为三馆免费开放资金和政府购买演出资金，部分文化演出活动年底进行中。

其中：财政拨款结转结余84.15万元。与上年相比财政拨款结转结余增加43.25万元，增长434%。 主要原因是：部分文化演出活动年底进行中。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.74万元，比上年减少0.17万元，降低9.77%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占18.39%，与上年相比减少0.09万元，降低28%，增加原因是：下乡演出用车；公务接待费支出1.42万元，占81.61%，与上年相比减少0.26万元，降低18.31%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市文化馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.32万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.32万元。2017年，博乐市文化馆一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.42万元。具体是：国内公务接待支出1.42万元，主要是下乡演出就餐等。博乐市文化馆国内公务接待45批次，411人次。

年初公务用车运行维护费预算1万元，公务接待费预算1万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少0.68万元，降低68%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。公务接待费比预算增加0.42万元，增加42%，增加原因是：下乡演出任务增加。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市文化馆机关运行经费支出25.83万元，与上年相比减少18.2万元，降低70.46%，主要原因是： 办公经费支出减少，人员经费支出减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市文化馆政府采购计划11.44万元，其中：政府采购货物支出11.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购10.71万元，其中：政府采购货物支出10.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计578.16万元，其中：流动资产124.15万元，固定资产453.51万元，其中：房屋2643.93（平方米），价值262.08万元，共有车辆1辆，价值35万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值156.42万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市文化馆资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算163万元，项目支出决算121.59万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1：2017年三馆美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知。

效益情况如下：市图书馆免费开放阅览室2个，举办各类讲座5个、展览87个、培训班4期，开放电子阅览室终端28台，每日开放8小时,图书馆每位工作人员下村队、下社区辅导图书管理不少于150天；市文化馆举办展览7个、文艺活13次、宣传十九大精神巡回演出39场次，培训班6个、公益性讲座2个，以歌唱祖国、歌唱党及以民族团结一家亲活动为主题编排节目下乡演出189场次，走遍博乐市6个乡镇各个村队，各街道社区及边防连部队，送去了党的便民惠民方针政策及关怀；辅导乡镇、街道社区舞蹈类节目216人次，合唱类节目38人次；创作舞蹈9个。市书画院每年春节为百姓免费写对联200余幅，举办书画展13期，共展出1366件，举办农牧民书画培训班4期，以歌颂伟大祖国、宣传民族团结为主题到每个乡镇村队绘制墙画2300平米，近三年书画院工作人员完成个人作品189件。

资金执行时间：2017 年 1 月-2017 年 12 月

项目资金使用范围必要性：1.美术馆：举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。2.图书馆：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。3.文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

2：2017年聘用演员工资

资金使用方向：用于聘用演员工资、社保及公积金支出。

资金执行时间：2017 年 1 月-2017 年 12 月

3、政府购买演出资金项目

专项资金当年的使用情况和效益情况：主要用于下乡演出支出。

效益情况如下：文艺活13次、宣传十九大精神巡回演出39场次，以歌唱祖国、歌唱党及以民族团结一家亲活动为主题编排节目下乡演出189场次，走遍博乐市6个乡镇各个村队，各街道社区及边防连部队，送去了党的便民惠民方针政策及关怀。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）99（项）其他文化支出，207（类）01（款）07（项）艺术表演团体，207（类）01（款）11（项）文化创造与保护，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，229（类）99（款）01（项）其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》