第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）部门机构

博乐市市容环境卫生管理局预算单位独立核算机构数1个,全额补助事业机构1个。

（二）部门职能

（一）贯彻执行有关城市环境卫生管理、市容环境综合整治的方针、政策和法律、法规、规章;组织起草有关市容环境卫生方面的实施办法并组织实施。

（二）根据《博乐市国民经济和社会发展总体规划》，编制市容、环境卫生专业规划、长期发展和年度计划。

（三）负责组织、协调市区环境卫生建设项目的实施和配套设施的管理；负责对市区市容、环境卫生、建筑渣土的专业管理工作；组织协调主要节日、重大活动期间市容、环境卫生保障工作。

（四）负责行业领域内公共突发事件应急预案制定，并组织实施。

（五）负责本市市容环境卫生方面的普法教育和社会宣传工作。

（六）负责指导建制镇环境卫生及管理等方面工作。

（七）承办是党委、人民政府及市建设局交办的其他工作。

二、单位基本情况。

包括编制13，领导职数2，实有人数34

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市市容环境卫生管理局单位2015年部门决算编制范围的有2个职能科（室）。

1、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务、投诉受理等工作；负责单位精神文明、综合治理、廉政建设、计划生育等工作；承办领导交办的其他事项。

2、清扫保洁队。清洁队具体负责市内35条道路及30余条背街巷道的清扫保洁、沿街单位、店面门前“三包区”卫生有偿服务。主要街道实行“两扫全保”，晨扫每天9：30以前完成，中扫15:30分前完成。保洁时间夏季为早8：00—晚11：00左右，冬季为早8：00—晚7：30。晚班值班小组卫生保洁为夏季21:00—24:00，冬季20:00—23:00。次干道和小街巷采取巡回保洁的方式。

三、人员构成情况。

核定编制13名，其中,领导指数2名，局长1名、副局长1名。实有人数36人，全额预算管理。

第二部分 部门（单位）2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博乐市环卫局2016年度部

门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2521.64万元，其中：本年收入2265.27万元，事业收入238.37万元，年初结转和结余18万元。

2016年度支出总计2521.64万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2503.64万元，其中：财政拨款收入2265.27万元，事业收入238.37万元。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2521.64万元，其中：基本支出870.72万元，占35%；项目支出1650.92万元，占65 %；经营支出0万元，占0 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算:收入2265.27万元、支出2283.27万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

㈠ 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1898.17万元，占本年支出合计75.28 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58万元，主要原因是：人员经费中的人员机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区环境卫生支出1828.15万元，占96.3%；社会保障和就业支68.77万元，占3.6%；其他支出1.25万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1374.94万元，支出决算为1898.17万元，完成年初预算138%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出385.1万元，占本年支出合计15.3%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加385.1万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。用于城乡社区支出385.1万元，占100 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为385.1万元，完成年初预算100%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出632.35万元，其中：人员经费617.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，超预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.54万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.54万元，占99 %；公务接待费支出决算为0.04万元，占1 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.54万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.54万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.04万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.04万元。因2016年慰问驻村干部一次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.54万元，增加0万元；公务接待费支出决算为0.04万元，超0%。

八、其他重要事项情况的说明

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出14.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加4万元，增长37%。主要原因为：创卫工作增加环卫专用设施支出。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆85辆，其中：一般公务用车1辆、环卫专用车84台，无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。