目录
第一部分博乐市科学技术局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
第一部分 博乐市科学技术局部门单位概况
一、主要职能
1、组织编制博乐市科技发展战略、规划和计划，以及科技促进经济与社会发展的政策、规范性文件。
2、组织博乐市科技攻关、新技术推广以及“星火”、“火矩”等各类科技计划的实施；负责博乐市科技项目的申报、立项、登记、管理、实施、奖励工作，合理配置相应的科技经费；负责博乐市的科技统计工作。
3、负责博乐市自然科学及软件科学成果的登记、鉴定、奖励以及重要科技成果的推广、保密工作。
4、会同有关部门指导和管理市属科研事业单位、民营科技企业，推动科研体制改革和发展。
5、组织协调博乐市科学技术普及工作，培训科技干部、科技人员、科技带头人工作。
6、指导和协调各乡（镇）、各行业的科技工作，并协同有关部门管理科技副职。
7、参与制定有关科技工作的政策和措施，组织实施对有突出贡献的科技人员的奖励。
8、管理博乐市专利工作，承办博乐市知识产权保护的协调、指导工作。
9、履行市科教兴市办公室职能；组织制定“科教兴市”方案、“科教兴市”工作的远景规划和近期计划，并负责实施、督促和检查。
10、承办博乐市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
1、办公室。
协调局领导处理日常行政事务，协调各办公室的业务和工作关系；负责制定本单位机关各项规章制度并检查各项工作落实情况；负责本局各类会议和大型活动的组织筹备；负责公文、档案管理、文印发送、信息、保密等工作；负责办理人大建议、议案和政协提案；负责机关党建、精神文明、综合治理、党风廉政建设、车辆管理、后勤事务等工作。
2、发展计划办公室（科技计划项目办公室）。
拟订全市科技发展规划和年度计划并组织实施；组织协调国家、自治区科技重大项目的申报与实施；负责市本级科技计划项目的管理；研究提出多渠道增加科技投入的政策措施；负责科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项资金的管理；研究制定科研条件保障的规划和政策建议；协调科技援疆项目。
3、科技管理办公室（技术市场管理办公室）。
负责科技成果管理；负责民营科技企业和技术市场管理；负责博乐市技术贸易、技术合同认定登记等工作；组织协调科普工作；负责博乐市科技进步奖评审及奖励工作；指导推进全市创新体系建设。负责科技统计、科技保密和外事科技管理等工作；拟订博乐市科技成果鉴定、登记、评选、奖励管理办法并组织实施；指导、协调全市科技体制改革工作；负责科技中介组织管理及建设；组织、协调农村重大科技产业的示范，负责科技特派员选派、考核及创业项目的管理。
事业单位
1、博乐市地震局。管理监督、检查博乐市行政区域的防震减灾工作；组织编制市行政区域内的防震减灾规划和计划；会同有关部门建立震灾预防工作体系；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作；承担博乐市防震减灾工作领导小组办公室的职能；负责震情灾情速报。
2、博乐市知识产权局。贯彻执行国家有关知识产权的法律、法规、方针、政策，拟订博乐市的政策措施并组织实施；制定博乐市知识产权及专利工作发展规划并组织实施；负责有关知识产权的宣传教育与培训工作；承办博乐市知识产权协调领导小组办公室的工作，指导博乐市知识产权管理和保护工作；负责博乐市专利实施管理工作；指导专利服务机构及专利代理人的工作；负责博乐市专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为；组织专利技术及产品的交流交易活动。
3、博乐市科技兴市办公室（博乐市科技开发中心）。拟定依靠科技促进经济社会协调发展的政策、措施、办法，拟定博乐市“科技兴市”纲要和发展规划并组织实施；协调组织全国科技进步考核和自治区县（市、区）党政领导科技进步目标管理责任制考核有关工作；组织开展自治区科技进步乡镇、街道创建活动；组织实施科技特派员制度；制定并组织实施科技兴市项目计划，组织实施科技兴市素质工程，组织科技兴新工程在本市的实施；督促检查各成员单位落实科技兴新、科技兴市各项工作任务，督促检查指导各成员单位和各乡镇场 开展科技兴乡镇、科技兴行业活动；组织协调科技兴市宣传和培训、开发等工作。
博乐市科学技术局编制数15人，年末实有人数27人，其中：在职18人，退休8人，离休1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市科学技术局部门决算包括：博乐市科学技术局部门本级决算。
纳入博乐市科学技术局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入425.53万元,与上年相比，减少397.13万元，降低48%，支出425.53万元,与上年相比，减少397.13万元，降低48%，结余50.93万元，与上年相比减少53.23万元，降低4.52%，主要原因是：项目按照实施进度拨款支出，人员工资及社保都做了相应的调整。
年初预算收入207.38万元，与预算相比收入增加218.15万元，增长48.73%，支出增加218.15万元，增长48.73%，主要原因是人员工资支出增加，科技项目经费增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计321.36万元，其中：财政拨款收入321.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
年初预算收入207.38万元，与预算相比收入增加218.15万元，增长48.73%，主要原因是人员工资支出增加，科技项目经费增加。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计308.64万元，其中：基本支出197.60万元，占64.02%；项目支出111.03万元，占35.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
年初预算支出207.38万元，与预算相比支出增加218.15万元，增长48.73%，主要原因是人员工资增加，科技项目经费增加。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入321.36万元，与上年相比，减少81.48万元，减少20.22%。增减变化的主要原因是：按照项目进度支付经费。财政拨款支出308.64万元，与上年相比，减少182.66万元，降低37.17%。其中：基本支出197.61万元，项目支出111.03万元。增减变化的主要原因是：项目收入减少。财政拨款结转结余116.88万元，与上年相比结转结余增加32.51万元。增加的主要原因是项目资金增加。
年初预算收入207.38万元，与预算相比财政拨款收入增加218.15万元，增长48.73%，财政拨款支出增加218.15万元，增长48.73%，主要原因是人员经费，基本运行经费增加，科技项目经费增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出308.64万元。与上年相比，减少91.03万元，降低22.77%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目，2060101行政运行支出191.91万元，2060499其他技术研究与开发支出80.74万元，2040299 其他公安支出5.58万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出0.12万元，2011406专利试点和产业化推进支出12万元，2013399 其他宣传事务支出支出0.07万元。按经济分类科目，工资福利支出143.22万元，商品和服务支出33.49万元，对个人和家庭的补助支出47.70万元，其他资本性支出0万元。
年初预算支出207.38万元，与预算相比财政拨款支出增加218.15万元，增长48.73%，主要原因是人员经费，基本运行经费增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余116.88万元。与上年相比增加32.51万元，增加38.53%，主要原因是：1.结余部分科技项目资金，按项目进度支付；2.科技成果转化与扩散项目资金年底未能及时支付；3.科技综合服务中心能力建设项目资金，按项目进度支付；4.“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费待人员考核后支付；5、地震监测项目经费未能及时支付。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比财政拨款结转结余增减0万元，增降0%，主要原因是：。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.54万元，比上年减少0.06万元，降低3.75%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占85%，与上年相比减少0.06万元，降低4%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费支出0.27万元，占15%，与上年相比增加0.07万元，增长35%，增加原因是：上级检查指导工作接待人员增加。
因公出国（境）费支出0万元。博乐市科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费1.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.54万元。2017年，博乐市科学技术局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.27万元。具体是：国内公务接待支出0.27万元，主要是值班就餐等。博乐市科学技术局国内公务接待7批次，45人次。
年初公务用车运行维护费预算4.36万元，公务接待费预算0.47万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少2.35万元，降低39.59%，公务接待费比预算减少0.2万元，降低57.45%。减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市科学技术局机关运行经费支出6.84万元，与上年相比减少41.61万元，降低14.12%，主要原因是：办公经费支出减少，人员经费支出减少。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博乐市科学技术局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计199.25万元，其中：流动资产116.88万元，固定资产82.37万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值35.04万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值47.33万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市科学技术局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算0万元，项目支出决算111.03万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
（1）项目名称：2017年自治区科技成果转化示范专项（科技特派员）
项目绩效目标完成情况：自治区专项1万元，用于办公费0.45万元，燃油动力费0.55万元，目前财政资金已全部拨付到位。科技特派员全部到位为玉米螟防治、棉花初期生长等农业技术进行服务，为了加强科技特派员的管理对特派员的考核进行了完善，规范了特派员考核细则，为特派员印制了连心卡，服务手册。科技特派员共引进新品种140多个、新技术8项，提供技术指导3000余次，开展各类培训100余次3200人，撰写技术类信息30余条，组织现场会20余场，发放各类宣传资料5000余份，为今年玉米螟的防控发挥重要作用。
（2）项目名称：2017年抗震减灾及三网一员工作经费
项目绩效目标完成情况：自治区专项资金1.85万元，用于地震监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。目前财政资金已全部到位。对各乡镇场群测群防工作和各观测点观测资料进行督查，同时要求全市各乡镇场加强宏观信息的收集和上报，密切配合6名防震减灾助理员，做好有感地震宏观信息收集，发现情况及时上报。与州地震局领导一同对宏观哨点进行检查督导，对各测报点经纬度、高程等基本信息进行了及时的更新，对两个不合格哨点进行及时的更换，普及防震减灾知识。
（3）项目名称：2017年“三区”人才科技工作者专项
项目绩效目标完成情况：2017年“三区”人才经费8.09万元，专项经费来源于中央财政拨款和自治区财政拨款，本级财政无配套资金。经费实行包干制拨付，在合同签订后拨付一半共计4.0438万元，在验收后拨付剩余4.0438万元，截至目前已全部拨付。主要用于支持每年选派的科技人员到边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区（以下简称“三区”）提供科技服务、开展农村科技创新创业，每年为“三区”培养本土科技人员和农村科技创新创业人员。博乐市科技局负责对本年完成该服务的2家企业4名工作人员的签订合同、后期考核情况汇总，并上交州科技局，由州科技局统一管理博州辖区内全部“三区”人才，并将结果报自治区科技厅。
（4）项目名称：2017年自治区区域协同创新专项（科技综合服务中心能力建设）
项目总资金100万元，其中：自治区科技拨款40万元，单位自筹资金30万元，其他30万元。财政资金用于人员费8万元，设备费2万元，租赁费3.5万元，材料费1万元，燃料动力费3万元，差旅费2万元，会议费4万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费8万元，专家咨询费3.5万，管理1万元，其他费用4万费；资金已全部拨付到位。实际支出20万元，主要用于人员费3万，燃料动力费3万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费4.5万元，租赁费3.5万元，设备费2万元，会议费4万。
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）01（项）行政运行支出，201（类）06（款）99（项）其他财政事务支出，201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出，204（类）02（款）99（项）其他公安支出，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出，213（类）07（款）99（项）其他农村综合改革支出，220（类）01（款）99（项）其他国土资源事务支出，229（类）99（款）01（项）其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》（空表）
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号