目 录

第一部分博乐市文物局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况：

（一）、博乐市文物保护管理局（博物馆）主要职责：

1、贯彻落实党和国家、自治区、自治州有关文物工作的方针、 政策和法律法规。

2、依法对本行政区域内的文物古迹进行保护和管理，确保全市文物安全。

3、负责全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位、州级文物保护单位以及市级文物保护单位的筛选、推荐、资料整理、档案编制上报工作。

4、推进文物保护工作的改革，依法保护、抢救、利用、管理全市各级文物保护单位。负责市本级文物维修工作。

5、依法负责本市文物行政执法工作，组织查处有关文物的违法违规案件。

（二）、机构设置及人员情况

1、办公室

组织协调单位的日常工作，负责文物保护及局领导交办的各项工作。

2、文物执法室

贯彻落实国家文物保护法，依法负责本市文物行政执法工作，组织查处有关文物的违法违规案件。

博乐市文物局编制4名。年末实有人数7名，其中：在职7人，退休0人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市文物局部门决算包括：博乐市文物局部门本级决算。

博乐市文物局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市文物局

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入267.81万元,与上年相比，增加107.17万元，增长66.71%，支出112.36万元,与上年相比，减少99.48万元，降低47.12%，结余274.25万元，与上年相比，增加148.35万元，增长55%。增减变化主要原因是：收入增长是今年国家拨入文物保护专项经费159.40万元。支出的减少是因为2016年国家拨入经费125万元用于泉水沟考古发掘的使用。2017年该项目已停止。

年初预算收入70.24万元，与预算相比收入增加了197.57万元，增长281%，支出增加42.12万元，增长59.96%。增长的主要原因是：因为2017年项目资金及公积金、社保金的增长。其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计267.81万元，其中：财政拨款收入240.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入27.10万元，占10%；增减变化的主要原因是：1.是社保和公积金的增加。2.是2017年国家拨入文物保护专项经费159.40万元，3.是自治区文物所拨入购买文物保护车辆经费。

年初预算收入70.24万元，与预算相比收入增加了197.57万元，增长281%，主要原因是：因为2017年项目资金及公积金、社保金的增长。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计112.36万元，其中：基本支出80.29万元，占71.46%；项目支出32.07万元，占28.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年比2016年项目支出减少是因为2017年国家文物考古发掘项目停止。

年初预算支出70.24万元，与预算相比支出增加42.12万元，增长59.96%。主要原因是：公积金、社保金及人员工资支出增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入267.81万元，与上年相比，增加107.17万元，增长66.71%。增减变化的主要原因是：2017年国家拨入专项文物保护经费159.40万元。财政拨款支出112.36万元，与上年相比，减少99.48万元，降低46.95%。其中：基本支出80.29万元，项目支出32.06万元。增减变化的主要原因是：2017年比2016年项目支出减少是因为2017年国家文物考古发掘项目停止。财政拨款结转结余274.25万元，与上年相比结转结余增加155.45万元，增长130.85%。增减变化的主要原因是：2017年国家拨入文物保护专项经费159.40万元。

年初预算收入70.24万元，与预算相比收入增加197.57万元；增长281.27%，支出增加42.12万元，增长59.96%；主要原因是：项目资金拨入159.40万元。基本支出增加公积金、社保金、养老金，自治区文物所拨入20万元专项经费。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出92.36万元。与上年相比，减少119.48万元，降低56.4%。增减变化的主要原因是：2017年比2016年项目支出减少是因为2017年国家文物考古发掘项目停止。其中：按功能分类科目，2070201行政运行支出69.66万元，2080505机关养老支出8.79万元，2070204文物保护11.05万元，2040299其他公安支出1.86万元，2299901其他支出1万元。按经济分类科目，工资福利支出52.75万元，商品和服务支出13.27万元。 对个人和家庭13.59万元。其他资本性支出2万元。

年初预算支出70.24万元，与预算相比支出增加了42.12万元，增长59%，主要原因是：自治区文物所拨入20万元专项经费,其他公安支出、人员工资及基本运行经费的增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：年初没有政府性基金收入。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金支出。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余274.25万元。与上年相比增加148.35万元，增长55%。主要原因：国家文物局拨入文物保护专项资金。

其中财政拨款结转结余267.15万元。与上年相比财政拨款结转结余增加148.35万元，增长47.75%。主要原因：国家文物局拨入文物保护专项资金。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.38万元，比上年减少2.4万元，降低71%，减少原因是：2016年人民大学在博乐考古发掘。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，占91%，比上年增加3.09万元，增加了100%，增加原因是：今年自治区考古所赠给车辆、加油用于装修；公务接待费支出0.29万元，占0.85%，比上年减少5.35万元，降低97.57%，减少原因是：2017年没有考古发掘项目以及执行八项规定，减少不必要的用餐。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市文物局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.09万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.09万元。主要用于车辆装修等。2017年，博乐市文物局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.29万元。具体是：国内公务接待支出0.29万元，主要是工作用餐等。博乐市文物局国内公务接待2批次，25人次。

年初公务用车运行维护费预算2 万元，公务接待费预算 1万元，与预算相比情况是：公务用车运行维护费比预算增加1.8万元，增长 90 %，公务接待费比预算减少0.71万元，降低 71 %，，原因是：自治区赠送的车辆装修和加油款，公务接待费减少是：因为公务用餐的尽量减少安排。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市文物局机关运行经费支出3.29万元，比上年相比减少4.46万元，降低57.54%，主要原因是：2016年人民大学在博乐市考古发掘购置一些需要用的办公耗材。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市文物局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计37.72万元，其中：流动资产0万元，固定资产37.72万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值20.13万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：文物巡查）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市文物局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算0万元，项目支出决算32.06万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

（1）项目名称： 博物馆免费开放资金

项目绩效目标完成情况：2017年度自治区文物局下达博乐市文物局（博物馆）免费开放专项资金10万元，经市财政于当年全部拨付到位。免费开放经费使用严格按照财务管理制度和国家、自治区制定的免费开放专项经费管理办法及财务处理操作程序办理经济业务及付款手续，认真编制年度免费开放经费预算和决算。于我市博物馆离自治州博物馆很近，仅隔200米，馆藏文物少，藏品种类较少，布展经费不足。所以,该专项资金一直未使用。

（2）项目名称：野外文物看护专项经费

项目绩效目标完成情况：2017年国家文物局拨入文物保护资金26.4万元，用于2017年下半年的野外文物看护员补助。2017年我单位聘用野外文物看护员28名。对考核优秀者和有特殊贡献者，可给予表彰和奖励，对工作不力或不能履行职责者，立即取消看护员资格;构成违法犯罪者，依法追究其法律责任。很好的提高了看护员的工作积极性，并对该项目的实施起到了积极的作用。

（3）项目名称：达勒特古城遗址安防工程项目

项目绩效目标完成情况：2017年国家文物局拨入达勒特古城遗址安防工程文物保护资金123万元，用于达勒特古城安防工程项目资金。工程单总投入141万元，2017年到位资金为123万元。并按照“量入为出，节约使用”的原则，做到有计划地使用该专项资金。2017年12月达勒特古城遗址安防工程进入调试阶段，资金也是按进度拨付，2017年达勒特古城遗址安防工程专项资金拨付共计61万元。工程完成后对古城遗址会得到有效的保护。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）02（款）01（项）：指行政运行。207（类）02（款）04（项）：指文物保护。207（类）02（款）05（项）：指博物馆免费开放。207（类）02（款）99（项）：指其他文物支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》(空表）

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》（空表）

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》