第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠ 主要职能：

1、统筹规划、宏观管理全市档案工作；依法指导、检查、监督、协调博乐市党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场的档案管理工作。

2、集中统一管理博乐市党政机关重要档案、资料。

3、负责接收、征集、整理博乐市党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场永久、长期档案及重要资料；负责各门类档案的管理和编研工作；负责收集散失在市内外与博乐市有关的档案、文件和史料。

4、制定博乐市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部培训；负责全市档案理论研究；负责博乐市档案专业技术职务的审核、申报和博乐市档案学会工作。

5、承担博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市档案局单位2016年部门决算编制范围的有。

博乐市档案局单位的3个职能科（室）。

（1）业务指导室

（2）档案管理、编研室

（3）财务室

二、 人员构成情况。

人员编制：博乐市档案局编制人数9人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制 9人。 实有在职人数5人，其中：参照公务员管理的事业在职5人。离退休人员9人

第二部分 部门（单位）2016年度部门决表

（具体见附件2016年决算1-21张报表）

备注说明：基本建设类项目收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表等6张表为空表未导出数据。

第三部分

博乐市档案局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计312.06万元，其中：其中一般预算拨款304.42万元。

2016年度支出总计312.06万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计309.42万元，其中：财政拨款收入304.42万元，占98.38%；其他收入5.0万元，占1.62%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计109.86万元，其中：基本支出94.84万元，占86.33%；项目支出15.02万元，占13.67 %；经营支出0 万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算304.42万元、支出决算104.86万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出104.86万元，占本年支出合计95.45%，2015年一般公共财政拨款支出116.89万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.03万元，主要原因是：（1）科技经费项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出71.78万元，占68.46 %；公共安全支出0.27万元，占0.26 %，科学技术支出6.05万元，占5.77 %，社会保障和就业支出25.79万元，占24.59%，其他支出0.97万元，占0.92 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.85万元，支出决算为104.86万元，完成年初预算100 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是： 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0 万元，占 %；城乡社区支出 0 万元，占 %；资源勘探信息等支出 万元，占 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出94.84万元，其中：人员经费88.15万元，主要包括：基本工资223183.88元、津贴补贴178758.9元、奖金0元、其他社会保障缴费55249.89元、机关事业单位基本养老保险缴费257860.31元、伙食补助费0元、绩效工资 0元、其他工资福利支出2700元、离休费0 元、退休费0元、抚恤金 元、生活补助1500 元、医疗费0 元、助学金 元、奖励金61117元、住房公积金83328元、采暖补贴17836元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出 元（ 名职工探亲路费 和独生子女费 ）；公用经费6.69万元，主要包括：办公费23974.78元、印刷费0元、咨询费（税源调查） 元、手续费441.00元、水费 、电费 元、邮电费516.00元、取暖费 元、物业管理费 元、差旅费10705.00元、因公出国（境）费0元、维修（护）费 元、租赁费0元、会议费0元、培训费665.00元、公务接待费510.00元、专用燃料费5281.76元、劳务费4000元、委托业务费0元、工会经费1,800.00元、福利费18965.17元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费） 、办公设备购置0 元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0 元、其他资本性支出：结转自筹基建0元

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.051万元，完成预算的10.2%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算的 %；公务接待费支出决算为0.051万元，完成预算的1.02%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，占 %；公务接待费支出决算为0.49万元，占50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 辆。

3.公务接待费支出0.051万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。2015年共接待国内来访团组2 个、来宾12人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，增长 %；公务接待费支出决算为0.051万元，（下降）89 %。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

九 、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出6.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），2015年机关运行经费支出5.68万元，比2015年增加1.01万元，增长17.78 %。主要原因为：“访惠聚”支出及维稳支出增加。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车 辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。