第一部分 部门概况

一、主要职部门基本情况

㈠主要职责：

1、 贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握舆论导向，发挥舆论监督作用。组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动。

2、根据广播电视的发展规划，拟定和实施广播电视事业和产业发展规划，配合有关部门完成广播电视方面的行政审批事项工作。

3、对广播电视的宣传、经营、技术、人事、财务、资产实行统一管理，按照政府授权，管理和经营所属广播电视资产，确保国有资产保值增值。

4、 负责全市广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。

5、负责 广播电视节目的采访、制作、播出及有关广播电视覆盖的规划、建设、运营和维护工作。

6、负责完整传输中央、自治区广播电视节目。

7、承担市人民政府交办的其他事项。

㈡内设机构

1、总编办公室。

负责本台广播电视宣传工作的管理、协调、检查;负责本台广播电视节目日常审听审看;负责本台广播电视媒体节目资源的录制、储存、管理;负责对上、对下广播电视节目通联工作;研究制定本台广播电视中、短期宣传计划，把握新闻舆论导向;负责本台宣传重大题材、重要选题、重大活动的策划、统筹、统稿落实工作;负责跟踪和研究国内外广播电视媒体的发展动向、动态。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、办公室

负责统筹和综合协调各科室之间的关系，协助领导处理日常工作；负责拟定台年度工作计划并组织实施；负责协调督促台决定的重要事项和重点工作的落实；负责组织台重要文件的起草；负责公文处理、文印、文书档案、史志编撰工作；负责台重要会议和活动的安排、组织及协调、联络工作，负责对外交往、接待及文件收发、保密、统计、信息上报工作；负责环保工作、精神文明建设、安全生产、计划生育、综合冶理、爱国卫生、应急管理、民族团结及双拥工作；负责车辆、公共卫生等后勤保障工作。

3、 汉、维、蒙办公室

负责本台广播电视宣传工作的管理、协调、检查;负责本台广播电视节目日常审听审看;负责本台广播电视媒体节目资源的录制、储存、管理;负责对上、对下广播电视节目通联工作;研究制定本台广播电视中、短期宣传计划，把握新闻舆论导向;负责本台宣传重大题材、重要选题、重大活动的策划、统筹、统稿落实工作;负责跟踪和研究国内外广播电视媒体的发展动向、动态。

负责完成本台自办维语、蒙语广播节目任务，完成每年下达的新闻外宣工作任务及台领导交办的其它工作任务。

4、专题栏目办公室

负责栏目的策划、采访与编辑工作任务及台领导交办的其它工作任务。

5、村村通运营维护中心

负责完成上级部门下达的有关村村通工程各项工作任务及台领导交办的其它工作任务。

6、 农村电影放映办公室

负责完成上级部门下达的有关农村电影放映工作任务及台领导交办的其它工作任务。

㈢人员编制、在职人员情况

核定编制31名，其中,领导指数 3 名，台长1名、副台长2名。全额预算管理。

第二部分 部门（单位）2016年度部门决表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

第三部分

博乐市广播电视台2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计622.86万元，其中：其中一般预算拨款546.37万元，事业收入5万元。

2016年度支出总计622.86万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计551.37万元，其中：财政拨款收入546.37万元，占99.09%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计541.44万元，其中：基本支出409.10万元，占75.56%；项目支出132.34万元，占24.44%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算546.37万元、支出536.44万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出536.44万元，占本年支出合计99.08%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.83万元，主要原因是：（1）项目支出减少 。（2）年初预算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：文化体育与传媒支出482.59万元，占89.3 %；社会保障和就业支出46.63万元，占8%；公共安全支出3.33万元，占2%；商业服务业等支出2.3万元，占0.4%；其他支出1.59万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.82万元，支出决算为536.44万元，完成年初预算156.47%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出 0万元，占本年支出合计 0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0 万元，占 0 %；城乡社区支出 0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算0 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出409.10万元，其中：人员经费397.31万元，主要包括：基本工资125.31万元、津贴补贴126.08万元、奖金6万元、社会保险缴费34.88万 元、伙食补助费0元、绩效工资23.32万元、机关事业单位养老保险缴费46.63万元、其他工资福利支出3.33万元、离休费0 元、退休费0万元 、抚恤金0 元、生活补助0元、医疗费0.07万元、助学金0元、奖励金0元 住房公积金26.59元、提租补贴0元、采暖补贴4.31万元，其他对个人和家庭的补助支出0.79万元（0名职工探亲路费和独生子女费0）；公用经费11.79万元，主要包括：办公费2.91万元、印刷费0.34万元、咨询费（税源调查）0 元、手续费0元、水费0、电费0.11万元、邮电费796元、取暖费0.46万 元、物业管理费0元、差旅费1.27万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0.40万元、租赁费0.39万元、会议费0元、培训费0元、公务接待费1.69万元、专用材料费2.32万元、劳务费650元、委托业务费0元、工会经费0.1万元、福利费0元、公务用车运行维护费0.54万元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）0.64万元，办公设备购置0.46万元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出：结转自筹基建。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元，支出决算为7.21万元，完成预算的136%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.46万元，完成预算的165%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算的80%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.46万元，占75%；公务接待费支出决算为1.75万元，占25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.46万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出5.46万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.75万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出1.75万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费其中基本支出决算为0.05399万元，下降率为-62.5 %,项目支出决算为4.92万元；公务接待费基本支出决算为1.69万元，上升率为30.24%，项目支出决算为650元。具体原因如下：来访单位增加，接待人员增加，工作人员业务量大加班增加,记者采访用车耗油增加，单位户户通、村村通维护人员下乡维护设备用车耗油增加等。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出 11.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少54.14万元，减少82.12%。主要原因为：在职人员差旅费减少，按经费运用规定严格控制经费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。